监督索引号53012400455501000

目录

第一部分 富民县赤鹫镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县赤鹫镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.定职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；四是保护各种经济组织的合法权益；五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 六是办理上级人民政府交办的其他事项。

2.定机构：2020年机构设置单位共8个，分别是赤鹫镇人民政府、赤鹫镇财政所、赤鹫镇农业综合服务中心、赤鹫镇综合服务中心、赤鹫镇为民服务中心、赤鹫镇文化广播电视服务中心、赤鹫镇村镇规划建设服务中心、赤鹫镇社会保障服务中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

3.定编制：赤鹫镇2021年末实有人员编制69人（含行政工勤编制4人）。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员39人（含参公管理事业人员5人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制12辆，在编实有车辆10辆。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）重点项目按期完成。

五年来，我镇积极组织精干队伍，大力推进辖区内重点项目建设，圆满完成半山耕云、弘源纸业、优牧品原等项目建设，助力镇域经济的快速发展。

（二）产业发展不断壮大。

一是加快土地流转步伐。全镇已流转土地2000余亩，完成农村集体产权制度改革工作各项任务。二是调优产业结构。培育富民产业，提质增效现代农业，坚持把高原特色农业作为产业结构调整的主攻方向，以专业合作社为龙头，推广种植板栗11600亩，种植核桃10800亩，种植花椒1070亩，种植樱桃3000余亩，种植杨梅6000余亩，种植蓝莓100余亩，种植猕猴桃350余亩；粮食产量均保持在800万公斤以上；牲畜存栏20000多头，畜牧业产值逐年增长 9 %以上。三是连续五年开展烤烟高产创建项目。通过抓好各项技术措施的落实，达到“高产、优质、高效、生态、安全”的综合目标，通过项目实施产量达122 千克/亩，2021年共完成3300亩烤烟种植工作，相较我镇前三年产量和产值实现明显增加，全镇多元富民产业发展格局日趋完善。四是营商环境进一步优化。充分利用我镇现有闲置厂房、土地资源，因地制宜引进优质企业，目前进驻的企业有云南弘源纸业有限公司、富民谭氏耐磨有限公司、云南万鑫果业有限公司、云南锐泽农业科技开发有限公司、富民品原农业科技开发有限公司、富民乡村宝贝农业开发有限公司。尤其是半山耕云和优牧品原项目成功打造为昆明近郊、富民重要的乡村休闲康养基地。

（三）脱贫攻坚与乡村振兴稳步推进。

一是脱贫攻坚战取得全面胜利。1个省级贫困村出列，113户348名建档立卡人口全部脱贫。实施产业扶贫项目9个，完成165名建档立卡贫困人口技能培训，转移就业111人次，累计发放小额贷款380.9万元，卡户危房改造95户，义务教育阶段学生“控辍保学”动态清零，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达100%，贫困人口实现供水全覆盖，水质全达标，进一步落实“建立解决相对贫困长效机制”要求，建立了防返贫监测机制。紧盯收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期线上监测、实地核查，及时发现脱贫人口、易致贫边缘户返贫风险，逐村逐户排查出年人均纯收入低于5000元的边缘易致贫户及脱贫不稳定户，深入分析原因，因户施策，在产业、就业、教育、社会保障等方面给予持续帮扶，确保全镇贫困人口“两不愁、三保障”稳定达标。二是持续靓化乡村环境。坚决守住环境安全底线，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。全面落实河长制，完成重大水利项目普渡河赤鹫段河道治理工程建设任务，进一步优化赤鹫河段环境；定期开展河长清河行动20余次，镇级河长巡河300余次，村级河长巡河1300余次，切实落实河长责任，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，实施天然林保护、退耕还林、面山绿化工程，全镇森林覆盖率达75.12%，东核村委会成功创建昆明市最美森林乡村。人居环境不断改善。完成集镇“四治三改一拆一增”、农村“七改三清”和“厕所革命”工作任务。完成饮用水源保护工程、农村污水收集及污水处理工程、农村生活垃圾收集工程建设，惠及农户251户953人。三是深入实施村级集体经济强村工程，发展壮大一批村级集体经济强村。投资107.06万元实施普桥扶持村集体经济发展项目，继续推动配花种植、肉鸡养殖、魔芋分拣、东山驿站建设等项目的实施，促进农民增收。四是全域绿化建设稳步推进。绿化集镇街道600平方米、游园400平方米、街巷400平方米；绿化龙福村村庄280平方米，平地村150平方米；完成赤鹫大桥至龙发电站段2000米绿化工程，栽植滇朴4000株、樟木100株，播撒格桑花种子50公斤；开展义务植树活动，完成义务植树6.15万株，其中村、镇种植13782株，农户种植47750株，连片造林90亩。五是以“九化行动”为抓手，提效促进农民增收。加强“一村一品”建设，成功申报永富村委会和平地村委会两个示范村，分别是平地村的烤烟产业、永富村以猕猴桃为主的水果产业。主动接洽企业及商超，结合线上线下帮助农户解决农产品滞销问题，累计销售达28万元。六是充分发挥“干部回乡规划乡村振兴行动”作用。根据各村基本情况、存在的问题、未来规划愿景以及发展中的各项需求，提出乡村振兴规划金点子。完成各村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴及组织振兴5个方案，开展5个村的“多规合一”方案编制，对赤鹫镇发展起到重要引领作用。

（四）疫情防控有力有效。

疫情发生以来，切实做好疫情防控常态化工作。充分调动全镇干部和广大群众的主动性和积极性，全方位做好疫情防控工作，一是积极提升宣传效果。充分利用村内广播、宣传海报、横幅和微信APP等多种方式，广泛深入开展新冠肺炎防治知识宣传，让科学防控知识“飞进”千家万户，大大提高了我镇群众的防疫意识和能力。二是实施网格化排查。充分依托网格化体系，开展网格化设卡防控，扎实排查重点群体和大数据反馈人员，严把疫情输入关口。三是有序推进疫苗接种工作。有效组织动员，扩大疫苗接种覆盖范围，利用村广播、微信群、朋友圈等多种载体，全方位向群众宣传接种疫苗的安全性与必要性，引导10个村委会采用“包户制”摸排和“网格化”管理，做到辖区人员全覆盖。截至2021年12月30日，赤鹫镇已接种14280剂次，其中第一剂6043剂次，第二剂6177剂次，第三剂2060剂次，有效维护了人民群众身体健康。

（五）社会大局和谐稳定。

一是扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。充分利用村村响广播宣传431次，利用企信通、微信工作群、云岭先锋综合信息平台发送信息336条，共计7241人次。五年来辖区内未发现涉黑涉恶情况，未收到线索举报，无查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索，未发现“村霸”及涉黑涉恶村干部情况。二是社会治理能力持续提升。信访维稳、消防及安全生产工作稳步推进，“平安先进镇”的创建成果得到巩固，为经济社会持续健康发展创造良好环境。

（六）民生事业全面进步。

五年来，我镇坚持执政为民，努力保障和改善民生，群众幸福指数不断提升。一是教育事业稳步发展。深入开展控辍保学工作，中、小学的巩固率长期保持100%。赤鹫中学2019年被授予市级“平安校园”荣誉称号；2020年被评为县级“2020学年教学质量优秀单位”。二是卫生事业稳步发展。全力推进“爱国卫生7个专项行动”工作，积极创建国家级卫生镇。严格落实网格化管理制度，对公共场所升级改造、美化绿化公共区域，重点推进农贸市场改造、集镇破损路面修复工作，抓好村庄“五堆”整顿，整治村民占用公共空间行为，评选出最美庭院；树立落实“门前五包”标兵，带动农户参与卫生整治，严格落实赤鹫镇街长制、段长制、点长制，赤鹫镇国家级卫生镇创建顺利通过市级专家组评审。赤鹫镇各项“奖、优、免、补”兑现率、网站数据录入准确率均为100%。我镇完善农业人口独生子女家庭奖优免补制度，各项奖扶兑现率达100%。三是社会保障和救助体系逐步完善。建档立卡户、困难户的生活得到了救济和保障，农村低保户、城市低保户政策全部落实到位，殡葬改革工作达到三个百分百落实。赤鹫镇自实施新型农村合作医疗和城镇居民养老保险制度以来，各年新农合总参合率达97%以上，新型农村养老保险续保率100%，城镇居民养老保险续保率100%。四是积极组织技能职业化培训，全面提升就业能力。2021年共组织家常菜、农机维修、云南特色小吃制作、畜禽养殖、自主创业等技能培训，共19期949人。其中镇党委举办村组干部素质提升培训班一期，村”两委”、村监委及后备干部共计200余人参加培训。五是文化服务体系日趋完善。五年来，公共文化服务项目考核指标完成率达100%；免费开放图书室、电子阅览室、多功能活动室，全镇公共图书室藏书3.35万册，建成国家到村基层的全国文化信息资源共享网络，开展“三下乡”文艺演出、节日文艺汇演等各类活动200余场次；民族民间传统文化、非物质文化遗产保护成效明显，平地村东山学舍被列为市级文物保护单位，平地村成功创建为省级旅游扶贫示范村，永富村被命名为省级旅游名村。

（七）政府建设全面加强。

坚持把加强班子自身建设作为推进政府工作落实的关键来抓，着力打造学习型政府、法治政府、廉洁政府。一是深化学习型政府建设。镇政府班子持续加强政策理论学习，班子科学判断形势、应对复杂局面的能力明显增强。二是提升法治政府建设。不断完善领导干部学法用法机制建设，规范行政执法程序，不断壮大执法工作人才队伍，为依法行政提供有力保障。三是加强廉洁政府建设。深入推行政务公开，对农村三资管理、征地拆迁补偿等重要事项及时向社会公布，主动接受群众监督。严格贯彻落实廉洁自律各项规定，自觉抵制不正之风，树立清正廉洁形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县赤鹫镇人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.赤鹫镇人民政府

2.赤鹫镇财政所

3.赤鹫镇农业综合服务中心

4.赤鹫镇综合服务中心

5.赤鹫镇为民服务中心

6.赤鹫镇文化广播电视服务中心

7.赤鹫镇村镇规划建设服务中心

8.赤鹫镇社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县赤鹫镇人民政府部门2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员43人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县赤鹫镇人民政府部门2021年度收入合计4361.21万元。其中：财政拨款收入2751.51万元，占总收入的63.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入12.37万元（含教育收费0万元），占总收入的0.28%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1597.33万元，占总收入的36.63%。与上年对比减少4.42%，主要原因分析一是受疫情影响，各部门财政预算资金减少；二是涉及赤鹫镇村镇规划建设服务中心上年度开展农村厕所革命、农村危房改造等重点工作，非财政拨款收入资金量较大。

二、支出决算情况说明

富民县赤鹫镇人民政府部门2021年度支出合计3985.38万元。其中：基本支出3228.62万元，占总支出的81.01%；项目支出756.76万元，占总支出的18.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少15.66%，主要原因基本支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县赤鹫镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1546.41万元。与上年对比减少61.72%，主要原因分析一是人员经费支出减少，二是疫情期间，我部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，牢固树立过“紧日子”理念，从严控制机关、下属事业单位运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1392.30万元，占基本支出的90.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154.12万元，占基本支出的9.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县赤鹫镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出756.76万元。与上年对比增加10.35%，主要原因分析赤鹫镇2021年财政所服务能力提升项目支出22.13万元。具体项目开支及开展工作情况用于财政所房屋修缮建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县赤鹫镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2103.30万元，占本年支出合计的52.78%。与上年对比增加2.90%，主要原因分析人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出589.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.02%。主要用于镇机关及财政事务运行费用；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他公共安全支出；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。

 8.社会保障和就业（类）支出442.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.03%。主要用于城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、乡镇服务能力建设以及民政部门接待来访、政策宣传、开展社会救助、社会事务、信息建设等方面的支出；

 9.卫生健康（类）支出117.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于其他计划生育事务支出；

 10.节能环保（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于农村环境保护方面的支出；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出280.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于农业综合服务中心基本支出，单位设施、系统运行与资产维护以及农村社会事业发展支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出86.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，主要用于缴在职职工公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县赤鹫镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.3万元，支出决算为6.43万元，完成预算的56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.18万元，完成预算的98.1%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，规范公务接待报销制度，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.83万元，增长78.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.58万元，增长137.42%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降75.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年度受疫情影响较严重，非必要的线下培训和会议较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，占96.14%；公务接待费支出0.25万元，占3.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇级机关、事业单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇级机关、事业单位开展公务接待时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县赤鹫镇人民政府部门2021年机关运行经费支出153.79万元，与上年对比增加7.31万元，主要原因分析在职职工工资标准增加、物价上涨及车辆维护费用成本增加。部门机关运行经费主要用于全镇8个部门运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县赤鹫镇人民政府部门资产总额3209.9万元，其中，流动资产2414.5万元，固定资产754.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1375.9万元，其中固定资产增加217万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.7万元，其中：政府采购货物支出11.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明没有涉及专用名词。

监督索引号53012400455501111

富民县赤鹫镇赤鹫镇人民政府20221026102900168