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富民县永定中学2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县永定中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县永定中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育事业发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）2022年度重点工作任务概述

配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；巩固提高“义务教育均衡发展”的工作成果与整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，推进普及义务教育；积极改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，认真核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益；按照义务教育课程标准开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学工作，全面提高教学质量。培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论，健康的身体心理素质的学生；控辍保学，动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学率，不让一个学生因家庭贫困而辍学，推进普及义务教育；推进教学研究与教学改革，科研兴教、科研兴校，积极组织开展学校的课程课堂改革，重视教师培训和继续教育，教师教师培训和继续教育合格率达到100%；提高办学质量和办学效益，教学质量达到县域内第一，市域内中等水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委办、后勤服务中心、学生成长中心、教师发展中心、行政中心、数据中心、财务中心和餐饮服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县永定中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县永定中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县永定中学2022年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

我单位2022年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县永定中学部门2022年度收入合计35,040,260.60元。其中：财政拨款收入35,007,960.03元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入32,300.57元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加867,215.07元，增长2.54%。其中：财政拨款收入增加1,020,071.50元，增长3.00%；其他收入减少152,856.43元，下降82.56%。主要原因是2022年度非同级财政拨款收入较上年大幅减少，减少了152,856.43元。

二、支出决算情况说明

富民县永定中学部门2022年度支出合计35,812,378.03元。其中：基本支出29,674,113.59元，占总支出的82.86%；项目支出6,138,264.44元，占总支出的17.14%。与上年相比，支出合计减少205,996.73元，下降0.57%。其中：基本支出增加1,155,677.76元，增长4.05%；项目支出减少1,361,674.49元，下降18.16%。主要原因是学校办学规模和上年度基本持平，2022年度支出与上年度比较接近。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县永定中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,674,113.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,206,465.59元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467,648.00元，占基本支出的1.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县永定中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,138,264.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出中，城乡义务教育公用经费各级资金支出2,656,946.44元，主要用于保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；家庭经济困难学生生活补助各级资金支出1,820,998.00元，用于确保学校家庭经济困难学生顺利完成学业，生活上及时得到帮助；学生营养改善计划各级资金支出1,458,750.00元，用于增强学生体质，提倡合理膳食，改善学生营养状况，不断提高学生健康水平；普通高中国家助学金支出192,570.00元，用于帮助普通高中学生顺利完成学业；2022年第一批体育发展市级专项资金支出9,000.00元，用于学校开展相关体育运动，促进在校学生健康成长，推荐优选青少年体育后备人才队伍建设，推动学校体育事业长期、稳定、可持续发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县永定中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35,490,598.03元，占本年支出合计的99.10%。与上年相比减少54,091.73元，下降0.15%，主要原因是学校办学规模和上年度基本持平，2022年度一般公共预算财政拨款支出与上年度比较接近。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出33,387,343.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.07%。其中用于教师的基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,103,211.46元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467,648.00元；用于专项业务工作的经费支出5816484.44元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,849.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于缴纳退休人员职业年金。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,100,405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，主要用于缴存职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县永定中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位的公务用车已经处置，不再产生运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县永定中学部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增长了0.00万元，增长了0%，主要原因是本单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县永定中学部门资产总额98,122,021.14元，其中，流动资产1,798,546.84元，固定资产73,593,981.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,729,493.14元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140,765.36元，其中固定资产增加110,838.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额161,360.00元，其中：政府采购货物支出161,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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富民县永定中学表20231106115551557