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富民县赤鹫中学2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县赤鹫中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县赤鹫中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、注重办学理念和培养目标的学习教育，使之成为我校师生内化的行为准则。

2、切实抓好师德师风建设，整体提升了我校教师的师德修养，增强了教师教书育人的积极性。

3、以实践活动为载体，抓好学生的日常行为规范教育，培养学生健康心理品质和良好行为习惯。

4、以创建“四好”学校为抓手，完善学校各项管理制度，细化工作措施，抓好落实、监督，不断提高学校精细化管理工作，提升学校办学品位。

5、积极开展平安校园创建和巩固提高工作，为师生营造文明、和谐、向上、安全的工作生活学习环境

６、细化教学常规管理，深化课堂教学改革，提高教育教学质量。

７、“党建引领，全员育人，共同发展”工作思路初见。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县赤鹫中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县赤鹫中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县赤鹫中学2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县赤鹫中学部门2022年度收入合计7,239,921.30元。其中：财政拨款收入7,229,921.30元，占总收入的99.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加/减少-682,429.51元，增长/下降-8.61%。其中：财政拨款收入减少651,615.53元，增下降8.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少30,813.98元，下降75.50%。减少主要原因是，2022年我校在读学生减少，各种学生困难补助和营养改善计划资金拨款减少，导致了本年财政补助支出比上年减少。

二、支出决算情况说明

富民县赤鹫中学部门2022年度支出合计7,359,352.50元。其中：基本支出6,429,239.00元，占总支出的87.36%；项目支出930,113.50元，占总支出的12.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少740,956.66元，下降9.15%。其中：基本支出减少752,518.58元，下降10.48%；项目支出增加11,561.92元，增长1.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。今年财政拨款收入减少原因是，2022年我校在读学生减少，各种学生困难补助和营养改善计划资金拨款减少，导致了本年财政补助收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县赤鹫中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,429,239.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,330,560.29元，占基本支出的98.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,678.71元，占基本支出的1.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县赤鹫中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出930,113.50元。其中：基本建设类项目支出0元。根据照财政要求在将寄宿生补助、学生营养改善计划列入专项业务工作的经费支出。我校主要有学生营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助两项专项业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县赤鹫中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,329,352.50元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少654,584.00元，下降8.20%，主要原因是，2022年我校在读学生减少，各种学生困难补助和营养改善计划资金拨款减少，导致了本年财政补助收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出6,872,968.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%。其中：基本支出减少752,518.58元，下降10.48%；项目支出增加11,561.92元，增长1.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。今年财政拨款收入减少原因是，2022年我校在读学生减少，各种学生困难补助和营养改善计划资金拨款减少，导致了本年财政补助收入比上年减少。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出456,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为648.50元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算648.50元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县赤鹫中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为648.50元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为648.50元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位未进行三公经费的单项预算也没有三公经费的相应支出。我单位是二级预算单位，故无需作“三公”经费预算。2022年7月我校公务用已经办理完资产处置手续，但是年初购买了车辆保险，产生了费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加60.00元，增长10.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加60.00元，增长10.20%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是我单位未进行三公经费的单项预算也没有三公经费的相应支出。我单位是二级预算单位，故无需作“三公”经费预算。2022年7月我校公务用已经办理完资产处置手续，但是年初购买了车辆保险，产生了费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出648.50元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出648.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县赤鹫中学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县赤鹫中学部门资产总额5320708.14元，其中，流动资产88238.74元，固定资产5231777.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产691.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少501183.83元，其中固定资产减少387622.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值86000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,494.10元，其中：政府采购货物支出24,494.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200101301111

富民县赤鹫中学表20231030032045971