监督索引号53012403200100200000

富民县幼儿园2022年预算公开目录

第一部分富民县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（空表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

十九、部门整体支出绩效目标表

富民县幼儿园

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为三至六岁适龄儿童提供保育和教育服务

（二）机构设置情况

我部门无内设机构

（三）重点工作概述

以“伸手星空、乐享童梦”的办园理念、结合幼儿年龄特点，以“民俗文化”“中华民族传统节日”“二十四节气”“幼儿一日活动”等为主题文化建设。各班级积极开展环境创设，让孩子在潜移默化中受到感染与熏陶。把党建工作和保教工作有机融合，校园文化、班级文化凸显特色。加强教师教师思想政治工作，开展师德师风教育，加大对教师的培训，提高教师专业技能，打造优良的教师队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1511.72万元，其中：一般公共预算1360.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入151.58万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加372.94万元，主要原因分析2021年县管校聘调入27人，调出1人，职工工资发放增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1360.14万元，其中:本年收入1360.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1360.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加372.94万元，主要原因分析2021年县管校聘调入27人，调走1人，人员工资发放增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1511.72万元。财政拨款安排支出1360.14 万元，其中：基本支出1360.14万元，与上年对比与上年对比增加372.94万元，主要原因分析2021年县管校聘调入27人，调走1人，人员工资发放增加。项目支出151.58万元，主要原因分析富民县幼儿园2022年增加了政府采购预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育1254.88万元，主要用于人员经费和商品和服务支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.26万元, 主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1360.14万元，项目支出0万元）。

1. 301工资福利支出1139.22万元。其中：30101基本工资344.15万元，主要是用于基本工资支出；30102津贴补贴192.70万元，主要是用于津贴补贴支出；30103奖金28.68万元，主要用于事业单位一个月基本工资支出；30107绩效工资301.71万元，主要是用于绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费127.60万元，主要用于职工缴纳养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费78.95万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30110公务员医疗补助缴费45.94万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费19.49万元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113住房公积金105.26万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

3. 302商品和服务支出61.87万元。其中:30201办公费42.78万元，主要是用于幼儿园日常公用经费支出；30229福利费19.09万元，主要用于工会会员7个节日及生日慰问支出。

4.303对个人和家庭的补助53.79万元。其中：30305生活补助53.79万元，主要用于幼儿园合同制教师工资福利支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

富民县幼儿园2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县幼儿园2022年无与按既定政策标准测算补助事。

（三）经济社会事业发展事项

富民县幼儿园2022年无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额151.58万元，其中：政府采购货物预算151.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县幼儿园2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

富民县幼儿园2022年公务接待预算标准与上年相同，所以2022年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我园2022年公务用车保有量为0辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县幼儿园2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县幼儿园资产总额3027.44万元，其中，流动资产207.45万元，固定资产2784.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34.47万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加106.63万元，其中固定资产增加13.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值4.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安富民县幼儿园排基本支出1360.14万元，与上年对比增加372.94万元，增减变化的原因主要是：

1.2021年9月调入27人，调出1人，人员工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年富民县幼儿园项目支出151.58万元，原因主要是：

1.富民县幼儿园2022年增加了政府采购预算。

监督索引号53012403200100200111

富民县幼儿园2022预算公开20220711