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富民县散旦中心小学

2022年预算公开目录

第一部分 富民县散旦中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县散旦中心小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

十九、部门整体支出绩效目标表

富民县散旦中心小学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育、促进基础教育发展、开办具有小学资格教育教学；按照国家法律法规及政策开展教学活动，遵守国家教育部门和相关教育法律法规及政策，按照省市县教育的规定，认真开展义务教育及相关活动。认真组织和开展基础教育，办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、通过党建工作，进一步促进教师发展、学生发展和学校发展，提高全体教职工的思想道德素质和提升师德师风。

2、狠抓教育教学“五个环节”的管理，努力提高教育教学质量，使我校教育教学质量稳中有提。

3、加强教科研工作，转变教育教学理念，提升教师的教育教学能力，不断提高教育教学质量。

4、进一步提升校园文化、班级文化建设，构建良好的教育教学氛围。努力汉营小学创建“富民县现代教育示范校”。

5、压实安全责任，守住底线 ，不碰高压线，确保师生生命财产安全。

6、加强劳动实践和劳动教育，积极推进汉营小学创建“昆明市勤工俭学示范基地”。

7、通过大检查、专项整治、日常检查，使学校内部设施设备的安全隐患明显减少，校园及周边环境安全状况明显改善，认真做好校方责任险等工作，确保做到应保尽保。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休 48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 841.05万元，其中：一般公共预算802.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入35.70万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转2.85万元。

与上年对比减少86.9万元，主要原因是退休1人，遗属死亡2人，学生人数减少。教职工在岗数减少7人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 805.35万元，其中：一般公共预算802.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转2.85万元。

与上年对比减少86.9万元，主要原因是退休1人，遗属死亡2人，学生人数减少。教职工在岗数减少7人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 841.05万元。财政拨款安排支出 805.35万元，其中：基本支出805.35万元，与上年对比减少86.9万元，主要原因是退休1人，遗属死亡2人，学生人数减少。单位资金支出35.70万元，其中：项目支出35.70万元，原因是2022年增加了政府采购预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201学前教育2.94万元，主要用于附设幼儿班公用经费。

2.2050202小学教育720.65万元，主要用于学校在职员工工资福利支出、遗属民师生活补助和公用经费。

3.2050701特殊学校教育0.15万元，主要用于学校特殊学生公用经费。

4.2050999其他教育费附加安排的支出22.79万元，主要用于学校食堂工作人员生活补助和县级配套公用经费。

5.2210201住房公积金57.81万元，主要用于学校在职员工住房保障支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出805.35万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出753.36万元。（其中：30101 基本工资194.85万元；30102 津贴补贴151.59万元；30103 奖金16.24万元；30107 绩效工资161.49万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费70.47万元；30109职业年金缴费5.34万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费43.61万元；公务员医疗补助缴费39.95万元；30112其他社会保障缴费12.01万元；30113 住房公积金57.81万元。）

2.302 商品和服务支出18万元。（其中：30201 办公费8.11万元；30229 社会福利和救助9.89万元。）

3.303 对个人和家庭的补助33.98万元。（其中：30305 生活补助33.98万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金35.7万元。其中：政府采购货物预算35.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县散旦中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县散旦中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

富民县散旦中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县散旦中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化。由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校有公务用车但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

实施小学义务教育、促进基础教育发展、开办具有小学资格教育教学；我单位主要从以下几方面开展业务活动：按照国家法律法规及政策开展教学活动，遵守国家教育部门和相关教育法律法规。重德育，提升德育时效性。抓管理，提升学校办学水平。保安全，促校园和谐平安。提升教学质量，做实学生生命线工程。落实细节管理，在精细化管理中提升质量保安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行费预算0万元，2020年机关运行费预算0万元，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县散旦中心小学2021年12月31日资产总额825.76万元，其中：流动资产102.17万元（货币资金84.79万元；其他应收款17.38元）；固定资产583.50万元；在建工程139.89万元。无形资产0.2万元。

与上年相比，本年资产总额增加23.66万元，其中固定资产增加23.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县散旦中心小学基本支出基本支出805.35万元，与上年对比减少86.9万元，主要原因是退休1人，遗属死亡2人，学生人数减；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。增减变化的原因主要是：

1.工资福利支出减少，原因是2021年退休1人，死亡2人等人员减少导致；

2.对个人和家庭的补助支出减少，原因是学生人数减少。

3.商品和服务支出减少，原因是在校学生人数变动及县级安排的劳务费减少所致。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我部门2022年项目支出35.70万元，原因是2022年增加了政府采购预算。

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