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富民县罗免民族中学2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县罗免民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县罗免民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）2022年度重点工作任务概述

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和全国、省、市教育工作会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，突出“安全、德育和质量”三大主题，以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，强化德育首位意识，抓好学校“三风”建设，着力抓实管理创新，深化课堂教学改革，完善教育管理机制，巩固和发展我校的办学特色，全面推进素质教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办、总务处、教务处、教科（督导）室、德育室、校安办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县罗免民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县罗免民族中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县罗免民族中学2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县罗免民族中学部门2022年度收入合计18,447,709.29元。其中：财政拨款收入18,199,065.75元，占总收入的98.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入248,643.54元，占总收入的1.35%。与上年相比，收入合计减少299,272.04元，下降1.60%。其中：财政拨款收入减少366,753.53元，下降1.98%，主要原因是2022年在职人员减少，财政拨款减少。其中2021年10月退休人员增加1人，9月死亡1人，调出9人，调入3人。上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加67,481.49元，增长37.25%，主要原因是社保局退个人养老保险、职业年金到单位自有资金账户，富民县国家税务局退个人所得税手续费返还款。

二、支出决算情况说明

富民县罗免民族中学2022年度支出合计18,724,530.91元。其中：基本支出16,442,075.98元，占总支出的87.81%；项目支出2,282,454.93元，占总支出的12.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少350,940.21元，下降1.84%。其中：基本支出减少91,061.70元，下降0.55%，主要原因是上年年末在职人员减少，工资福利支出减少；项目支出减少259,878.51元，下降10.22%，主要原因是本年学生人数减少，公用经费减少，学生营养改善计划、困难学生生活补助减少，教职工人数较上年减少，工会经费减少；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县罗免民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,442,075.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,208,631.52元，占基本支出的98.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233,444.46元，占基本支出的1.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县罗免民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,282,454.93元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：办公费91240.00元、印刷费101106.40元、手续费1210.00元、水费70834.00元、电费96533.32元、邮电费12228.40元、物业管理费36790.00元、维修（护）费218770.80元、租赁费15000.00元、培训费27421.00元、专用材料费6670.00元、劳务费22807.46元、委托业务费59144.36元、公务用车运行维护费14640.09元、其他商品服务支出3232.00元、学生生活补助1474827.10元、办公设备购置30000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县罗免民族中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,368,528.90元，占本年支出合计的98.10%。与上年相比减少487,780.54元，下降2.59%，其中工资福利支出减少229875.39元，主要是因工作调动、退休、死亡等原因导致教职工人数较上年减少；商品服务支出减少159742.65元，主要原因是本年学生人数减少，公用经费减少，教职工人数较上年减少，工会经费减少；对个人和家庭补助支出减少88172.50元，主要原因是本年度学生人数减少，家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资助资金减少；其他资本性支出减少9990.00元，主要原因是本年政府采购固定资产减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出17,162,917.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。主要用于工资福利支出15651223.23元，占总支出比重的91.19%；商品服务支出114.76元，占总支出比重6.15%，主要用于学校日常办公及正常运转的支出；对个人和家庭支出182.22元，占总支出比重9.77%，主要用于家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助、民族生生活补助，及遗属补助等支出；其他资本性支出30000.00元，占总支出比重0.17%，主要用于学生课桌椅等办公设备的购置。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出79,883.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、县红十字会拨付学生救济费等支出。

9.卫生健康（类）支出584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于职工重特病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,125,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为14,640.09元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,640.09元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县罗免民族中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为14,640.09元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,640.09元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校属事业单位，无三公经费预算，但学校实际上有2辆公务用车，产生公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少239.26元，下降1.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少239.26元，下降1.61%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校坚持厉行节约的原则，限制公车使用，公车运行费用逐年降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校应急保障，家访及食堂采买等活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县罗免民族中学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县罗免民族中学部门资产总额10235124.56元，其中，流动资产473201.77元，固定资产9407615.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程352935.23元，无形资产1372.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少552103.69元，其中固定资产减少530887.06元，主要原因是固定资产折旧增加，资产原值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额76,875.50元，其中：政府采购货物支出76,875.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、营养改善计划：为贯彻《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）和全国农村义务教育学生营养改善计划电视电话会议精神，全面推进《昆明市学生体质健康促进条例》的实施。目的是要提高民族素质、建设人力资源强国。农村义务教育学校全部在校学生、县城义务教育学校农村学生和农转城学生，享受营养改善计划补助，农村义务教育学生营养改善计划以食物方式，按800元/生·年标准进行补助。

2、寄宿制学生生活补助：根据《昆明市农村义务教育阶段寄宿生资助管理办法》（昆教〔2012〕8号）和《富民县农村义务教育阶段寄宿制生资助管理办法》(富教通〔2014〕8号)要求，全县具有正式注册学籍的农村义务教育阶段公办学校寄宿制学生，按照初中1250元/生·年，小学1000元/生·年标准进行生活费补助。

3、城乡义务教育公用经费：从2017年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2017年生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年650元、普通初中每生每年850元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和北方地区取暖费等政策;特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。

4、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53012403200101101111

富民县罗免民族中学表20231027123914850