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富民县教育体育局（本级）

2023年预算公开目录

第一部分 富民县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县教育体育局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、部门基本信息表

富民县教育体育局（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知》（富改发〔2019〕1号），实施素质教育、强化学校体育教育，促进学生全面发展，加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设，将县教育局的职责，县文化体育广播电视旅游局的体育职责等整合，组建县教育体育局，作为县政府工作部门。

主要职责是，制定全县教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全县教育体育工作，推进教育体育事业建设和体制机制改革，指导校外教育工作和推动公共体育活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政办公室、党政办公室、人事科、教育科、招生办、基建科、安全体卫艺科、督导室、团委、德育宣传科、计财科。

（三）重点工作概述

2022年富民县教育体育局工作开展情况及主要事业成效。

（一）加强党的全面领导，提升党建水平

1．党的建设不断加强。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大及历次全会精神，党的二十大精神。开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，激励教育体育系统广大党员干部进一步增强实干精神、表率意识。遴选3所学校开展党组织领导的校长负责制试点工作。严格开展“主题党日”“三会一课”等党内政治生活。推荐申报省级“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校2所，市级“春城先锋示范党支部”2个，“春城先锋·育人红烛”示范学校6所学校，示范党支部“五星级”2个、“四星级”2个、县级党建品牌3个。

2．推进全面从严治党。建立局班子成员分工负责，分管领导具体负责的党风廉政工作体系。修订完善《中共富民县委教育工委会议议事规则》《中共富民县教育体育局党组会议议事规则》等制度，开展纪律教育、警示教育等活动，激发干部职工效率意识和纪律意识。开展“春雨行动”“小金库”专项整治、学生资助政策、学生校服选用采购专项检查等工作。以“崇清敬廉”为主题，推进清廉文化进校园，创建“清廉学校”预计9所。

3．做好意识形态工作。坚持党管意识形态不动摇，组织开展党的二十大精神学习、爱国主义等主题教育活动。定期召开意识形态专题会议，对教育热点工作进行分析研判。以课堂为主阵地，开展学生思想道德教育和德育主题实践活动。通过专题培训、个别谈心谈话等方式加强教师的思想动员和心理疏导工作。开展“扫黄打非·净网2022”专项行动，加强校园文化建设。开展以网络安全为主题的思政课教育，管好用好校园网、微博微信公众号。师生思想动态总体平稳，意识形态工作态势良好。

（二）落实教育惠民政策，保障教育民生

1．学生就学需求保障到位。根据适龄人口就学需求和办学情况，及时调整县域内教育资源布局布点，对西邑小学、小甸小学、西核小学3所学校进行撤并，对3所校外培训机构、5所民办幼儿园、1所民办小学进行终止办学。科学制定招生计划，公开招生信息，组织适龄少年儿童就近入学。稳步推进行知中学“公参民”改革，签订终止合作协议书，各项工作有序推进，实现县域内义务教育阶段学校均为公办。全县学前三年、小学、初中、高中阶段入学率预计分别达89.33%%，103.43%、109.90%、96.26%。

2．控辍保学工作不断加强。开展控辍保学专项行动，实施“双线四级”控辍保学工作层层包保工作机制。发放控辍保学致家长一封信12000余份、宣传册12000余份。将“三类人员”纳入监测范围，联合相关部门开展“四查三比对”工作，开展控辍保学“四步法”200余人次，完成落实易地搬迁学生安置9名。实现全县无辍学学生，全县九年义务教育巩固率预计达104.36%。

3．学生资助政策落实到位。全面落实10项学生资助项目和2项贷款项目，资助学生46381人次、资金1967.38万元，办理贷款526人、贷款597.005万元。其中：学前教育家庭经济困难儿童资助2756人次、资金41.34万元，义务教育家庭经济困学生生活补助16413人、资金924.625万元，农村义务教育阶段营养改善计划资助25982人次、金893.62万元，普通高中脱贫家庭经济困难学生免学费补助229人次、资金9.16万元，普通高中脱贫家庭学生生活费补助115人次、资金14.375万元，普通高中学生国家助学金资助714人次、资金58.9万元，云南省优秀贫困学子奖学金奖励3人、资金1.5万元，家庭经济困难大学新生资助125人、资金20.1万元，中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划资助38人、资金2.2万元，生源地国家助学贷款奖励6人、资金1.56万元。办理生源地信用助学贷款523人、贷款537.005万元，“贷免扶补”创业贷款3人、贷款60万元。

（三）加强校园安全管理，保障师生安全

1．加强校园安全管理。及时调整安全工作网格化管理体系，对学校安全委员会成员单位履职情况纳入考核。及时补充配备校园安保人员和设施设备，“警校家”护学岗形成常态化。开展“防溺水”、防食物中毒、交通安全等专项工作。开展校园安全联合大检查暨周边环境整治3次、校园安全检查40余次、全覆盖检查6次、随机检查30余次、校园交叉检查1次、问题回头看2次，及时消除校园安全隐患。推荐创建平安校园省级2所、市级1所、县级1所。

2．加强校园疫情防控。及时修订《富民县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部教育防控组工作方案》，完善校园疫情防控“一校一案”。发挥校园疫情联防联控工作力量，落实落细联防联控措施。及时对学校开学、重大活动等进行疫情分析研判，实行错时错峰开学，制定重大活动防控预防。做好人员排查和人员管，控精准掌握师生行程信息。开展教育防控组疫情防控桌面推演，加强宣传教育，严格落实校园封闭管理、扫码亮码、消毒通风、体温监测、疫苗接种、核酸检测等防控措施。

3．加强安全宣传教育。以安全教育周、安全生产月等重要时间节点为契机，充分利用校会、班会、校园广播、宣传栏等形式，开展交通、防震减灾、森林防火、防溺水、防食物中毒等安全宣传教育，常态化开展反恐防暴演练、应急疏散演练等，召开校园安全工作会议2次、校园安全工作推进会议7次，开展业务培训2次5讲。开展森林防火教育讲座60场次，发放《森林防火告家长书》23000余份，提升校园师生安全防护能力。

（四）深化教育教育改革，提高办学水平

1．教育帮扶合作有序推进。与云南大学签订帮扶富民县一中框架协议，对富民一中实施帮扶合作。有序推进五华区教育体育局结对帮扶富民教育工作，选派14名高中学生委托培养、51名教师跟岗培训，组织教师参加五华区研训活动2900余人次，6所学校结对帮扶事项有序推进。加强与昆一中合作办学，选派普通高中学生5名委托培养，从集团选派1名干部到昆一中富民学校任副校长，用好昆一中优质资源，促进学校提升教育教学质量。

2．落实立德树人根本任务。按照上级课程设置要求，开齐上足各学科课程，使用国家统一和符合规定的教材教辅。建立未成年人思想道德建设联席会议，成立预防未成年人违法犯罪工作领导小组，开通“富民未检邮路”，建立家长学校。组织开展“喜迎二十大”“扣好人生第一粒扣子”“学雷锋”等主题教育和实践活动，将社会主义核心价值观有机融入教育教学全过程。举办以“童心向党 阳光下成长”为主题的第33届中小学生艺术节，开展舞蹈、合唱、戏剧朗诵、美术作品比赛，2所学校获市级二等奖。开展“我心中的生物多样性”绘画比赛，获市级特等奖5个，一等奖30个，二等奖62个及优秀组织奖。开展初中学生展演展示活动，推荐音乐类作品47件、美术类作品1105个参加市级比赛。结合六一、元旦、五四等节日，组织开展音乐、舞蹈、书画等文艺活动。举办中小学生田径运动会，组织参加昆明市青少年（学生）田径运动会，完成中小学生视力监测工作。开展中小学“劳动创造美好生活”系列活动，推荐4所学校参加劳动教育典型案例评选。推荐申报文明校园省级2所、县级1所。推荐和表扬“先进班集体”省级2个、市级12个、县级30个，“三好学生”省级17名、市级39名、县级108名，“优秀学生干部”省级4名、市级10名、县级56名。

3．加强教育教学管理。坚持教育收费公开、校务公开等制度。加强中小学生“五项管理”，落实“双减”各项工作，按照“一校一案”开展课后服务。对全县校外培训机构、民办幼儿园实施资金监管。完成民办教育发展专项资金、普惠性民办幼儿园扶持资金246.422万元检查验收。开展综合督导暨开学检查工作，对学校教育管理工作情况进行全面检查和督导。对6所学校进行综合调研8次，对13所学校（幼儿园）进行单科调研，对教师教师业务及教育教学过程进行调研和指导。认定县级普惠性民办幼儿园4所，推荐申报市级普惠性民办幼儿园3所，完成5所民办幼儿园办园水平晋级和认定和。开展6所幼儿园办园行为督导评估、2所县级现代教育合格学校评估、1所现代教育幼儿园评估。

4．教科研水平不断提升。组织开展全县小学语文、数学、英语教师及幼儿园教师岗位竞赛。组织教师参加省级研训活动580余人次、市级研训活动4000余人次。完成市级课题开题论证10个、县级29个，完成县级课题研究工作并顺利结题4个。以研训结合的思路，采取“同课异构”“课例研讨”“专题培训”等形式，开展初中县级学科教研活动16次，小学县级学科教研活动18次，学前教育县级教研活动4次。组织专题讲座或培训共计34次。评选推荐优秀课例14节、微课20节参加市级互动课堂大赛，表扬县级初赛课例和微课获奖教师各48名。

5．教育教学质量稳步提升。抽取20所样本学校、600名学生、228名教师完成国家义务教育质量监测。邀请市级、五华区专家开展高考、中考、小学复习备考培训指导培训6次。组织教师参加市级和五华区初中学业水平考试质量、高三第一次统测质量分析、小学毕业复习线上培训等。2022年高考全县600分以上3人，比上年增加2人；一本上线77人，比上年增加48人，上线率8.11%，较上年提高4.83个百分点；本科上线406人，比上年增加104人，上线率42.87%，较上年提高8.58个百分点。2022年中考一级高（完）中最低控制线较往年提高20分标准的情况下，全县上线366人，比上年增加39人，上线率15.69%，较上年提高0.87个百分点。

（五）推进教育项目建设，提升办学条件

1．在建3个项目有序推进。完成全面改薄”和“能力提升”项目东元小学学生宿舍楼、多宜小学学生宿舍楼、和平小学学生宿舍楼、汉营小学综合楼4所学校4个单体项目建设。“校安工程”散旦小学建设项目进行装饰装修及附属工程，即将竣工，赤鹫小学综合楼项目正在开展沉降观测检测，即将组织专家组论证并完成收尾施工。11个已使用未验收校舍整改项目完成10个项目整改，剩余1个项目即将终验完成整改。

2．前期3个项目稳步推进。永定街道中心幼儿园建设项目已完成规划方案审批、原西邑小学校舍拆除，正在开展地质勘察工作。富民一中食堂、宿舍改扩建项目正在办理《文物评估保护方案》审批手续。南营小学改扩建建设项目已完成规划方案审核，各项工作稳步推进。

3．有序推进经济工作。完成固定资产投资1700万元。完成天马山旅游度假区项目招商引资内资到位资金3250万元，在谈的建新园富民加工基地改扩建项目已达成协议，预计年内完成招商引资8250万元。取上级资金6596.03万元（其中：中央、省级资金4445.29万元），完成率预计达121.73%以上。

（六）加强教师队伍建设，增强师资力量

1．师资力量不断加强。持续推进新时代教师队伍建设，完成2022年学校编制的测算、调配和报批，完成62名教师工作岗位调整、工资手续转移办理。组织面试考官130人参加教师资格认定面试，认定教师资格66人。完成职称申报网络审核副高138人、一级评审86人。办理食堂劳务派遣临时工150人用工方式转变手续。评审推荐省、市、县乡村从教20年以上优秀教师表彰8人。推荐表扬市级“优秀教师”2名及县级优秀教师33名、优秀教育工作者18名、优秀班主任29名。深入实施“三名”工程，引进名师预计2名、优秀教师4名。评选推荐“昆明教学名师”3名、昆明市“教坛新秀”15名。获评市级学科带头人2人、骨干教师2人。评选推荐县级“黎阳教学名师”5名、“名师工作室”1个。落实乡镇岗位补贴、乡村教师生活、奖励性绩效工资等教师待遇，教育工资总额增长预计达10.1%。

2．教师培训实效性增强。组织参加国培计划项目、国家教育行政学院暑期网络培训等国家级培训。组织参加云南省万名校长培训计划培训、云南省义务教育青年教师培训计划项目、云南省“新课程·新课标·新目标”专题培训等省级培训。组织教师参加昆明市园长任职资格培训、昆明市“网络课程培训”等市级培训。组织课堂技能提升培训、新课程新课标培训等县级培训。全县教师参加上级培训5000余人次，组织县级培训2500余人次、校本培训1605人。各类教师培训合格率达100%。完成省、市、县“三级”培训目标，不断提升教师专业水平。

3．师德师风不断改进。推进作风革命、效能革命，组织开展“师德师风”“大思政课”专题学习30余场，覆盖1500余名教职工。开展新时代师德师风专项整治、中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治等工作，重点从“懒”“庸”“散”“推”“滑”“绕”等6个方面及其他损害教师形象和影响教育风气的问题进行专项整治。对师德师风进行实绩考核，实行师德师风失范“一票否决”，全县教师师德师风考核合格率达100%。评选表扬“师德标兵”35名，发挥“德宣一张网”的宣传作用，发布教育好声音，树立教育好形象。

（七）加强体育资源供给，发展体育事业

1．体育设施不断完善。富民县体育馆通过招租方式正式对外开放运营。建成“15分钟健身圈”农民体育健身工程点2个、全民健身路径8条。落实七彩云南全民健身基础设施工程乡镇项目2个、村级项目2个。办理经营高险性体育项目（游泳）许可7家。新增体育运动场地面积3900平方米，全民健身设施不断完善。

2．活动机制逐步健全。完成全民健身信息服务平台（县、镇、村级）信息建设。组织参加2022年昆明市健身气功二级社会体育指导员培训。参加2022年昆明市中小学射击、射弩项目体育教师/教练员暨社会体育指导员培训、2021年社会体育指导员健身技能暨体育教师技能大赛。培训三级社会体育指导员35名。

3．全民健身更加亲民。常态化开展广播体操（工间操）活动，组织开展国民体质监测，完成3600人的样本监测任务。组织参加2022年昆明市广播体操比赛、外来务工人员运动会、社会体育指导员技能大赛。

二、存在的主要问题

一是教育资源总量不足，分配不均衡。“一镇一公办”永定、大营、散旦3个镇（街道）中心幼儿园建设推进滞后。南营小学现有资源已饱和，永定小学、昆一中富民学校超规模办学。永定中学、行知中学共用校舍，未达“公参民”改革“独立校舍”要求。因配合省水利水电职业学院搬迁建设，原富民县职业高级中学校舍拆除，自2013年起停止招生至今。

二是教师队伍结构不合理，师资力量弱。全县学校教师学科结构不合理。在职在编教职工存在年轻教师、骨干教师外流到昆明主城区学校情况。全县45岁以上教师占比超过三分之一。乡镇公办中心幼儿园教师师资力量薄弱。寄宿制学校宿舍管理人员主要为教师和临时工，工勤、教辅岗位人员不足。

三是项目建设欠账较大，项目推进慢。罗免中心幼儿园、东村中心小学“全面改薄”、2014—2015年“全面改薄”、昆明行知中学改扩建、富民一中改扩建、“全面改薄”与“能力提升”、11个已使用未验收校舍整改、中小学校电力安装或迁改工程8个已完工的项目存在较大欠账。“校安工程”在建项目和富民一中改扩建、永定街道中心幼儿园、富民二中建设前期项目均存在资金缺口。“校安工程”散旦小学、赤鹫小学项目因资金等问题反复停工，逾期多年未竣工。

四是高中发展存在短板，质量难提升。县内2所高中优质教师资源匮乏，教研师训体系不完善，教研师训实效性不强。优质生源流失严重，学生整体基础薄弱。富民县高考质量不优，教育资源和办学质量达不到人民群众对优质教育的迫切需求。

五是校园安全矛盾突出，安全压力大。学校周边环境复杂，无证经营流动摊贩及摆摊设点多。农村学校车辆超载、非法营运车辆接送学生时有发生。部分民办学校未严格按照规定配足配齐安保人员，保安人员专业技能不强。学校法制教育、心理健康教育效果不佳。学校传染病防疫、医疗救护能力弱。

六是体育事业基础薄弱，产业发展慢。城乡群众体育设施发展不均衡，优秀、特色体育竞技人才缺乏，体育旅游、体育文化、精品赛事、体育休闲产业发展滞后，竞技体育基础薄弱。受疫情影响，举办体育赛事和活动存在风险和困难。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3231.17万元，其中：一般公共预算3104.21万元，政府性基金126.96万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2239.34万元，主要原因是2023年富民县中小学食堂工作人员工资247.5万元由县教育体育局统一预算和上年结转结余1913.21万元所致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3231.17万元，其中:本年收入1317.96万元，上年结转收入1913.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1251.7万元，政府性基金预算财政拨款66.26万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2239.34万元，主要原因是2023年富民县中小学食堂工作人员工资247.50万元由县教育体育局统一预算和上年结转结余1913.21万元所致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3231.17万元。财政拨款安排支出3231.17万元，其中：基本支出734.20万元，与上年对比减少182.79万元，主要原因是富民县中小学校安保人员工资调整到项目支出；项目支出2496.97万元，与上年对比增加2422.13万元，主要原因分析上年结转收入1913.21万元和富民县中小学校食堂工作人员工资247.50万元和安保人员工资270.00万元纳入项目支出所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他其他组织事务支出1.00万元，主要用于党员教育培训经费支出。

2050101 教育支出-教育管理事务-行政运行138.47万元，主要用于机关在职人员工资福利支出、遗属生活补助和公用经费支出。

2050199 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出10.28万元，主要用于富民县教育体育局招生考试考务经费支出。

2050201 教育支出-普通教育-学前教育89.13万元，主要用于普惠性幼儿园补助及学前儿童资助支出。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育397.49万元，主要用于义务教育小学生资助支出。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育240.07万元，主要用于义务教育初中生资助支出。

2050203教育支出-普通教育-高中教育17.90万元，主要用于普通高中学生资助支出。

2050205 教育支出-普通教育-高等教育4.00万元，主要用于优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金支出。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育1477.21万元，主要用于2022年省级公费师范生培养计划资金、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金、2022年义务教育学校课后服务资金等支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出517.50万元，主要用于富民县中小学校食堂工作人员、安保人员工资支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63万元，主要用于富民县教育体育局机关在职人员养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.26万元，主要用于富民县教育体育局机关在职人员职业年金缴费支出。

2080799 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出0.78万元，主要用于2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.55万元，主要用于遗属补助支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.81万元，主要用于富民县教育体育局机关在职人员基本医疗保险保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.19万元，主要用于富民县教育体育局机关在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.35万元，主要用于富民县教育体育局机关在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2130804 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补1.00万元，主要用于开展创业担保贷款工作支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.26万元，主要用于机关在职人员住房公积金支出。

2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出66.26万元，主要用于公费师范生、乡村从教20年以上教师奖励县级资金、义务教育质量检测及人才引进等支出。

2296003 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出60.70万元，主要用于富民县体育事业支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

无

  （二）按既定政策标准测算补助事项

无

  （三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县教育体育局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.70万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因主要是富民县教育体育局（本级）2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

原因主要是富民县教育体育局（本级）2022年公务接待费虽然有预算，但是没形成支出，所以2023年公务接待费预算维持上年标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

近两年来，政府预算单位应急保障车辆的公务用车运行维护费标准都是1.20万元/辆，所以公务用车运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县教育体育局（本级）2023年无重点项目支出，所以无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排16.08万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加1.62万元，主要原因是富民县教育体育局（本级）根据富组通〔2022〕70号、富组通〔2022〕88号调出2人；根据富组通〔2022〕76号、富组通〔2022〕90号、富组通〔2022〕163号调入3人，2022年增加1人，导致2023年机关运行经费预算与上年对比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县教育体育局（本级）资产总额242.60万元，其中，流动资产140.47万元，固定资产89.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47384.55万元，其中固定资产增加4.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县教育体育局（本级）基本支出734.20万元，其中：基本支出734.20万元，与上年对比减少182.79万元，主要原因是富民县中小学校安保人员工资调整到项目支出等原因导致基本支出比上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县教育体育局（本级）项目支出583.76万元，与上年对比增加508.92万元，主要原因是富民县中小学校食堂工作人员、安保人员等纳入项目支出所致。

监督索引号53012403200100100111

004001001富民县教育体育局（本级）20230308113421532