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富民县人民政府永定街道办事处

2022年预算公开

目录

第一部分 永定街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 永定街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县人民政府永定街道办事处2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）机构设置情况

1、永定街道党政机关设置5个综合办公室，包括:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。

2、事业单位设置5个中心1队1所，包括:农业综合服务中心、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所。

（三）重点工作概述

1.抓牢招商引资，提升发展加速度

完善服务企业制度，帮助企业解决生产经营中遇到的土地、群体纠纷等问题，优化营商环境，夯实以商招商基础。深入挖掘优势资源，充实招商项目库，提高招商针对性和成功率。突出抓好县城核心商业区、哨箐工业片区、环保产业园、春城花香伽峰山旅游区、云果产业园、南营特色产业园、九峰山旅游区等重点片区、项目的推介招商。

2.着力推动棚改和征地拆迁，服务县城规划建设

继续实行“包户到人”，全面分析，分类施策，不等不拖，成熟一宗拆除一宗，以拆促签，加快棚改签约及拆迁工作。紧密围绕县委县政府近年城市规划建设的总体部署，提前谋划好银锦置业（富民）有限公司住宅小区、富民兴达商务楼建设、秀河金川房地产建设、中国移动云南分公司富民暖心工程建设、南营石桥生态休闲园、云南博和房地产四星级酒店等重大项目的征地拆迁工作。围绕新一轮大征地大发展，强化征地团队人才队伍准备，确保迅速、规范、高效、圆满完成各项征地工作任务，全力保障城市建设用地需求。

3.着力推动城乡治理迈上新台阶

抓住文明县城、美丽县城建设机遇，做好入城口、特色街区打造和市容市貌专项整治，巩固国家卫生县城创建成果。建立“社区责任人+城管队员+保洁员”网格管理机制，确保环卫市容管理全覆盖无死角，确保国家园林城市、省级文明县城复审顺利通过。强化与县级部门的协调配合，加大违建整治力度，规范农村建房行为。加大农村道路、活动场地、文体设施等项目建设力度，不断完善农村基础设施和公共服务、文化体育设施，不断改善农村生产生活条件，提高人民群众生活质量。

4.在乡村振兴上谋求新突破

以乡村振兴为总抓手，坚持“一二三产”融合发展的思路，以“丰富乡村旅游内容，服务城市日常供应”为方向，以提高乡村公共服务水平和农业产业化水平为目标，支持巩固大宗农产品生产，积极发展新产业、新业态。全力支持云果产业园创建国家和省市级高科技农业园区，加快建设“中商•云果商贸城”，打造服务全县、面向昆明的农产品交易中心。

5.全力抓好“九化富民行动”

认真贯彻落实永定街道促进农民持续增收“九化行动”9个专项工作方案。由街道纪工委牵头，党政综合办、纪检室、目督科和相关科室配合，组成落实“九化行动”督查组，采取定时和不定时等方式到各村（社区）开展工作推进前准备、工作推进中和工作推进效果等情况进行全面督查，确保全力推进落实。加强与县级业务部门的对接协调争取步调一致，共同推进“九化行动”工作任务的落实。积极争取一切可以发动的力量，共同为永定“三农”发展出谋划策，力争通过全街道及辖区回乡干部、能人乡贤等群策群力和上级各部门的大力支持，共同来推进“九化行动”各项工作的落实，并形成永定经验和永定成果。

6.强化生态文明建设

始终秉承绿色发展理念，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，把绿色作为发展底色，把生态优势、资源优势转化为经济优势、产业优势，统筹好生产、生活、生态三大空间布局，打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，推动绿色发展，让绿色生态成为永定发展的优势和品牌。全面实施全域绿化行动。增强使命意识、大局意识和责任意识，以“两治”“三造”“六美”为具体要求，把全域绿化行动作为一项重大的民生工程、民心工程抓紧抓好，利用5-10年的时间，建成一座花香满城的花园县城、山清水秀的园林县城、低碳循环的绿色县城、和谐宜居的美丽县城，让永定水更清、天更蓝、山更绿、城更靓、田园更美，让全街道各族群众的获得感和幸福感更真切、更深厚、更饱满。

7.突出民生保障，着力提升社会治理现代化水平

一是坚持党建引领，把党的领导贯穿市域社会治理和城市社区治理全过程。继续实施“党建引领、红色物业、联合物管”老旧小区治理工作，集中连片对老旧小区实施联合物业管理，今年5月份以前完成40个老旧小区的治理工作。抓好社区社会组织、经济组织、楼宇物业等领域的党组织建设，推动基层党组织全面有效覆盖，探索推行“院落自治”“楼宇自治”等“微自治”形式。抓好城南社区社区社会治理市级试点工作，推动社区社会组织和社会工作者队伍不断发展壮大,提升群众获得感和满意度。二是深化基层群众自治实践，总结提炼南营石桥村村民自治章程等制度经验，在本辖区各村推广应用，制定各村传统文化与现代文明相融合的村民自治章程。实施清河石窝铺民族团结进步示范村建设。坚持以群众为中心，建强基层党组织战斗堡垒，扭住党组织引领和群众参与“牛鼻子”，注重自治法治德治同步提升，不断打造村党组织统揽全局、民生保障先行、社会协同推进、群众主动参与、法治保障到位的农村社会治理格局。三是严格落实安全生产“一岗双责”责任制，督促辖区内各企业全面履行安全生产主体责任，坚决遏制重特大安全事故发生。加强农村道路基础设施建设，完成白石岩老茨塘、九龙箐，龙马龙潭箐等进村道路建设。不断提升农村道路通行率。充分发挥各村委会交通安全劝导站作用，全力降低农村道路交通事故。高度重视森林防火工作，加快马场储水点建设，加强巡逻防范和宣传，严防森林火灾事故发生。加强农村消防基础设施建设，提高农村房屋火灾保险政府承担比例，杜绝农村亡人火灾事故发生。四是加大社会矛盾纠纷排查化解力度，强化风险源头防范、矛盾多元化解和重点信访积案攻坚，全力做好信访维稳工作，确保社会大局稳定。坚持高位统筹、全面推进，常态化推进常态化扫黑除恶工作，形成长效机制，净化基层社会环境。深化意识形态斗争、加强反恐防暴工作。深化平安创建，加强公共视频监控与综治视联网平台建设，持续开展治安突出问题专项整治，守住公共安全底线，提升维护治安和公共安全水平。加强社区警务力量和农村群防群治队伍建设，不断增强群众安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3238.87万元，其中：一般公共预算2640.96万元，政府性基金592万元，国有资本经营收益5.92万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了51.04万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加及政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3238.87万元，其中:本年收入3232.96万元，上年结转收入5.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2640.95万元，政府性基金预算财政拨款592万元，国有资本经营收益财政拨款5.92万元。

与上年对比增加了51.04万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加及政府性基金预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3238.87万元。财政拨款安排支出3238.87万元，其中：基本支出2640.95万元，与上年对比增加37.13万元，主要原因为主要原因为1.在职职工人员经费增加。2、2022年村(社区)干部岗位补贴增加；项目支出589.92万元，与上年对比增加1%，增加原因为接转上年结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”710.7万元，主要用于街道政府机关人员经费及相关支出。

“2010601 一般公共服务支出－财政事务－行政运行”41.43万元，主要用于财政部门人员经费及相关支出。

“2011101一般公共服务支出－纪检监察事务―行政运行”17.57万元，主要用于街道纪检机关人员经费及相关支出。

“2011399一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务支出”17.54万元，主要用于街道为民服务中心人员经费及相关支出。

“2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”27.09万元，主要用于街道党委部门人员经费及相关支出。

“2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化”56.49万元，主要用于街道文化综合服务中心人员经费及相关支出。

“2080208社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理”576.83万元，主要用于财政对村（社区）干部的补助支出。

“2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出”11.76万元，主要用于街道社会保障综合服务中心人员经费及相关支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”148.47万元，主要用于街道办实施行政事业单位养老保险制度，实际缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”11.68万元，主要用于街道办实施行政事业单位养老保险制度，实际缴纳的职业年金支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”38.53万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”69.58万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”46.4万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2120199”城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出”71.01万元，主要用于街道城市管理综合服务中心人员经费及相关支出。

“2130104农林水支出－农业农村－事业运行”670.85万元，主要用于街道农业综合服务中心人员经费及相关支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”125.02万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

“2120899城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出”592万元，主要用于街道社会发展资金。

“2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出”5.92万元，主要用于街道国有企业退休人员社会化管理相关支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济分类科目分组（其中：基本支出2640.96万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出”类1536.64万元（包含：基本支出1536.64万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资398.24万元，主要用于发放全街道在职职工基本工资；30102津贴补贴425.28万元，主要用于发放全街道在职职工津贴补贴；30103奖金33.19万元，主要用于发放全街道在职职工年终一次性奖；30107绩效工资220.19万元，主要用于发放全街道在职职工的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费148.47万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费11.68万元，主要用于街道职工缴纳的职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费91.87万元，主要用于全街道实施行政事业单位职工医疗保险制度中的基本医疗缴费支出；30111公务员医疗补助缴费57.04万元，主要用于街道实施行政事业单位职工医疗保险制度中公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费25.66万元，主要用于街道在职职工的工伤，失业，残疾人保障金缴费支出；30113住房公积金125.02万元，主要用于全街道职工的住房公积金支出。

“302商品和服务支出”190.29万元（包含：基本支出190.29万元，项目支出0万元）。其中：30201办公费140.44万元（包含：基本支出140.44万元，项目支出0万元），主要用于全街道各中心、村（社区）保运转的公用支出及用街道社会发展资金安排的各项工作经费；30217公务接待费5万元（包含：基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于街道机关的公务接待支出；30231公务用车运行维护费10.4万元（包含：基本支出10.4万元，项目支出0万元），主要用于街道政府机关的公务用车运行维护支出；30239其他交通费用34.45万元（包含：基本支出34.45万元，项目支出0万元），主要用于街道在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费。

“303对个人和家庭的补助”914.02万元（包含：基本支出914.02万元，项目支出0万元）。其中：30305生活补助913.12万元（包含：基本支出913.12万元，项目支出0万元），主要用于村（社区）干部及村委会“几大员”的生活补助支出；30399其他对个人和家庭的补助0.9万元（包含：基本支出0.9万元，项目支出0万元），主要用于街道推丘交通协管员的生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县人民政府永定街道办事处2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府永定街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府永定街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目68个，政府采购预算总额128.31万元，其中：政府采购货物预算128.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府永定街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.64%，具体变动情况如下：公务用车运行维护费减少0.1万元。

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府永定街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府永定街道办事处2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待1100人次。

2022年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2022年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府永定街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为10.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因为我部门公务用车运行维护费与上年比减少0.1万元，定编特种专业技术用车4辆，比去年减少1辆，标准调整为1.7万元/辆，普通用车数量与上年相比无变动，标准调整为1.2万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府永定街道办事处2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府永定街道办事处2022年机关运行经费安排54.97万元，与上年对比减少14.44万元，主要原因为2022年街道办机关在职职工减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永定街道办事处资产总额3368.57万元（流动资产2644.25万元，占比78.5%；非流动资产724.32万元，占比21.5%），其中，流动资产2644.25万元（银行存款2461.06万元，占比93.07%，其他应收款183.19万元，占比6.93%），固定资产1280.82万元（固定资产累计折旧556.49万元，占比43.45%；固定资产净值724.32万元，占比56.55%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加671.88万元，其中固定资产增加15.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产172项，账面原值16.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县人民政府永定街道办事处基本支出2640.96万元，与上年对比增加37.13万元，增减变化的原因主要是：在职职工人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县人民政府永定街道办事处部门项目支出589.92万元，与上年对比增加5.92万元，增减变化的原因主要是接转上年结余资金。

监督索引号53012400455200111

 2022年富民县永定街道办预算公开表