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富民县永定小学2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县永定小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县永定小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，富民县永定小学秉承“和谐永小，润泽人生”办学理念，以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，全力打造适合教师发展和学生成长的永小教育，创高质量办学品牌，办人民满意的教育。

抓规范化建设，争创党建品牌。认真落实“三会一课”制度，结合“主题党日”党员志愿者服务活动，召开支委会12次、支部大会4次、党小组会12次、党课4讲、主题党日12次、党员志愿者服务活动4次，开展党员“双报到、双报告、双服务”4次。组织党员学习《中国共产党章程》《习近平谈治国理政》第三卷、《边关党旗红》和云岭先锋夜校节目6期。凝练“党建引领 五融强教”党建品牌，参加县擂台赛。精心谋划组织，多形式多途径学习党的二十大精神。转作风提效能，夯实党风廉政建设。进行廉政风险点排查整治，持续抓实“春雨行动”计划。制定《富民县永定小学事业单位工作人员年度考核办法》，对教师评价趋于公平公正。认真落实“三重一大”制度，坚持党务、政务公开。教师无重大违规违纪情况，荣获富民县教育体育系统2022年党风廉政建设优秀单位。重德育教育，创建和润校园文化。加强少先队阵地建设，优化少先队争章活动，开展少先队辅导员培训即技能竞赛，提升辅导员素养。抓好学生文明行为习惯养成教育，通过评、管、监督不断规范学生文明习惯养成。围绕“和润校园”打造特色校园文化，通过创建、评比、竞赛，形成独具特色的系统性文化。开展课堂常规教育实践活动，开展“我爱我的家”绘画、“美好家风”征文比赛实践活动，评选出一、二、三等奖70余名。开展10•26国家禁毒日宣传教育系列活动，主题班会深化禁毒教育，开展“珍爱生命，远离毒品”主题征文及绘画比赛，开展毒品预防警示教育，进行禁毒誓词宣誓，了解禁毒历史、毒品危害。切实落实“双减”和课后服务要求，开设了足球队、龙狮队、鼓号乐队、中国象棋、舞蹈、3D创意、吹塑纸版画、纸盘画、实物微画添画、合唱、乒乓球、羽毛球、书法、智能机器人、篮球队、播音主持等16个社团，参加学生700余人。开展“识稼穑、分五谷、爱劳动、强体魄”主题劳动实践活动，昆明市教育体育局选用为“双减”优秀案例。开展“11.9消防日”安全教育实践活动，组织学生到消防大队观摩体验1次。继续抓实少先队争章活动，少先队大队、四（二）中队获“红领巾奖章”四星章，二（2）、三（4）中队获“红领巾奖章”二星章。表彰优秀教学质量教师72人、优秀学生60人。强化研训，助推教学质量新提升。组织240人次参加省、市级线上教研活动18次、县级教研活动8次，32人次外出参加培训学习。多人次承担县级示范课。二是重视线上教学研究监管，确保教学实效。加强线上教学信息技术能力培训，制作“钉钉直播”“企业微信直播”操作方法短视频、一人多班同时上课操作方法等进行线上培训。严格按照线上教学课程表和作息时间实施教学，用好国家中小学智慧教育平台资源、国家教育资源公共服务平台资源、希沃课程资源。加强巡查监督和家校沟通，学校班子、行政人员挂钩相应年级，加入班级授课群，每天对授课情况进行巡视，并做好记录。三是以赛促练提升学科整体水平。王燕文获昆明市第十届互动课堂教学课例大赛三等奖，富民县首届互动课堂大赛司晓飞等10人次获一等奖、何淑兰等12人次获二等奖、廖杰等6人获三等奖。李晓梅等9人获县级论文奖。李鸿春老师评选为“昆明教学名师”，推荐杨利梅老师评选“黎阳教学名师”，何丽芬老师申报县级英语名师工作室。四是课题研究取得新成效。市级小课题《新时期小学劳动教育方法与途径实践研究》，县级小课题《双减政策下小学数学高段分层作业设计研究》《小学整本书阅读教学策略研究》完成课题中期检查。五是继续强化发挥学科带头人、骨干教师的示范引领作用。实施学科带头人、骨干教师结对帮扶“新教师”成长计划，进行2对1新教师帮扶，每周骨干教师2次深入课堂指导新教师教学，新教师听1次骨干教师的课，课后进行教学问题交流探讨。深化体美艺劳，特色办学引领学生成长。抓实体育、音乐、美术课程建设。开齐、开足、开好专科课程。做好学生体质健康监测和视力检测，接受国家抽测复核。持续抓好大课间、眼操，落实学生每天锻炼1小时，创编3套室内外集体舞，推进初学。开展足球、乒乓球、羽毛球、篮球、龙狮、书法、绘画等特色活动，丰富学生校内生活。开展第二届和润杯篮球、足球联赛和体育节，锻炼体魄、培养运动技能、凝聚团队意识，对表现优秀的班级及170余名同学进行表彰。开展好学生劳动实践活动，继续开展劳动周、和润园劳动实践，班级劳动过程历练学生，硕果累累，为培养学生劳动技能奠定坚实基础，树立正确价值观、人生观。抓实安全工作，确保校园师生平安一是加强安全教育及应急演练。认真组织开学第一周“安全教育周”宣传活动。充分利用晨会、主题班会、黑板报、告家长书、校园广播等形式在课间活动、课内活动、交通、消防、防溺水、食品卫生、意外伤害、校园欺凌、防震减灾等方面对学生进行全方位安全教育。特别注重防溺水、交通安全宣传教育，主题班会、家长会、告家长书全覆盖到每一名学生、家长。开展消防应急演练3次，避震应急疏散演练3次。二是落实校舍安全隐患排查整改。建立校舍安全隐患排查报告制度，对校舍安全隐患实行日查、周查、月查，把学校每栋校舍、重点设施责任到人，适时、定期进行安全隐患排查整改。对功能室、教室插座作密封，排除隐患。完成综合楼屋面防水处理。三是加强重点领域、重点时段安全治理。结合学校各时间段活动的开展，对教学楼疏散楼梯、宿舍楼、功能室、学校大门口等重点部位明确专人进行定时治理。实施警校家建设，加大值守力度。四是全力抓实疫情防控和爱国卫生7个专项行动。全员参加疫情防控，抓实消毒、体温检测、晨检午检、人员排查跟踪。切实落实疫苗接种，做到应种尽种。本学期，无校方承担主要责任的重大安全事故发生，2021学年校园目标管理考核获一等奖。全力做好教育精准扶贫。严格落实义务教育“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等教育惠民工程。享受营养改善计划339人，补助资金16.95万元，享受贫困学生（少小民族）资助18人，补助资金4125元。“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助落实规范，惠民政策落实率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县永定小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县永定小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县永定小学2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县永定小学部门2022年度收入合计18,224,142.81元。其中：财政拨款收入18,122,750.95元，占总收入的99.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入101,391.86元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计增加1,155,824.97元，增长6.77%。其中：财政拨款收入增加1,148,235.09元，增长6.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加7,589.88元，增长8.09%。主要原因分析，增长因素主要是，商品物价普遍上涨、教职工总人数增加，工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

二、支出决算情况说明

富民县永定小学部门2022年度支出合计18,623,216.25元。其中：基本支出17,111,556.95元，占总支出的91.88%；项目支出1,511,659.30元，占总支出的8.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,490,649.37元，增长8.70%。其中：基本支出增加2,001,933.57元，增长13.25%；项目支出减少511,284.20元，下降25.27%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析，基本支出增长因素主要是：商品物价普遍上涨、教职工总人数增加，工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。项目支出减少因素主要是：本年度校舍维修维护专项资金减少，由于疫情，教师外出培训开支减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县永定小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,111,556.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,899,956.95元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,600元，占基本支出的1.24％。人均178245.38元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县永定小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,511,659.30元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县永定小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,507,073.39元，占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加1,526,356.49元，增长8.99%，主要原因是：商品物价普遍上涨、教职工总人数增加，工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出17,133,377.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.58%。主要用于工资福利支出15482005.39元，占总支出比重90.36%，商品和服务支出1169864.44元，占总支出比重6.83%，对个人和家庭支出420896元，占总支出比重2.46%，，资本性支出60612元，占总支出比重0.35%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出93,187.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于退休教师职业年金缴纳。

 9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出1,280,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为11,583.38元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11,583.38元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县永定小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为11,583.38元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,583.38元，完成年初预算的-100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没安排做预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,715.43元，下降12.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1,715.43元，下降12.90%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是富民县永定小学部门提倡绿色出行、勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政支出的公务用车保有量为1辆。主要用于富民县永定小学部门相关工作范围内用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县永定小学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县永定小学部门资产总额20066020.18，其中，流动资产899069.45元，固定资产19126649.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40301元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加435226.03元，其中固定资产增加841012元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额65,952.00元，其中：政府采购货物支出65,952.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

富民县永定小学部门2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200100301111

富民县永定小学表20231106101357360