监督索引号53012403200101901000

富民县教育科学研究信息中心2022年度决算

目录

第一部分 富民县教育科学研究信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县教育科学研究信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县中小学校（园）教研、师训、信息工作；在全县中小学校（园）开展教育科研、教学研究、 教改实验、教师培训、信息技术指导及对教学、科研、师训、信息技术工作进行管理，实施监督、检查、指导和评价。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实课堂教学调研工作，服务学校教学管理。2022年开展教学综合调研8次（东村中学、赤鹫中学各2次，罗免中心小学、散旦中心小学、大营中心小学、东村中心小学各1次）；各学科教研员及兼职教研员分别到昆一中富民学校、黎阳学校、行知中学、赤鹫中心小学、大营中心小学、永定中心小学、罗免中心小学、东村中心小学、款庄中心小学、散旦中心小学、小不点幼儿园、赤鹫中心幼儿园、罗免中心幼儿园分别开展为期一天或半天的单科调研活动和教学帮扶。调研活动以课堂教学、教学常规管理为核心，查找制约学校教学质量提升的关键因素，为教师的专业素养提升、课堂教学质量的提高、学校整体教学质量的提高出谋献策。

2.研训结合，扎实有效开展学科教研活动。学科教研活动注重研训结合的形式，县级学科教研活动主题明确，主要采取“同课异构”“课例研讨”“专题培训”等形式，各位研训员在活动开展前充分准备，精心组织活动，活动质量较高。2022年初中开展县级学科教研活动16次，涉及初中所有统考学科及美术、体育学科；小学开展县级学科教研活动18次，涉及学科为语文、数学、英语、科学、道德与法治、书法、音乐、美术、体育等学科；学前教育开展县级教研活动4次。2022年各学科研训员组织专题讲座或培训共计34次（初中16次、小学14次、学前4次 ）。

3.精心谋划，组织开展好小学毕业检测、中高考复习备考工作。为进一步加强我县2022年中、高考复习备考工作的针对性和实效性，提升课堂效率。于3月中旬至4月下旬邀请市级专家对我县高考复习备考工作进行培训指导，涉及高考所有8个学科。针对我县中考薄弱学科，4月邀请市级专家对我县数学、英语、物理学科进行中考复习备考指导培训。4月邀请五华区教研员对富民一中高三统考学科进行课堂教学诊断及新高考改革培训。于3月4日，邀请市教科院李志坚副院长对我县2022年高三省市统测的情况进行分析并作复习备考指导。4月19日，邀请五华区教研员到我县开展小学语数英三个学科复习备考培训；5月中旬组织六年级语文、数学、英语教师参加五华区毕业复习线上培训会议；9月组织我县初中中考学科教师、高中高考学科教学参加市教科院组织的2022年初中学业水平考试质量分析及2023年高三第一次统测质量分析。

4.落实以赛代训，着力提升教师素质。为全面落实学科核心素养，促进课堂教学改革，为教师成长搭建交流学习的平台。在上级部门的大力支持下，4月份组织开展全县小学语文、数学、英语教师及幼儿园教师岗位竞赛活动，通过以赛促研，以研促教的方式，以课堂教学改革为着力点，目标直指教师专业能力的提升。在市级专家的指导与培训下，对参赛教师及参加活动的教师的专业成长起到了较好的效果。

5.加强课题管理，着力提升教科研水平。2022年认真组织开展课题申报、研究工作，注重加强课题研究过程的管理和指导。2022年1—6月，全县中小学完成市级课题申报立项10个，县级课题批准立项29个，上述课题均于4月30前完成开题论证；完成县级课题结题4个（分别是永定中心小学语文1个，款庄小学语文、数学各1个，罗免民族中学英语1个），6月，申报市级课题7个，批准立项3个，于10月完成开题论证。通过课题的研究进一步增强了学校及教师的教科研意识，实现了教育教学经验的理论提升。

6.细致统计测算教学成绩，认真做好质量分析。完成2022学年上学期及下学期期末考试初中、小学成绩统计测算工作。分别于3月1日、9月2日在富民县教体局召开的教科研工作会议上分别对小学、初中上学期与下学期期末考试教学质量进行了分析。编辑《富民教研》第137、138、139、140期（小学2期、中学2期），对2021学年上、下学期中小学期末考试各科成绩做了详实、细致的分析报告。成绩的统计测算及质量分析，为上级教育部门进行教学决策提供了依据，为教研提供了有力支撑，为学校后续的教学发展方向提供了参考。

7.开展昆明市第十届互动课堂教学课例大赛县级评审推荐，组织富民县中小学、幼儿园教师首届互动课堂大赛。4月至5月间，组织开展第十届互动课堂教学课例大赛，全县各中小学共上报课例共49节，微课共51节，经评审评选出优秀课例14节、微课20节参加市级评比，表扬县级初赛课例获奖和微课获奖教师各48名。9月组织评审评选富民县中小学、幼儿园教师首届互动课堂大赛活动，教学课例、教学案例、微课、多媒体课件共494件作品获奖，县教体局对获奖教师给以表扬。

8.2022年6月完成昆明市第十三届小学、幼儿园学科带头人、骨干教师评选推荐，杨旭云、秦艳红认定为市级学科带头人，陈琴、段丽认定为骨干教师。10月完成2022年教坛新秀评选推荐和昆明教学名师推荐。

9.按省市教科院、五华区基教院每月教研活动计划，认真组织各学段教师按时参加线上、线下教研活动。3月至今，全县各学段教师参加省级研训活动581人次，参加市级研训活动4074人次；参加五华区研训活动2965人次。通过多形式活动研讨，提高了教师教材把握、教学设计、课堂教学质量，促进了教师业务提升。

10.严格按照省市级要求做好节假日和重点时间段的网络安全检测和防黑防毒工作部署，组织网络安全应急演练，及时安装漏订补丁，做好有关重要时间节点网络安全监管，一年来未发生网络安全事情，在参加市级网络安全比赛项目中荣获三等奖表彰。

11.认真做好教育中心机房管理，认证落实《富民县教育中心机房管理制度》按时巡查中心机房，按时备份重要数据，及时修复网络故障和服务器故障，确保教体系统网络通常，服务器正常运行， 5月份完成中心机房UPS电池的更换，确保教育协同办公平台持续、安全、稳定运行。

12.积极推进“互联网+教育”行动。坚持“为学校服务、为教学服务、为师生服务、为全面提高教育教学质量服务”的核心理念。协调中国移动完成云南省义务教育网络建设任务，今年共完成新增14个班级，协调跨校移机8个班的建设。积极推广国家中小学智慧教育平台，在出口网关上配置策略，做好应用情况监测和数据跟踪记录。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：研训部、信息部、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县教育科学研究信息中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：富民县教育科学研究信息中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县教育科学研究信息中心2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育科学研究信息中心2022年度收入合计9,192,547.18元。其中：财政拨款收入8,982,935.83元，占总收入的97.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入209,611.35元，占总收入的2.28%。与上年相比，收入合计增加2,122,361.12元，增长30.02%。其中：财政拨款收入增加2,635,438.53元，增长41.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少4,611.30元，下降100%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少508,466.11元，下降70.81%。主要原因是：按照县教育体育局的“县管校聘”工作需要，自2021年10月，有16人从县内不同中小学校调入我中心，因此人员经费增长较多；本年无事业收入；其他收入减少的是富民县学生资助管理中心的资助的资助款项。

二、支出决算情况说明

富民县教育科学研究信息中心2022年度支出合计9,248,706.71元。其中：基本支出8,866,672.71元，占总支出的95.87%；项目支出382,034.00元，占总支出的4.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,244,968.66元，增长32.05%。其中：基本支出增加2,436,487.13元，增长37.89%；项目支出减少191,518.47元，下降33.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：按照县教育体育局的“县管校聘”工作需要，自2021年10月，有16人从县内不同中小学校调入我中心，因此基本支出增长较快；项目支出减少的是富民县学生资助管理中心的资助的资助款项较上年有所下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县教育科学研究信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,866,672.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,688,261.25元，占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,411.46元，占基本支出的2.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县教育科学研究信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382,034.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支：购置固定资产一批49953.00元（其中文件柜9个，合计6160.00元，显示器6台8613.00元，培训桌椅40套合计25200.00元，音响设备1套9980.00元）；用于全县中考、高考相关各级各类教师培训费73300.00元，云南省励耕计划专项资金160000.00元，中央彩票公益金滋惠计划专项经费22000.00元，付2021年生源地信息用助学贷款风险补偿 金县级承担部分资金15842.00元，生源地信息用助学贷款志愿者劳务费21110.00元，电脑周边产品及会议室设备安装、墙面维修费18908.00元，学生资助管理中心POS机服务费1152.00元，办公费1958.00元，水费4692.00元，差旅费4819.00元，培训费2200.00元。

开展工作情况：落实2022年度学前教育家庭经济困难儿童资助。资助学生2756人次；落实义务教育家庭经济困学生生活补助。2020—2021学年度补助家庭经济困难学生16413人，其中，小学阶段6950人，初中阶段9463人；农村义务教育阶段营养改善计划。组织学校填写受助学生情况统计表，掌握营养改善计划学生人数，实行动态管理；“贷免扶补”创业贷款项目 2022年昆明市下达我县“贷免扶补”项目大学生创业贷款指标3人，完成指标3人，完成率100%；组织开展2022年“黎阳英才”人才培养工程培养对象在校情况的审核工作，2022年审核对象4人；落实生源地国家助学贷款奖励补助资金项目，2022年我县国家助学贷款奖励补助资助项目受助学生6人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育科学研究信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,984,207.33元，占本年支出合计的97.14%。与上年相比增加2,613,273.03元，增长41.02%，主要原因分析：按照县教育体育局的“县管校聘”工作需要，自2021年10月，有16人从县内不同中小学校调入我中心，因此人员经费增长较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出8,299,169.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%。主要用于人员经费、办公设备购置及日常水电费、电话费的支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,210.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

 9.卫生健康（类）支出1,416.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出680,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为13,168.56元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13,168.56元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县教育科学研究信息中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为13,168.56元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,168.56元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我中心为事业单位，年初“三公”经费预算数为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,072.31元，下降38.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少8,072.31元，下降38.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年度因疫情较2021年度有所紧张，我中心组织的中小学县级教学研讨活动以线上教研为主，到市区办公事及到各乡镇中小学组织开展活动的次数减少，与之相对应维修保养减少，因此公务用车运行费用比上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心研训人员到全县各中小学校（园）开展教学调研指导活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育科学研究信息中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县教育科学研究信息中心资产总额1134857.44元，其中，流动资产129277.44元，固定资产1001780.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77135.45元，其中固定资产增加11106.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值38846.10元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额52,393.00元，其中：政府采购货物支出52,393.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200101901111

富民县教育科学研究信息中心表20231103094300185