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昆明市富民县赤鹫镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市富民县赤鹫镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市富民县赤鹫镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.定职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；四是保护各种经济组织的合法权益；五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 六是办理上级人民政府交办的其他事项。

2.定机构：2020年机构设置单位共8个，分别是赤鹫镇人民政府、赤鹫镇财政所、赤鹫镇农业综合服务中心、赤鹫镇综合服务中心、赤鹫镇为民服务中心、赤鹫镇文化广播电视服务中心、赤鹫镇村镇规划建设服务中心、赤鹫镇社会保障服务中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

3.定编制：赤鹫镇2020年末实有人员编制69人（含行政工勤编制4人）。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员39人（含参公管理事业人员5人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制12辆，在编实有车辆10辆。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是全镇应对挑战，负重前行，实干奋进的收获之年。一年来，面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，我们在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻新发展理念，主动适应新常态，经济社会持续健康发展。

1.疫情防控成效显著

全面落实严防严控措施，压紧压实主体责任，阻断疫情传播渠道，确保群众生命健康安全和社会稳定，成立镇疫情防控指挥部，充分动员发动党员群众，打好防疫战。开展外来人员排查四轮360人次，疫情期间共计465名党员干部参与疫情防控工作，192名党员写了主动请战申请书，603名党员参与自愿捐款61928元。辖区泓源纸业、谭氏耐磨厂等企业累计捐款13万元，组建了32支党员志愿服务队伍，建立由镇、村、小组三级网格化防护网，设置3个卡点全天轮班检查。发放防控物资口罩17000个，消毒液160桶。指导督促辖区企业做好常态化疫情防控和复工复产，经济社会步入正常轨道。

2.经济发展态势良好

2020年完成一般公共预算收入1997万元，占全年任务数1965万元的101.6%；规模以上固定资产投资完成2.3亿元，完成任务数103.1%；完成招商引资2.4亿元，占任务数的120%。农村常住居民人均可支配收入达19504元，较上年增长8.5%。

3.产业结构不断优化

稳定粮食种植，粮食总产量达8448.2吨。农业支持保护补贴力度持续加大，共补贴农户2611户19977.11亩。特色产业初见成效，种植烤烟3430亩，共收购烤烟8575担；采取“公司+基地+农户”订单农业模式种植，花卉种植6000亩，示范种植玛瑙红樱桃300亩，软籽石榴500亩，蜂糖李150亩、青花椒100亩；高质量完成动物疫病春秋“两防”工作；加强肉食品检疫和场地检疫工作，场地检疫、运输检疫和屠宰检疫率达100%；完成能繁母猪保险投保4469头和能繁母羊保险投保2224头。产业结构调整步伐明显加快。积极探索农旅融合发展新路子，成功举办首届半山蔬菜园艺博览会，乡村旅游特色节庆赛事影响面逐渐扩大，全年接待游客15.6万人，同比增长13%、营业收入增长22%以上，实现旅游消费收入1658万元。平地村成功创建为省级旅游扶贫示范村。

4.基础设施逐步夯实

投资33.5万元实施龙潭村委会老牛洞村进村道路硬化928米；投资33.6万元完成阿纳宰村委会2020年龙潭口至龙发二社道路安保工程项目。投资200万元对正义村至山半腰村道路进行硬化；清理小龙公路塌方52处，拖阿公路、黄家庄公路塌方25处；投资160万元建设日处理2吨垃圾热解处理设备；投资4500万元启动云南弘源纸业二期建设项目；全力推进爱国卫生“7个专项行动”，新建3A级旅游厕所3座；建设公共洗手设施3个；全面完成“非四类重点对象”300户农村危房改造任务（其中：修缮加固255户、拆除重建45户）。投资70.5万元，实施人饮工程和坝塘维修养护、农田水利设施维修养护、管道建设、水毁沟渠修复、机耕路水毁修复，投资65.4万元完成2020年平地村委会灌溉沟建设项目；完成普桥村委会自来水管道架设项目，农村饮水安全工作全面达标。完成普渡河赤鹫大桥上段940米河道治理工程。持续推进人居环境综合整治，新（改）建卫生公厕5座，无害化卫生户厕建设1627座，投资80万元实施阿纳宰村委会2020年村容村貌提升项目。

5.生态建设成效显著

全面落实“河长制”，开展河长清河行动5次，镇村河长巡河共147次。按照村收集、镇运转的模式，对全镇垃圾清运，镇内环境卫生得到有效改善，开展义务劳动清理河道垃圾16.4吨。开展农村生活污水治理现状排查和农村黑臭水体排查。投资200万元建设集镇污水处理项目，助力生态建设。集中开展重点流域、重点企业的环保监管及整治工作。严厉打击非法采石、采砂行为。实施森林抚育1万亩、人工造林150亩、低效林改造420亩，油本木料提质增效955亩，义务植树6.5万株，创建省级“森林乡村”10个，东核村委会成功创建昆明市最美森林乡村。实施37处水源地保护。

6.民生保障全面落实

积极推进防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收各项任务，113户建档立卡贫困户“两不愁三保障”和饮水安全稳定达标，实施扶贫项目5个。民生保障持续优化。技能培训533人，提供就业岗位600余个，转移农村劳动力就业503人，转移收入650万元，新型农村社会养老保险参保7045人，城乡居民基本医疗保险参保8871人。发放低保金、救助金等社会补助资金171万元。

完成控辍保学任务，中、小学的巩固率达100%。全面完成全镇10个普查区、38个普查小区的第七次人口普查工作。完成第四批国家公共文化服务体系示范区创建。开展节日文艺汇演等各类活动20余场次。

7.社会治理有效强化

受理调解纠纷243余件；办复群众信访事项12件；办结省信访系统和县信访局交办件13件。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，受理县级交办线索3条，本级线索15条，均不属于涉黑涉恶线索，10个村委会治安分色管理考核均为绿色。在东核村委会实施“协商在基层”试点工作，投资8.5万元对东核上村至优牧品原道路进行修复。强化社会面管控，反恐反邪、缉枪治爆、禁毒防艾等工作有序开展。常抓、严抓安全生产，常态化开展食品药品安全和消防安全检查，重点加强节前监管。全面排查打击吸毒贩毒、酒驾、无证驾驶、农用车载人等违法行为。开展土地、矿产巡查45次，查处违法用地2宗，核查卫片图斑22个；完成“大棚房”整改1宗。完成违法违章建筑治理16宗1.8万平方米。

8.全力打造廉政高效政府

持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”，管理机制持续完善。“放管服”改革持续巩固，认真执行行政审批和管理服务事项，行政审批、政务服务等工作迈出新步伐。推进政府信息公开工作，促进依法行政“阳光运行”，通过“果香赤鹫”微信公众号、富民县政务公众信息网等网站公开政务信息246条，及时公示涉及群众切身利益的事项，事前事中事后监管进一步加强。规范行政执法行为，加强行政执法队伍建设，建立21名持有行政执法证件的执法队伍。严格执行《赤鹫镇机关事务管理规定》（试行），严控“三公”经费，加大对资产、涉农及扶贫资金等监管力度，政府服务水平和效能显著提升。采取切实有效措施，化解隐性债务126.65万元。高度重视人大、政协工作，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，办理镇人大代表建议、批评和意见27件，年内办理市长热线群众诉求件72件；

加强党管武装工作，发放拥军优抚金111.6万元，向部队输送4名优秀青年。

与此同时，统计、档案、民族宗教、科协、残联、工会、共青团、妇联等工作富有成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市富民县赤鹫镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.赤鹫镇人民政府

2.赤鹫镇财政所

3.赤鹫镇农业综合服务中心

4.赤鹫镇综合服务中心

5.赤鹫镇为民服务中心

6.赤鹫镇文化广播电视服务中心

7.赤鹫镇村镇规划建设服务中心

8.赤鹫镇社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市富民县赤鹫镇部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员43人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市富民县赤鹫镇部门2020年度收入合计4,563.07万元。其中：财政拨款收入2,576.35万元，占总收入的56.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入17.53万元，占总收入的0.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,969.19万元，占总收入的43.15%。与上年对比增长8.08%，主要原因分析非财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市富民县赤鹫镇部门2020年度支出合计4,725.57万元。其中：基本支出4,039.8万元，占总支出的85.49%；项目支出685.77万元，占总支出的14.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长18.98%，主要原因分析项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市富民县赤鹫镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,039.8万元。与上年对比增长7.22%，主要原因分析非财政拨款收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,590.69万元，占基本支出的64.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,449.12万元，占基本支出的35.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市富民县赤鹫镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出685.77万元。与上年对比增长236.33%，主要原因分析项目增加。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出679.47万元，对个人和家庭补助支出6.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市富民县赤鹫镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,044.1万元，占本年支出合计的43.26%。与上年对比增长26.85%，主要原因分析工资标准在上年基础增加，导致工资、津补贴、社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出619.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.3%。主要用于镇机关及财政事务运行费用；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他公共安全支出；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于基层文化站、群众艺术馆支出等；

 8.社会保障和就业（类）支出439.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.52%。主要用于城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、乡镇服务能力建设以及民政部门接待来访、政策宣传、开展社会救助、社会事务、信息建设等方面的支出；

 9.卫生健康（类）支出102.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于其他计划生育事务支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出29.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于其他城乡社区管理事务支出；

 12.农林水（类）支出748.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.63%。主要用于农业综合服务中心基本支出，单位设施、系统运行与资产维护以及农村社会事业发展支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出83.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于各行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市富民县赤鹫镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为6.88万元，完成预算的62.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.77万元，完成预算的62.83%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算的62.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，非必要的线下培训和会议减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.56万元，下降64.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.12万元，下降57.58%；公务接待费支出决算减少7.44万元，下降70.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强管理，完善制度，严控成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，占54.82%；公务接待费支出3.11万元，占45.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.11万元。其中：

国内接待费支出3.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次654人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇相关工作（培训、会议接待等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市富民县赤鹫镇部门2020年机关运行经费支出146.48万元，与上年对比增加9.22万元，增加比例为6.72%，主要原因分析在职职工工资标准增加、物价上涨及车辆维护费用成本增加。部门机关运行经费主要用于全镇机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市富民县赤鹫镇部门资产总额1834万元，其中，流动资产1256.50万元，固定资产537.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产40.37万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少858万元，其中流动资产减少858万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值38.27万元；报废报损资产2项，账面原值38.27万元，实现资产处置收入0.11万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9.76万元，其中：政府采购货物支出9.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

                     不涉及专用名词。

监督索引号53012400455501111