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富民县教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分富民县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知》（富改发〔2019〕1号），实施素质教育、强化学校体育教育，促进学生全面发展，加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设，将县教育局的职责，县文化体育广播电视旅游局的体育职责等整合，组建县教育体育局，作为县政府工作部门。

主要职责是，制定全县教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全县教育体育工作，推进教育体育事业建设和体制机制改革，指导校外教育工作和推动公共体育活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

第一、2022年富民县教育体育局工作开展情况及主要事业成效。

一是加强党的全面领导，提升党建水平

1．党的建设不断加强。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大及历次全会精神，党的二十大精神。开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，激励教育体育系统广大党员干部进一步增强实干精神、表率意识。遴选3所学校开展党组织领导的校长负责制试点工作。严格开展“主题党日”“三会一课”等党内政治生活。推荐申报省级“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校2所，市级“春城先锋示范党支部”2个，“春城先锋·育人红烛”示范学校6所学校，示范党支部“五星级”2个、“四星级”2个、县级党建品牌3个。

2．推进全面从严治党。建立局班子成员分工负责，分管领导具体负责的党风廉政工作体系。修订完善《中共富民县委教育工委会议议事规则》《中共富民县教育体育局党组会议议事规则》等制度，开展纪律教育、警示教育等活动，激发干部职工效率意识和纪律意识。开展“春雨行动”“小金库”专项整治、学生资助政策、学生校服选用采购专项检查等工作。以“崇清敬廉”为主题，推进清廉文化进校园，创建“清廉学校”预计9所。

3．做好意识形态工作。坚持党管意识形态不动摇，组织开展党的二十大精神学习、爱国主义等主题教育活动。定期召开意识形态专题会议，对教育热点工作进行分析研判。以课堂为主阵地，开展学生思想道德教育和德育主题实践活动。通过专题培训、个别谈心谈话等方式加强教师的思想动员和心理疏导工作。开展“扫黄打非·净网2022”专项行动，加强校园文化建设。开展以网络安全为主题的思政课教育，管好用好校园网、微博微信公众号。师生思想动态总体平稳，意识形态工作态势良好。

二是落实教育惠民政策，保障教育民生

1．学生就学需求保障到位。根据适龄人口就学需求和办学情况，及时调整县域内教育资源布局布点，对西邑小学、小甸小学、西核小学3所学校进行撤并，对3所校外培训机构、5所民办幼儿园、1所民办小学进行终止办学。科学制定招生计划，公开招生信息，组织适龄少年儿童就近入学。稳步推进行知中学“公参民”改革，签订终止合作协议书，各项工作有序推进，实现县域内义务教育阶段学校均为公办。全县学前三年、小学、初中、高中阶段入学率预计分别达89.33%%，103.43%、109.90%、96.26%。

2．控辍保学工作不断加强。开展控辍保学专项行动，实施“双线四级”控辍保学工作层层包保工作机制。发放控辍保学致家长一封信12000余份、宣传册12000余份。将“三类人员”纳入监测范围，联合相关部门开展“四查三比对”工作，开展控辍保学“四步法”200余人次，完成落实易地搬迁学生安置9名。实现全县无辍学学生，全县九年义务教育巩固率预计达104.36%。

3．学生资助政策落实到位。全面落实10项学生资助项目和2项贷款项目，资助学生46381人次、资金1967.38万元，办理贷款526人、贷款597.005万元。其中：学前教育家庭经济困难儿童资助2756人次、资金41.34万元，义务教育家庭经济困学生生活补助16413人、资金924.625万元，农村义务教育阶段营养改善计划资助25982人次、金893.62万元，普通高中脱贫家庭经济困难学生免学费补助229人次、资金9.16万元，普通高中脱贫家庭学生生活费补助115人次、资金14.375万元，普通高中学生国家助学金资助714人次、资金58.9万元，云南省优秀贫困学子奖学金奖励3人、资金1.5万元，家庭经济困难大学新生资助125人、资金20.1万元，中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划资助38人、资金2.2万元，生源地国家助学贷款奖励6人、资金1.56万元。办理生源地信用助学贷款523人、贷款537.005万元，“贷免扶补”创业贷款3人、贷款60万元。

三是加强校园安全管理，保障师生安全

1．加强校园安全管理。及时调整安全工作网格化管理体系，对学校安全委员会成员单位履职情况纳入考核。及时补充配备校园安保人员和设施设备，“警校家”护学岗形成常态化。开展“防溺水”、防食物中毒、交通安全等专项工作。开展校园安全联合大检查暨周边环境整治3次、校园安全检查40余次、全覆盖检查6次、随机检查30余次、校园交叉检查1次、问题回头看2次，及时消除校园安全隐患。推荐创建平安校园省级2所、市级1所、县级1所。

2．加强校园疫情防控。及时修订《富民县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部教育防控组工作方案》，完善校园疫情防控“一校一案”。发挥校园疫情联防联控工作力量，落实落细联防联控措施。及时对学校开学、重大活动等进行疫情分析研判，实行错时错峰开学，制定重大活动防控预防。做好人员排查和人员管，控精准掌握师生行程信息。开展教育防控组疫情防控桌面推演，加强宣传教育，严格落实校园封闭管理、扫码亮码、消毒通风、体温监测、疫苗接种、核酸检测等防控措施。

3．加强安全宣传教育。以安全教育周、安全生产月等重要时间节点为契机，充分利用校会、班会、校园广播、宣传栏等形式，开展交通、防震减灾、森林防火、防溺水、防食物中毒等安全宣传教育，常态化开展反恐防暴演练、应急疏散演练等，召开校园安全工作会议2次、校园安全工作推进会议7次，开展业务培训2次5讲。开展森林防火教育讲座60场次，发放《森林防火告家长书》23000余份，提升校园师生安全防护能力。

四是深化教育教育改革，提高办学水平

1．教育帮扶合作有序推进。与云南大学签订帮扶富民县一中框架协议，对富民一中实施帮扶合作。有序推进五华区教育体育局结对帮扶富民教育工作，选派14名高中学生委托培养、51名教师跟岗培训，组织教师参加五华区研训活动2900余人次，6所学校结对帮扶事项有序推进。加强与昆一中合作办学，选派普通高中学生5名委托培养，从集团选派1名干部到昆一中富民学校任副校长，用好昆一中优质资源，促进学校提升教育教学质量。

2．落实立德树人根本任务。按照上级课程设置要求，开齐上足各学科课程，使用国家统一和符合规定的教材教辅。建立未成年人思想道德建设联席会议，成立预防未成年人违法犯罪工作领导小组，开通“富民未检邮路”，建立家长学校。组织开展“喜迎二十大”“扣好人生第一粒扣子”“学雷锋”等主题教育和实践活动，将社会主义核心价值观有机融入教育教学全过程。举办以“童心向党 阳光下成长”为主题的第33届中小学生艺术节，开展舞蹈、合唱、戏剧朗诵、美术作品比赛，2所学校获市级二等奖。开展“我心中的生物多样性”绘画比赛，获市级特等奖5个，一等奖30个，二等奖62个及优秀组织奖。开展初中学生展演展示活动，推荐音乐类作品47件、美术类作品1105个参加市级比赛。结合六一、元旦、五四等节日，组织开展音乐、舞蹈、书画等文艺活动。举办中小学生田径运动会，组织参加昆明市青少年（学生）田径运动会，完成中小学生视力监测工作。开展中小学“劳动创造美好生活”系列活动，推荐4所学校参加劳动教育典型案例评选。推荐申报文明校园省级2所、县级1所。推荐和表扬“先进班集体”省级2个、市级12个、县级30个，“三好学生”省级17名、市级39名、县级108名，“优秀学生干部”省级4名、市级10名、县级56名。

3．加强教育教学管理。坚持教育收费公开、校务公开等制度。加强中小学生“五项管理”，落实“双减”各项工作，按照“一校一案”开展课后服务。对全县校外培训机构、民办幼儿园实施资金监管。完成民办教育发展专项资金、普惠性民办幼儿园扶持资金246.422万元检查验收。开展综合督导暨开学检查工作，对学校教育管理工作情况进行全面检查和督导。对6所学校进行综合调研8次，对13所学校（幼儿园）进行单科调研，对教师教师业务及教育教学过程进行调研和指导。认定县级普惠性民办幼儿园4所，推荐申报市级普惠性民办幼儿园3所，完成5所民办幼儿园办园水平晋级和认定和。开展6所幼儿园办园行为督导评估、2所县级现代教育合格学校评估、1所现代教育幼儿园评估。

4．教科研水平不断提升。组织开展全县小学语文、数学、英语教师及幼儿园教师岗位竞赛。组织教师参加省级研训活动580余人次、市级研训活动4000余人次。完成市级课题开题论证10个、县级29个，完成县级课题研究工作并顺利结题4个。以研训结合的思路，采取“同课异构”“课例研讨”“专题培训”等形式，开展初中县级学科教研活动16次，小学县级学科教研活动18次，学前教育县级教研活动4次。组织专题讲座或培训共计34次。评选推荐优秀课例14节、微课20节参加市级互动课堂大赛，表扬县级初赛课例和微课获奖教师各48名。

5．教育教学质量稳步提升。抽取20所样本学校、600名学生、228名教师完成国家义务教育质量监测。邀请市级、五华区专家开展高考、中考、小学复习备考培训指导培训6次。组织教师参加市级和五华区初中学业水平考试质量、高三第一次统测质量分析、小学毕业复习线上培训等。2022年高考全县600分以上3人，比上年增加2人；一本上线77人，比上年增加48人，上线率8.11%，较上年提高4.83个百分点；本科上线406人，比上年增加104人，上线率42.87%，较上年提高8.58个百分点。2022年中考一级高（完）中最低控制线较往年提高20分标准的情况下，全县上线366人，比上年增加39人，上线率15.69%，较上年提高0.87个百分点。

五是推进教育项目建设，提升办学条件

1．在建3个项目有序推进。完成全面改薄”和“能力提升”项目东元小学学生宿舍楼、多宜小学学生宿舍楼、和平小学学生宿舍楼、汉营小学综合楼4所学校4个单体项目建设。“校安工程”散旦小学建设项目进行装饰装修及附属工程，即将竣工，赤鹫小学综合楼项目正在开展沉降观测检测，即将组织专家组论证并完成收尾施工。11个已使用未验收校舍整改项目完成10个项目整改，剩余1个项目即将终验完成整改。

2．前期3个项目稳步推进。永定街道中心幼儿园建设项目已完成规划方案审批、原西邑小学校舍拆除，正在开展地质勘察工作。富民一中食堂、宿舍改扩建项目正在办理《文物评估保护方案》审批手续。南营小学改扩建建设项目已完成规划方案审核，各项工作稳步推进。

3．有序推进经济工作。完成固定资产投资1700万元。完成天马山旅游度假区项目招商引资内资到位资金3250万元，在谈的建新园富民加工基地改扩建项目已达成协议，预计年内完成招商引资8250万元。取上级资金6596.03万元（其中：中央、省级资金4445.29万元），完成率预计达121.73%以上。

六是加强教师队伍建设，增强师资力量

1．师资力量不断加强。持续推进新时代教师队伍建设，完成2022年学校编制的测算、调配和报批，完成62名教师工作岗位调整、工资手续转移办理。组织面试考官130人参加教师资格认定面试，认定教师资格66人。完成职称申报网络审核副高138人、一级评审86人。办理食堂劳务派遣临时工150人用工方式转变手续。评审推荐省、市、县乡村从教20年以上优秀教师表彰8人。推荐表扬市级“优秀教师”2名及县级优秀教师33名、优秀教育工作者18名、优秀班主任29名。深入实施“三名”工程，引进名师预计2名、优秀教师4名。评选推荐“昆明教学名师”3名、昆明市“教坛新秀”15名。获评市级学科带头人2人、骨干教师2人。评选推荐县级“黎阳教学名师”5名、“名师工作室”1个。落实乡镇岗位补贴、乡村教师生活、奖励性绩效工资等教师待遇，教育工资总额增长预计达10.1%。

2．教师培训实效性增强。组织参加国培计划项目、国家教育行政学院暑期网络培训等国家级培训。组织参加云南省万名校长培训计划培训、云南省义务教育青年教师培训计划项目、云南省“新课程·新课标·新目标”专题培训等省级培训。组织教师参加昆明市园长任职资格培训、昆明市“网络课程培训”等市级培训。组织课堂技能提升培训、新课程新课标培训等县级培训。全县教师参加上级培训5000余人次，组织县级培训2500余人次、校本培训1605人。各类教师培训合格率达100%。完成省、市、县“三级”培训目标，不断提升教师专业水平。

3．师德师风不断改进。推进作风革命、效能革命，组织开展“师德师风”“大思政课”专题学习30余场，覆盖1500余名教职工。开展新时代师德师风专项整治、中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治等工作，重点从“懒”“庸”“散”“推”“滑”“绕”等6个方面及其他损害教师形象和影响教育风气的问题进行专项整治。对师德师风进行实绩考核，实行师德师风失范“一票否决”，全县教师师德师风考核合格率达100%。评选表扬“师德标兵”35名，发挥“德宣一张网”的宣传作用，发布教育好声音，树立教育好形象。

七是加强体育资源供给，发展体育事业

1．体育设施不断完善。富民县体育馆通过招租方式正式对外开放运营。建成“15分钟健身圈”农民体育健身工程点2个、全民健身路径8条。落实七彩云南全民健身基础设施工程乡镇项目2个、村级项目2个。办理经营高险性体育项目（游泳）许可7家。新增体育运动场地面积3900平方米，全民健身设施不断完善。

2．活动机制逐步健全。完成全民健身信息服务平台（县、镇、村级）信息建设。组织参加2022年昆明市健身气功二级社会体育指导员培训。参加2022年昆明市中小学射击、射弩项目体育教师/教练员暨社会体育指导员培训、2021年社会体育指导员健身技能暨体育教师技能大赛。培训三级社会体育指导员35名。

3．全民健身更加亲民。常态化开展广播体操（工间操）活动，组织开展国民体质监测，完成3600人的样本监测任务。组织参加2022年昆明市广播体操比赛、外来务工人员运动会、社会体育指导员技能大赛。

第二、存在的主要问题

一是教育资源总量不足，分配不均衡。“一镇一公办”永定、大营、散旦3个镇（街道）中心幼儿园建设推进滞后。南营小学现有资源已饱和，永定小学、昆一中富民学校超规模办学。永定中学、行知中学共用校舍，未达“公参民”改革“独立校舍”要求。因配合省水利水电职业学院搬迁建设，原富民县职业高级中学校舍拆除，自2013年起停止招生至今。

二是教师队伍结构不合理，师资力量弱。全县学校教师学科结构不合理。在职在编教职工存在年轻教师、骨干教师外流到昆明主城区学校情况。全县45岁以上教师占比超过三分之一。乡镇公办中心幼儿园教师师资力量薄弱。寄宿制学校宿舍管理人员主要为教师和临时工，工勤、教辅岗位人员不足。

三是项目建设欠账较大，项目推进慢。罗免中心幼儿园、东村中心小学“全面改薄”、2014—2015年“全面改薄”、昆明行知中学改扩建、富民一中改扩建、“全面改薄”与“能力提升”、11个已使用未验收校舍整改、中小学校电力安装或迁改工程8个已完工的项目存在较大欠账。“校安工程”在建项目和富民一中改扩建、永定街道中心幼儿园、富民二中建设前期项目均存在资金缺口。“校安工程”散旦小学、赤鹫小学项目因资金等问题反复停工，逾期多年未竣工。

四是高中发展存在短板，质量难提升。县内2所高中优质教师资源匮乏，教研师训体系不完善，教研师训实效性不强。优质生源流失严重，学生整体基础薄弱。富民县高考质量不优，教育资源和办学质量达不到人民群众对优质教育的迫切需求。

五是校园安全矛盾突出，安全压力大。学校周边环境复杂，无证经营流动摊贩及摆摊设点多。农村学校车辆超载、非法营运车辆接送学生时有发生。部分民办学校未严格按照规定配足配齐安保人员，保安人员专业技能不强。学校法制教育、心理健康教育效果不佳。学校传染病防疫、医疗救护能力弱。

六是体育事业基础薄弱，产业发展慢。城乡群众体育设施发展不均衡，优秀、特色体育竞技人才缺乏，体育旅游、体育文化、精品赛事、体育休闲产业发展滞后，竞技体育基础薄弱。受疫情影响，举办体育赛事和活动存在风险和困难。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构。所属单位19个，分别是：

1.富民县教育体育局（本级）

2.富民县第一中学

3.富民县职业高级中学

4.富民县永定中学

5.富民县罗免民族中学

6.富民县赤鹫中学

7.富民县散旦中学

8.富民县款庄中学

9.富民县东村中学

10.富民县永定小学

11.富民县永定中心小学

12.富民县大营中心小学

13.富民县罗免中心小学

14.富民县赤鹫中心小学

15.富民县散旦中心小学

16.富民县款庄中心小学

17.富民县东村中心小学

18.富民县教育科学技术研究中心

19.富民县幼儿园

（二）决算单位构成

纳入富民县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位18个。分别是：

1.富民县教育体育局（本级）

2.富民县第一中学

3.富民县职业高级中学

4.富民县永定中学

5.富民县罗免民族中学

6.富民县赤鹫中学

7.富民县散旦中学

8.富民县款庄中学

9.富民县东村中学

10.富民县永定小学

11.富民县永定中心小学

12.富民县大营中心小学

13.富民县罗免中心小学

14.富民县赤鹫中心小学

15.富民县散旦中心小学

16.富民县款庄中心小学

17.富民县东村中心小学

18.富民县教育科学技术研究中心

19.富民县幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县教育体育局部门2022年末实有人员编制1380人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制1369人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1432人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员781人（离休0人，退休781人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育体育局部门2022年度收入合计354,090,831.20元。其中：财政拨款收入345,153,674.75元，占总收入的97.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,327,693.00元（含教育收费1,176,480.00元），占总收入的0.37%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,609,463.45元，占总收入的2.15%。与上年相比，收入合计减少28,617,386.33元，下降7.48%。其中：财政拨款收入减少21,813,396.66元，下降5.94%；主要原因是按照现行财政国库集中支付制度，只有支付的额度才会形成收支，由于受库款保障和经济下行财政收入减少等原因导致比2022年度一般公共预算财政拨款支出上年减少。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少3,080,4547.30元，下降69.88%；由于受库款保障和经济下行财政收入减少等原因导致2022年安排的事业收入比上年减少。经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3,723,442.37元，下降32.85%。主要原因是根据现行资金管理要求，上下级预算单位之间不能相互转拨财政资金，实行指标调剂，导致2022年其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

富民县教育体育局部门2022年度支出合计363,046,639.55元。其中：基本支出299,261,522.64元，占总支出的82.43%；项目支出63,785,116.91元，占总支出的17.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减78,740,061.32元，下降17.82%。其中：基本支出增加4,686,675.96元，增长1.59%；主要原因是2022年度工资福利增加所致。项目支出减少83,431,453.30元，下降56.57%；主要原因是按照现行财政国库集中支付制度，只有支付的额度才会形成收支，由于受库款保障和经济下行财政收入减少等原因导致比2022年度一般公共预算财政拨款支出上年减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县教育体育局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出299,261,522.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出291,533,868.19元，占基本支出的97.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,727,654.45元，占基本支出的2.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县教育体育局部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,785,116.91元。其中：基本建设类项目支出0元。其他特定目标类项目支出63,785,116.91元（商品和服务支出31,735,313.58元；对个人和家庭的补助支出22,295,118.90元；资本性支出9,754,684.43元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出351,897,066.15元，占本年支出合计的82.11%。与上年相比减少67,894,497.45元，下降16.17%，主要原因是按照现行财政国库集中支付制度，只有支付的额度才会形成收支，由于受库款保障和经济下行财政收入减少等原因导致比2022年度一般公共预算财政拨款支出上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出8,901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。其中：2013299-其他组织事务支出8,901.00元，主要用于富民县教育体育局机关离退休支部党员教育培训经费支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出329,787,705.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.717%。其中：2050101-行政运行1,765,232.53元，主要用于机关在职人员工资福利支出、遗属生活补助和公用经费支出；2050199-其他教育管理事务支出978,589.58元，主要用于富民县教育体育局其他公用经费支出；2050201-学前教育17,422,252.07元，主要用于学前教育在职人员工资福利、公用经费、普惠性幼儿园补助及学前儿童资助支出；2050202-小学教育127,163,093.42元，主要用于小学在职人员工资福利支出、学生资助和公用经费支出；2050203-初中教育95,604,790.81元，主要用于初中在职人员工资福利支出、学生资助和公用经费支出。2050204-高中教育23,792,286.68元，主要用于普通高中在职人员工资福利支出、学生资助和公用经费支出；2050205-高等教育15,000.00元，主要用于优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金支出；2050299-其他普通教育36,387,980.40元，主要用于普通教育阶段的其他各种支出；2050302-中等职业教育1,260,685.69元，主要用于职业高级中学在职人员工资福利支出和公用经费支出；2050701-特殊学校教育332,818.31元，主要用于特殊教育学生公用经费支出；2050801-教师进修8,299,169.69元，主要用于富民县教育科学研究信息中心在职人员工资福利支出和公用经费支出；2050899- 其他进修及培训9,980.00元，主要用于富民县教育科学研究信息中心其他公用经费支出；2050904-城市中小学教学设施393,254.93元，主要用于学校设施设备购置支出；2050999-其他教育费附加安排的支出13,772,558.87元，主要用于教育部门的其他支出；2059999-其他教育支出2,599,992.06元，主要用于教育部门的其他支出；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,267,647.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.360%。其中：2080502-事业单位离退休800.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出33,771.78元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出282,174.09元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801-死亡抚恤944,901.20元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出；2081699-其他红十字事业支出6,000.00元，主要用于学校贫困家庭学生资助支出。

 9.卫生健康（类）支出168,133.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.048%。其中：2100410-发公共卫生事件应急处理121,388.75元，主要用于2022年昆明市本土疫情及学生群体集中隔离观察场所支出；2101101-行政单位医疗476.40元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；2101102-事业单位医疗28,579.86元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助17,688.46元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出41,226.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.012%。2120501-城乡社区环境卫生41,226.57元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

 12.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.014%。2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出50,000.00元，主要用于富民县罗免中心小学开展民族团结进步示范点支出。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出20,573,453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.846%。2210201-住房公积金20,573,453.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为88,556.28元，完成年初预算的520.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算88,556.28元，占总支出决算的0.02%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为88,556.28元，完成年初预算的520.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为88,556.28元，完成年初预算的520.92%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初部门预算只有富民县教育体育局（本级）安排公务接待费5,000.00元，安排公务用车运行维护费12,000.00元，所单位无“三公”经费预算，产生的公务用车运行维护费用本单位的公用经费开支，所以导致富民县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40,826.73元，下降31.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少40,826.73元，下降31.55%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门所属单位车辆报废4辆，导致当年公务用车运行维护费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于富民县教育体育局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育体育局部门2022年机关运行经费支出133,819.05元，减少39,060.95元，下降22.59%,减少原因是创建节约型机关及机关运行经费减少导致机关运行经费比上年有所下降。部门机关运行经费主要用于维持富民县教育体育局（本级）正常运转产生的费用（其中：办公费3,787.00元，手续费40.00元，水费1,800.00元，邮电费3,632.05元，差旅费4,140.00元，维修(护)费1,920.00元，工会经费18,400.00元，公务用车运行维护费17,000.00元，其他交通费83,100.00

元）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县教育体育局部门资产总额551,469,569.91元，其中，流动资产28,754,656.18元，固定资产477,632,025.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,434,851.96元，无形资产25,648,036.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少465,871,727.15元，其中固定资产增加879,310.38元。处置房屋建筑物6,210.00平方米，账面原值2,666,184.07元；处置车辆4辆，账面原值287,773.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,648,826.93元，其中：政府采购货物支出2,648,826.93元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012403200101111

附件2：富民县教育体育局2022年部门决算公开表格20231026091018308