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富民县人民政府永定街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 永定街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 永定街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、部门基本信息表

富民县人民政府永定街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）机构设置情况

1、永定街道党政机关设置5个综合办公室，包括:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。

2、事业单位设置5个中心1队1所，包括:农业综合服务中心、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所。

（三）重点工作概述

1.铆定“一条主线”

牢牢把握好学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线。全面对标对表党的二十大提出的总目标、总方向、总要求，深入落实习近平总书记对云南提出的“一个跨越”、“三个定位”重要指示精神，紧扣市委、县委“当好排头兵、实现大发展、率先现代化”战略目标，把永定工作放到全市全县发展大局中去思考谋划，项目化、清单化、具体化抓好各项工作落实，坚定不移推动党的二十大精神在永定落地生根、开花结果。一是在经济社会发展中补短板、强弱项、扬优势上取得新突破，在惠民生、保安全、促团结、强党建上取得新成效，在全县经济社会发展大局中的嵌入度和价值链地位有效提升，在全县的经济首位度（GDP主要支撑性指标）不低于40％，经济支撑力不断增强。二是加快推进高质量跨越式发展，在发展格局、产业体系、城乡品质、社会治理、居民生活水平等领域有明显的实质性进展。

2.扭住“两个坚持”

一要坚持政治建设为先。抓实组织建设、强化队伍建设、加强作风建设，深入推进“三大专题”活动，进一步激发工作活力。一是“大讨论”明晰发展路径，鼓足“想干事”的精神动力。围绕经济发展、项目建设、基层治理、乡村振兴等主题，每周开展1期典型案例大讨论，召集机关和村社干部共同解剖麻雀，总结经验，进一步明晰发展路径和方向。开设“能手讲堂”，通过业务交流、人岗匹配、技能比武等形式，培养“提笔能写、开口能讲、动手能干、遇事能办”的“四能型”干部。二是“大练兵”找准症结堵点，掌握“能干事”的真才实学。紧扣全面推进高质量发展主题，建立经济预警分析、指标调度、项目攻坚会办、招商引资、企业纾困解难等工作机制，倒逼干部提升推动经济社会发展的能力，切实为项目和企业提供高效优质服务。深化百名干部破百题活动成效，每月班子成员带头开展“进企业访企问需、进基层访难问困”两进遍访活动，搜集、梳理存在问题，及时解决企业和群众急难愁盼问题。三是“大比拼”锻造一线铁军，锤炼“干成事”的过硬本领。聚焦产业发展、营商环境、创新发展和改革开放、城市建设管理、增进民生福祉、干事创业排头兵六大竞赛，全力争先进位。

二要坚持思想建设为本。严格落实意识形态工作责任制，围绕持续增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力开展，深入开展“三类课程”学习，扎牢思想根基。一是聚焦理论武装，学好“政治课”。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，开设“红色课堂”，将红色资源有效转化为党性教育的教学资源，让干部赓续红色血脉、讲好党的故事。二是聚焦中心工作，学懂“政策课”。紧扣县委、县政府中心工作和永定发展实际，以学促干，强化实战本领。重点解读、研讨产业发展、乡村振兴、社会治理、项目建设等政策文件，进一步提升干部的履职能力和服务群众本领。三是聚焦业务短板，学通“专业课”。找准推动经济社会高质量发展和干部能力素质提升的着力点，“缺什么补什么”，构建重点突出、指向分明的“点菜式”教育培训体系。

3.狠抓“三大产业”

一抓工业聚势突破。一是保存量。围绕辖区18家规上企业，做好企业跟踪服务和工作对接，助推企业生产经营顺利，实现各项经济指标报数应报尽报，应统尽统。二是扩增量。力争全年新增规模以上工业企业不少于5户；新引进工业信息化重大产业项目不少于1个。三是稳增长。2023年实现规模以上工业产值不低于35亿元，增速不低于10%；规模以上工业增加值增速不低于8.5%；工业和信息化投资不少于5000 万元。四是促发展。协助园区加快推进白石岩化工产业园建设，2023年上半年完成房调地调和600余亩土地收储工作。

二抓农文旅融合业优化升级。一是规划定位为打造现代都市精品农业和精品乡村旅游业。二是围绕清河和南营，打造两条农文旅路线，持续推进永定农旅文旅康旅融合发展。以县城为中心，依托清河红色体验教育基地为依托，打造瓦窑村委会车完彝族村——小风口苗族村——森林防火观测站——清河村委会一日游路线；以南营村委会南西桥公司和石桥实验村为中心，以南西桥景区、石桥实验村和风电等现有资源和自然资源为依托，打造环金铜盆风电场—龙王庙丑果基地——龙马村委会核花香核桃油加工厂——南西桥、石桥景区路线。三是加快推进车完山间人家康养项目。

三抓现代服务业扩容提质。一是围绕辖区15家限上批零住餐企业，做好企业跟踪服务和工作对接，助推企业生产经营顺利，实现各项经济指标报数应报尽报，应统尽统。二是力争全年新增限上批零住餐企业不少于5户；新引总部经济不少于2家；新引世界500强或中国500强企业不少于1户；申报并认定高新技术企业不少于1家；规上文化企业净增加不少于1户。三是社会消费品零售总额（限额以上预期增速）不低于9.5%;批发业增速不低于15%;零售业商品销售额增速不低于10%;餐饮业增速不低于20%;住宿业增速不低于18%;服务业营业收入增速不低于15%;辖区外贸进出口额同比增长不低于10% 。四是加快推进博和四星级酒店项目建设。五是大力发展夜间经济，培育上河院夜游文创街区，打造螳川滨河休闲美食街区。

紧盯“四项重点”

一要保持经济指标稳中有进。一是2023年实现规模以上工业产值不低于35亿元，增速不低于10%；规模以上工业增加值增速不低于8.5%；工业和信息化投资不少于5000 万元。二是社会消费品零售总额（限额以上预期增速）不低于9.5%;批发业增速不低于15%;零售业商品销售额增速不低于10%;餐饮业增速不低于20%;住宿业增速不低于18%;服务业营业收入增速不低于15%;辖区外贸进出口额同比增长不低于10% 。三是建筑业总产值增速不低于15%；建筑安装工程投资增速不低于 9%。四是实现一般公共预算收入不低于3亿元，增速不低于10%。

二要紧盯项目建设攻坚克难。一是认真分析梳理辖区固定资产投资，紧盯36个在库项目，尤其是14个重点项目，制定目标年度分解表，建立责任落实到分管领导、网格责任领导、网格具体责任人及企业人员，进度落实到点的工作机制，上下联动形成合力，与各项目单位做好对接,确保每个项目都有专人管、各项数据均有专人报，全年实现固定资产投资不低于25亿元。二是对需立项的项目全面统计,及时对接发改、统计部门，联系相关人员,收集项目入库资料,确保新建项目应入尽入。地毯式摸排辖区施工工地及企业，坚持项目上抓大不放小，各网格村社每周要合理制定投资相关措施及时更新项目库，及时梳理投资项目库中的储备项目，按照投资类别、实施进度、投资规模进行分类汇总，实行动态化管理，对正在施工或者即将开工的项目及企业技术改造、改造扩建项目，要重点监测，及时上报。三是在资金提供保障的情况下，完成土地收储面积 （亩）不低于800亩，并协助自然资源部门完成土地供应。四是加快推进博和地产、博和酒店、“山间人家”、南二环、西二环、鼎承三期、豪贵再生能源技改、大破箐农业科技种植示范园、富民农博城、富民九峰山生物多样性特色文化产业等项目建设和入库入统工作。

三要力促招商引资提质增效。一是新引进重大产业项目不少于2个；新引进亿元内资项目不少于1个。二是包装储备项目个数不少于12个；签约项目不少于5个；落地项目3个。

四要着力营商环境优化提升。一是提升政务服务“一窗受理、一次办成”水平，2023年，实现“e办通”自助服务终端一网通办率达99%以上，办结率达100%。二是实施市场主体倍增行动，2023年新增企业数量达200户以上，同比增长10%；新增个体工商户达1591户，同比增长20%。    

突出“五大工程”

一要突出党建引领工程。一是党建引领促乡村振兴出特色亮点。做大南营马拉河谷片区，清河红色体验教育基地两个“三旅”融合，“三产”融合项目。做强龙马核桃油，河东杨梅酒两个深加工企业。二是党建引领促集体经济发展壮大。持续巩固各村委会发展壮大村集体经济项目，促进集体增收。争取申报1个500万的发展壮大村集体经济项目。三是党建引领促社会治理共建共治。对照市委和县委社会工委下达的目标任务，积极申报百佳小区和红色物业小区创建，实施亲民化办公场所改造、民生小实事申报，集中打造最美街巷、最美庭院、最美楼道、最美阳台，促进社会治理更加有效。

二要突出乡村振兴工程。一是强化“三品一标”认证。组织认证绿色食品牌2个，组织申报注册商标2个以上，完成统一包装重点产品2个以上。二是强化农产品检测。针对重点企业、重点专业合作社、种植大户和重点打造的蔬菜、水果检测样本500个以上。三是提高组织化程度。抓好农业龙头企业内培外引工作，引进龙头企业1家以上，培育重点合作或龙关企业1家以上。新培育农业合作社2个以上，家庭农场5个以上，积极推进适度规模经营，集中连片流转土地500亩以上。四是组织培育农业全产业链农业企业1家。主要探索指导拖担秀琼农业专业合作社培育折耳根品种、改良研发，示范基地建设和组建销售体系。

三要突出城乡提质工程。一是配合县级相关部门，完善城市基础设施和建设，完成西二环水校至文昌路闭合段建设，推进南二环、西二环、景秀路延长线建设。二是分步实施108国道两侧城市总体色彩规划，持续推进美丽县城建设。三是加快棚户区改造工作进度，2023年，完成剩余24宗企事业单位和101宗民房协议签订工作，加快川心营、旧城前后街片区等城市更新改造。四是加大两违整治，年内完成拆临拆违10万平方米以上，新增城市绿地3000平方米以上，辖区老旧小区改造完成率达90%以上。

四要突出生态建设工程。一是完成1件中央第二轮生态环境保护督察反馈投诉交办件整改，办结率达100%。加强生态环境执法，查处各类环境违法问题。二是深入开展大气污染防治工作，加强企业温室气体排放管理，大气环境质量稳步改善，全年空气质量优良率达99%以上。三是深入推进水污染防治，加大对螳螂川沿线企业排污巡查整治力度，水环境质量明显改善，螳螂川富民大桥断面水质年均值为Ⅴ类。四是深入推进河长制，全街道各级河长巡河2004次，开展清河行动26次。五是加强农业面源污染综合治理，完成化肥减量增效示范6900亩、农作物秸秆还田12700亩。

五要突出民生福祉工程。一是持续落实城乡基本医疗保险、养老保险参保工作，实施好就业扶持政策措施。2023年完成城乡居民基本医疗保险参保人数不少于32000人、医保电子凭激活总数不少于22000人；完成城乡居民基本养老保险参保人数不少于17000人；完成农村劳动力转移就业人数不少于10900人、开展劳动力转移就业培训人数不少于1700人。二是深入开展“四个专项行动”，认真抓好国家重要节日、重大活动安保信访维稳工作，开展群众安全感满意度测评、信访维稳、矛盾纠纷化解、反恐反邪教等工作。以街道“四心中”、村（社区）综治中心实体化运行，推进命案防控工作实体化，抓实婚姻家庭纠纷排查化解“七个闭环”工作。力争2023年群众安全感、满意度测评综合指数达97%以上，将永定街道创建成为县级平安单位，辖区命案发生数为零。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3792.26万元，其中：一般公共预算3290.79万元，政府性基金496.06万元，国有资本经营收益5.41万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了553.39万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款收入增加及上年结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3792.26万元，其中:本年收入3401.34万元，上年结转收入390.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2907.34万元，政府性基金预算财政拨款494.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了553.39万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款收入增加及上年结转结余增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出 3792.26万元。财政拨款安排支出 3792.26万元，其中：基本支出2784.39万元，与上年对比增加143.43万元，主要原因分析1.工资福利支出增加，2.2023年村(社区)干部岗位补贴和村级其他人员补助增加；项目支出1007.87万元，与上年对比增加59%，主要原因分析1.2023年工会经费增加；2.上年结转结余增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010102一般公共服务支出－人大事务－ 一般行政管理事务”6万元，主要用于街道政府机关其他支出。

“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”491.49万元，主要用于街道政府机关人员经费及相关支出。

“2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务”5万元，主要用于为民服务中心发放信访救助金。

“2010601 一般公共服务支出－财政事务－行政运行”40.59万元，主要用于财政部门人员经费及相关支出。

“2010699一般公共服务支出－财政事务－其他财政事务支出”35万元，主要用于财政部门其他财政事务支出。

“2011101一般公共服务支出－纪检监察事务―行政运行”16.40万元，主要用于街道纪检机关人员经费及相关支出。

“2011399一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务支出”10.97万元，主要用于街道为民服务中心人员经费及相关支出。

“2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”16.01万元，主要用于街道党委部门人员经费及相关支出。

“2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”5.8万元，主要用于街道党组织相关事务支出。

“2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化”49.37万元，主要用于街道文化综合服务中心人员经费及相关支出。

“2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出”0.2万元，主要用于街道文化综合服务中心其他支出。

“2080208社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理”777.54万元，主要用于财政对村（社区）干部的补助支出。

“2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出”13.72万元，主要用于街道社会保障综合服务中心人员经费及相关支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”156.64万元，主要用于街道办实施行政事业单位养老保险制度，实际缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

“2080702社会保障和就业支出－就业补助－职业培训补贴”2.8万元，主要用于街道社会保障综合服务中心落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”7.88万元，主要用于街道遗属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

“2081006社会保障和就业支出－社会福利－养老服务”247.79万元，主要用于街道财政所公共服务能力提升及省级养老服务体系建设。

“2081199社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出”1.22万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位残疾人保障金经费。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”30.60万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”56.53，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”60.12万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2101199卫生健康支出－公务员医疗补助－其他行政事业单位医疗支出”3.35万元，主要用于其他财政部门安排的行政事业单位医疗方面的经费。

“2101599卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务支出”1.00万元，主要用于其他财政部门安排的其他用于医疗保障管理事务方面的经费。

“2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出”339.35万元，主要用于街道城市管理综合服务中心人员经费及相关支出。

“2120804城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农村基础设施建设支出”464万元，主要用于街道社会发展资金。

2120899城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出”32.06万元，主要用于街道社会发展资金。

“2130104农林水支出－农业农村－事业运行”716.27万元，主要用于街道农业综合服务中心人员经费及相关支出。

“2130106农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务”2.00万元，主要用于街道农业综合服务中心基本支出。

“2130108农林水支出－农业农村－病虫害控制”3.27万元，主要用于街道农业综合服务中心用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜 禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

“2130112农林水支出－农业农村－行业业务管理”1.43，主要用于街道农业综合服务中心农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的经费。

“2130122农林水支出－农业农村－ 农业生产发展”24.05万元，主要用于街道农业综合服务中心耕地 地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出经费。

“2130124农林水支出－农业农村－农村合作经济”1.17万元，主要用于街道农业综合服务中心农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的经费。

“2130126农林水支出－农业农村－农村社会事业”5.77万元，主要用于街道农业综合服务中心农村社会事业发展经费。

“2130148农林水支出－农业农村－渔业发展”1.1万元，主要用于街道农业综合服务中心渔业基础公共设施经费。

“2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾”1.12万元，主要用于街道农业综合服务中心病虫害等有害生物灾害、森林草原防火方面经费。

“2130599农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”6.24万元，主要用于街道农业综合服务中心巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出经费。

“2130804农林水支出－普惠金融发展支出－创业担保贷款贴息及奖补”1.91万元，主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出经费。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”124.08万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

“2230105国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出”5.41万元，主要用于街道国有企业退休人员社会化管理相关支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济分类科目分组（其中：基本支出2784.39万元，项目支出1007.87万元）。

“301工资福利支出”类1812.05万元（包含：基本支出1812.05万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资425.14万元，主要用于发放全街道在职职工基本工资；30102津贴补贴261.68万元，主要用于发放全街道在职职工津贴补贴；30103奖金83.67万元，主要用于发放全街道在职职工年终一次性奖；30107绩效工资345.52万元，主要用于发放全街道在职职工的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费156.64万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费87.13万元，主要用于全街道实施行政事业单位职工医疗保险制度中的基本医疗缴费支出；30111公务员医疗补助缴费60.12万元，主要用于街道实施行政事业单位职工医疗保险制度中公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费19.54万元，主要用于街道在职职工的工伤，失业，残疾人保障金缴费支出；30113住房公积金124.08万元，主要用于全街道职工的住房公积金支出。30199其他工资福利支出248.52，主要用于街道临聘人员工资福利支出。

“302商品和服务支出”806.27万元（包含：基本支出180.94万元，项目支出625.33万元）。其中：30201办公费32.83万元（包含：基本支出9.69万元，项目支出23.14万元），主要用于全街道各中心购买日常办公品、书报杂志等支出经费；30202印刷费32.42万元（包含：基本支出1.87万元，项目支出30.55万元），主要用于全街道各中心印刷费方面的支出经费；30205水费3.3万元（包含：基本支出2.3万元，项目支出1万元），主要用于全街道各中心水费支出；30206电费5.7万元（包含：基本支出4.3万元，项目支出1.4万元），主要用于全街道各中心电费支出；30207邮电费5.79万元（包含：基本支出3.74万元，项目支出2.05万元），主要用于全街道各中心电话费、网络通讯费等支出；30209物业管理费40万元（包含：基本支出0万元，项目支出40万元），主要用于街道绿化、卫生等方面支出；30211差旅费8.7万元（包含：基本支出0万元，项目支出8.7万元），主要用于街道各中心工作人员出差期间产生的交通费、伙食费、住宿费；30213维修（护）费127.67万元（包含：基本支出2.81万元，项目支出124.86万元），主要用于全街道各中心日常开支的固定资产修理和维护费用；30215会议费20.25万元（包含：基本支出3.76万元，项目支出16.49万元），主要用于全街道各中心日在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出；30216培训费25.83万元（包含：基本支出2.27万元，项目支出23.56万元），主要用于全街道各中心在培训期间发生的相关费用；30217公务接待费5万元（包含：基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于街道机关的公务接待支出；30218专用材料费24.3万元（包含：基本支出0.3万元，项目支出24万元），主要用于全街道各中心购买日常专用材料支出费用；30226劳务费73.37万元（包含：基本支出0万元，项目支出73.37万元），主要用于街道支付给外单位和个人的劳务费；30227委托业务费217.55万元（包含：基本支出104万元，项目支出113.55万元），主要用于全街道各中心委托外单位办理业务支付的委托业务费；30228工会经费20.46万元（包含：基本支出0万元，项目支出20.46万元）30229福利费30万元（包含：基本支出0万元，项目支出30万元），主要用于街道职工福利费；30231公务用车运行维护费31.7万元（包含：基本支出10.4万元，项目支出21.3万元），主要用于街道公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等费用支出；30239其他交通费用53.99万元（包含：基本支出30.49万元，项目支出23.5万元），主要用于街道租车及与租车相关的费用。30299其他商品和服务支出47.4万元（包含：基本支出0万元，项目支出47.4万元），主要用于街道除商品和服务支出以外的日常公用支出。

“303对个人和家庭的补助”861.35万元（包含：基本支出790.55万元，项目支出70.80万元）。其中：30305生活补助826.35万元（包含：基本支出790.55万元，项目支出35.80万元），主要用于村（社区）干部、街道遗属、协勤辅助人员国有企业退休人员社会化管理生活补助支出。30309奖励金30万元（包含：基本支出0万元，项目支出30万元），主要用于各村（居）委会目标考核经费；30399其他对个人和家庭的补助5万元（包含：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于街道社会保障服务中心发放信访救助金；

“310资本性支出”312.59万元（包含：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。其中：31002办公设备购置6.8万元（包含：基本支出0.85万元，项目支出5.95万元），主要用于街道购置办公设备和办公家具；31005基础设施建设305.76万元（包含：基本支出0万元，项目支出305.76万元），主要用于街道财政所公共服务能力提升及省级养老服务体系建设。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县人民政府永定街道办事处2023年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府永定街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府永定街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额11.32万元，其中：政府采购货物预算8.72万元、政府采购服务预算2.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府永定街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府永定街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府永定街道办事处2023年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待1100人次。

2023年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2023年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府永定街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为10.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

2023年公务用车购置及运行维护费预算标准与上年相同，所以我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府永定街道办事处2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府永定街道办事处部门2023年机关运行经费安排31.9万元，与上年对比减少23.07万元，主要原因分析1.街道办机关在职职工减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永定街道办事处资产总额1621.52万元（流动资产929.82万元，占比57.34%；非流动资产691.69万元，占比42.66%），其中，流动资产929.82万元（银行存款746.63万元，占比80.30%，其他应收款183.19万元，占比19.70%），固定资产1288.63万元（固定资产累计折旧596.93万元，占比46.32%；固定资产净值691.69万元，占比53.68%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1747.05万元，其中固定资产增加7.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县人民政府永定街道办事处基本支出2784.39万元，与上年对比增加143.43万元，增减变化的原因主要是：在职职工工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县人民政府永定街道办事处项目支出1007.87万元，与上年对比增加417.95万元，增减变化的原因主要是：1.2023年工会经费增加；2.接转上年结余资金。

监督索引号53012400455200111

永定街道办2023年公开表20230310095828685