昆明市富民县永定街道办事处(事业)2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市富民县永定街道办事处(事业)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市富民县永定街道办事处(事业)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、危房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区（村）服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农业产业稳步发展.完成粮食播种面积36100亩，种植果树24193亩，播种蔬菜面积6000亩，种植花卉1291亩，种植中草药600亩。初步完成拖担高原蔬菜基地600亩的打造，稳步推进山药、折耳根特色产业发展。围绕蔬菜、花卉、水果等“绿色品牌”重点产业发展，鼓励新型农业主体、休闲庄园建设小型农产品加工体验坊，引进培育贮藏保鲜、冷冻脱水、分拣、净菜包装等初加工企业。加强农产品交易市场建设，鼓励农业生产基地农业专业合作社、农业企业推动农产品销售升级。

2.征地工作及棚改工作有序推进.截止目前完成国家高原云果产业园项目征地55亩，完成螳螂川富民大桥段面环境达标综合整治工程项目石坝生态湿地项目征地30亩，完成永一社区酒店项目征地53.617亩，完成智慧停车场项目征地40余亩；完成西二环项目征地工作具备项目施工条件；积极推进富民县第四自来水厂、大互通渣库扩建项目征地工作。截止目前，完成各个项目征地共200余亩，完成全年征地任务150亩的133.3%。东城河、班张村棚改片区民房签约率分别达84.42%和85.51%，签约补偿款4.327亿元，征收土地36.54亩，兑付征地补偿款：682万元，累计拆除房屋169宗、10.992万平方米。

3.项目推进扎实有序。一是正常推进6个重点项目。二是石桥村实验区项目进展顺利，各项工作任务稳步推进。三是清河村红色教育体验基地项目，预算总投资120万元，目前红军讲堂、红军坟墓迁移、红军野餐、红军战斗基地已基本完工，已于7月7日正式投入运营。四是申报实施2个扶持壮大村级集体经济项目。五是做好3个扶贫项目申报工作：拖担村委会2021年“一村一品”高山特色蔬菜产业种植示范基地建设扶贫项目，总投资585万元。瓦窑村委会2021年“一村一品”小风口村、车完村果蔬产业发展扶贫项目，总投资250万元。白石岩村委会2021年“一村一品”冬桃产业提质增效扶贫项目，总投资296万元。以上三个项目目前资金已就位，正在着手前期准备工作和开展招投标程序，预计2021年12月完成。

4.扎实抓好“九化富民行动”。农村集体资产整合化经营方面，对瓦窑村委会车宛村闲置房屋进行调查，召商引资进行建设，盘活集体资产，建立示范区。扶持发展壮大白石岩、西邑两个集合经济项目。农产品集采化提效方面，正在推进基地建设拖担村委会、河东村委会集采化基地建设。农业互补化赋能方面，完成瓦窑村委会水箐村光伏发电引水工程。准备在河东村委会集体山地建立光伏电站3000亩。农旅、文旅、康旅“三旅”融合化方面，已完成清河红色教育基地建设加快石桥乡村振兴创新实验区项目。特色林果精深化加工方面，于2021年9月在龙马完成核桃油加工厂建设。正在进行试加工。农产品品牌区域化打造方面，2021年建立打造省级“一村一品”村2个白石岩村委会及南营村委会，打造市级“一村一品”2个白石岩村委会冬桃及河东村委会杨梅。农业经营组织化保障方面，已完成7个家庭农场，3个合作社的建设。

5.全力抓好全域绿化暨全民义务植树。一是宣传引导，营造浓厚氛围。二是加强领导，强化责任落实。三是领导带头，全员上阵，掀起植绿高潮。四是完成永二村委会川心营村村内主干道景观改造提升项目。五是严格把关，确保苗木成活。

6.人居环境全面提升。一是认真开展爱国卫生“7个专项行动”工作。二是加强对城区保洁巡查管理，发现问题及时反馈保洁公司处理。三是指导13个村（居）委按照《永定街道保洁员聘用和管理制度》，及时开展新年度保洁员聘用工作，并签订《保洁员聘用协议》。四是持续开展“四治三改一拆一增”行动，强化“两违”整治。

7.安全形势持续向好。一是严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度。二是及时调整永定街道消防安全委员会领导小组，与村（社区）、街道各科室签订消防安全责任书37份。三是做好市场供应和食品安全保障整治工作，严厉打击疫情期间哄抬物价、短斤少两等违法行为。四是加大道路养护监管力度，汛期加大对辖区道路巡查力度，杜绝侵占路产路权现象发生，累计巡查道路近300次。五是做好动物产地检疫工作。春秋两防应免畜禽免疫密度均达100%，群体免疫密度常年保持90%以上。六是认真做好森林防火工作。进入森林防火期后，认真落实各项防火措施，严格落实党政领导包村、驻村干部包组、组长和护林员包山头地块的森林防火工作机制，着力构建了纵向到底、横向到边的森林防火责任体系。

8.做好民生保障和改善工作。一是完成2021年城乡居民基本养老保险2021年城乡居民基本养老保险完成新参保人数为111人，续费 14374余人。二是完成城乡居民医疗保险30457人，占任务数的94.76％。发放二代医疗保险卡450张。医保电子屏激活20110人，二代医保卡梳理回退3132张。三是开展职业技能培训共组织18期，共850余人次参加培训。四是完成转移就业人数1021人，完成实现农民转移性收入1360.76万元，占目标任务数的90.72％。五是组织开展形式多样、健康向上的文化体育娱乐活动，弘扬社会主义核心价值观，倡导社会文明新风尚，以文化凝聚思想共识，以文化促进社会发展。

9.努力维护社会稳定。认真受理群众来信，热情接待群众来访，按程序、依法依规认真办理网上信访、12345热线、上级转办、交办件，推进初信初访工作的落实，全力开展矛盾纠纷集中排查化解工作，加大重大矛盾纠纷的排查，着力实施领导包案化解积案工作。截止目前共接待到访群众16批39余人次，受理信访件246件，其中：市长热线214件，云南省信访平台32件。累计办结241件，余下5件正在办理中，办结率达98%。

10.全力做好新冠肺炎疫情防控工作。通过“网格化”防控机制，实施常态化管理，多种方式加大疫情防控宣传，做好疫情监测、管控工作。选派60名民兵到瑞丽陇川县对口支援疫情防控工作。把疫苗接种工作作为疫情防控的头等大事来抓，对15个村（社区）疫苗接种工作进行动员安排，明确工作职责，细化工作任务，统筹协调推进全街道的疫苗接种工作。截止10月31日，已完成18岁以上人群及流动人口第一剂38011人，累计完成率99.44%；第二剂37250人，累计完成率100.25%，加强免疫第三剂接种332人，接种率101.84%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市富民县永定街道办事处(事业)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.永定街道农业综合服务中心；

2.永定街道社会保障综合服务中心；

3.永定街道文化综合服务中心；

4.永定街道城市管理综合服务中心；

5.永定街道为民服务中心.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市富民县永定街道办事处(事业)部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市富民县永定街道办事处(事业)部门2021年度收入合计3,972.75万元。其中：财政拨款收入2,333.41万元，占总收入的58.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,639.33万元，占总收入的41.26%。

二、支出决算情况说明

昆明市富民县永定街道办事处(事业)部门2021年度支出合计4,674.04万元。其中：基本支出3,637.59万元，占总支出的77.83%；项目支出1,036.45万元，占总支出的22.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市富民县永定街道办事处(事业)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,637.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,802.44万元，占基本支出的49.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,835.15万元，占基本支出的50.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市富民县永定街道办事处(事业)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,036.45万元。

项目收支情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市富民县永定街道办事处(事业)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,379.3万元，占本年支出合计的50.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。（1）永定街道办在职人员工资及村（居）委会人员生活补助等人员经费支出；（2）永定街道办事处办公经费，印刷费、水电费、交通费、办公设备购置等日常公用经费支出；（3）永定街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出56.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于街道文化广播电视服务中心在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 8.社会保障和就业（类）支出126.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于主要用于街道社会保障服务中心基层政权和社区建设在社会保障与就业方面的支出。

 9.卫生健康（类）支出107.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于单位卫生健康方面的支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出333.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.01%。主要用于街道办事处辖区内环境卫生、园林绿化、综合行政执法及市场管理工作，对各村（社）区乡村保洁、垃圾清运、绿化洒水的日常支出，及社区人员生活补助等经费支出。

 12.农林水（类）支出1,648.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.3%。主要用于主要用于街道农业综合服务中心人员工资,办公费等日常公用经费支出,及各站所为完成特定的工作任务的经费支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出89.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。主要用于各中心在职人员缴纳的住房公积金。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市富民县永定街道办事处(事业)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为18.82万元，完成预算的1882%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.29万元，完成预算的1429%；公务接待费支出决算为4.52万元，完成预算的452%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为永定街道办事处为三个乡镇(永定、大营、勤劳)人员结构合并而成，2017年又析置为永定、大营两个街道，而预算数仅为一个乡镇机构的预算数。而“三公”经费的预算数仅只预算了街道机关，下属事业单位没有“三公”经费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18.82万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14.29万元，增长0%；公务接待费支出决算增加4.52万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年度整合五个中心为事业部门节点，之前无事业节点。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.29万元，占75.96%；公务接待费支出4.52万元，占24.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于各中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.52万元。其中：

国内接待费支出4.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次905人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位及下级村（居）委会因开展棚改工作，征地拆迁工作，招商引资工作，“三农”工作，脱贫攻坚工作，街道辖区社会治理等工作而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市富民县永定街道办事处(事业)部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市富民县永定街道办事处部门资产总额    万元，其中，流动资产    万元，固定资产（原值）    万元（固定资产累计折旧   万元，占比   %，固定资产净值    万元，占比    %），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

永定街道办事处