监督索引号53012403200100801000

富民县散旦中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县散旦中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县散旦中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育、促进基础教育发展、开办具有小学资格教育教学；按照国家法律法规及政策开展教学活动，遵守国家教育部门和相关教育法律法规及政策，按照省市县教育的规定，认真开展义务教育及相关活动。认真组织和开展基础教育，办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．通过党支部工作规范化建设，进一步促进教师发展、学生发展和学校发展，提高全体教职工的思想道德素质和提升师德师风，树立“四个意识”， 提升“四种能力”，构建“五种和谐关系”，塑造“五种学校精神”，即 团结协作的团队精神，无私奉献的敬业精神，争创一流的拼搏精神，勇于超越的进取精神，敢为人先的创新精神，实现“和谐、协作、作为”的校训。

2.按照《富民县教育体育系统师德专项整治方案》，认真落

实立德树人、以德立校，围绕“明做事之理、立做人之德、强教育之基、圆复兴之梦”的育人目标。通过课程育人、活动育人、管理育人、服务育人，营造时时事事处处皆育人的氛围。

3.利用每周的政治业务学习时间组织全校教职员工深入学习十九大报告、习近平总书记系列重要讲话精神和全国教育大会精神，学习教育法律法规、教育改革政策和教育教学理论，在教职工中进一步强化讲政治、树正气的良好师德氛围，身体力行，践行社会主义核心价值观。

4.贯彻落实《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》，建立健全德育工作制度，促进良好校风形成。把自觉、自主、自理、自律作为我校对少先队工作的基本要求和努力的方向，以养成教育为切入点，进一步规范队活动、国旗下讲话、晨会、队会、纪念日等活动，对全体少先队员进行思想教育

5.加强宣传，提高安全意识。全面加强学校安全工作。全面落实省市县安全工作文件和会议精神，充分认识安全工作的长期性和艰巨性。紧紧围绕“安全责任重于泰山”的主题，抓好安全工作，营造良好的育人环境。学校把安全教育纳入正常的教育教学内容之中，保证每周不少于1 课时的安全教育时间（计划每周五下午第六节课定为安全教育课），全面培养学生的安全意识与自护自救能力。充分利用校园网、广播站、黑板报、宣传栏、主题班会、专题讲座、家长会等形式，开展丰富多彩的安全教育活动，把安全教育渗透到每一位教师的教育思想中，渗透到课堂教学中，渗透到学校的每一项活动中。

6. 规范课程管理。按照《中小学课程设置标准》的要求，开齐开足各门课程，根据《云南省教育厅关于科学安排中小学生作息时间的通知》要求，合理设置作息时间。及时做好教科书和教材的征订、分发工作。做好免费循环使用教科书的登记与管理。

7.规范课前备课。首先我校全体教师采用电子教案、教材批注和课件设计三结合的集体备课形式，形成具有集体智慧和教师个性化的备课形式，即能落实教学的目标、重难点，还有教师个性的彰显 。通过两年的督促、检查、评比，规范了教案的书写格式，修改要求、备注不要求、课件设计要求。通过每月一次的业务评比为学期末的业务标兵评比做好准备，通过评比取代之前的检查，让教师从心理上不再反感每月一次的业务检查。

8.规范学生作业。语文学科的作业类型全校统一，作业内容要求规范。教师要及时批改反馈，批改必须要有等级，日期。提倡有针对性、鼓励性、实效性的评语。

9.加强学校财务、食堂、勤工俭学账务的监管工作，认真落实《富民县学校食堂、勤工俭学财务管理办法》，规范学校财务管理行为。

10.切实落实营养改善计划，由学校总务处牵头，确保各校点正常开展好学生营养改善计划按质按量供给。

11.对各校点食堂进一步加强监管，严把食品采购、加工、入口关，对食堂工作人员进行定期培训，确保食品安全不出问题。

12.做好控辍保学工作，结合精准扶贫的工作要求，深入做好建档立卡户的学生的关爱工作，了解学生的实际情况，切实为他们排忧解难，做好留守儿童的关爱教育活动。依法依规做好外来务工随迁人员子女的就学安置工作，对符合条件的适龄儿童100%安排就近入学。

13. 建立健全教学工作制度。有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，组织和开展教育教科研课题研究，提高教科研活动的实效性。认真开展好教研活动。

14.组织好各项师生类竞赛活动，丰富师生的校园生活。组织好校区部编版语文课堂教学技能大赛，组织老师们命制期中试卷，并组织期中考和期中家长会。将组织全校学生的汉字听写大赛、数学口算技能大赛，并给予优秀学生相应表彰。

15.中层干部凝聚力和服务意识不强。干部队伍应着为师生服务的原则，要切实做好为师生服务的工作，想师生所想，急师生所及。

16.理念陈旧，教学方法单一。部分教师满堂灌、讲了练、练了讲的教学模式仍然存在，课堂效率不高，课后用大量的时间去补课堂教学中留下的遗憾；其次教学内容的教学紧紧围绕教材去教，没有深度和广度，致使学生运用知识解决问题的能力较差。

17.教师课前准备时间较少，对教材、课标、教学方式方法研究较少，穿新鞋走老路的现象比较明显。十几年前的教学方法仍然在我们的课堂教学中随处可见。极个别教师对学生和课堂没有敬畏之心，对学生和课堂教学不负责任，对于自己所教学科想怎么上就怎么上，作业想批就批，不想批就放着；教案也一样，上课时拿着课本或一张试卷就进教室，上到那算那，养成随意的工作态度。

18.学生之间两级分化比较严重。首要原因是从低年级开始部分学习能力比较弱的学生被我们老师边缘化，对于这部分学生来说本来学习能力就比较若弱，自然学习成绩就不会太好，课余时间得不到有效的辅导，也不招人待见，作为老师也没有有效的方法引导学生转变，长此以往这部分学生和其他学生的差距越来越大。其次是班级管理不规范，日常的常规要求没有有效落实，比如有些班级从卫生到课堂纪律乱作一团，上操无精打采，坐姿东倒西歪，说话有气无力。

19.教师的归属感、幸福感不强。利用教师节、敬老节、妇女节等重要节日加强宣传,让全社会、全体学生尊重老师，关爱老师，提升教师职业幸福感；通过日常生活关注教师的生活、工作、学习情况，全力解决教师的困难，同时结合传统节日，工会组织不能回家过节的教师统一过节、或本地教师邀请不能回家的教师一起回家过节等形式切实提高教师的归属感，把学校真正当成自己的家，把同事当成自己的家人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教师发展中心、学生成长中心、行政管理中心、后勤服务中心、财务中心、餐厅、数据中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县散旦中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县散旦中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县散旦中心小学2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2022年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县散旦中心小学部门2022年度收入合计9,853,203.84元。其中：财政拨款收入9,852,415.53元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入788.31元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1,333,978.59元，下降11.92%。其中：财政拨款收入减少843,572.90元，下降7.89%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少74,450元，下降100%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少415,955.69元，下降99.81%。下降因素主要是年度内教职工工资岗位变动、学生人数减少等因素。

二、支出决算情况说明

富民县散旦中心小学部门2022年度支出合计10,207,263.98元。其中：基本支出8,552,125.98元，占总支出的83.78%；项目支出1,655,138.00元，占总支出的16.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,169,250.63元，下降10.28%。其中：基本支出减少512,984.29元，下降5.66%；项目支出减少656,266.34元，下降28.39%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。下降因素主要是年度内教职工工资岗位变动、学生人数减少等因素。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县散旦中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,552,125.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,453,225.98元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,900元，占基本支出的1.16％。人均203622.05元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县散旦中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,655,138.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县散旦中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,021,436.98元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比减少901,103.49元，下降8.25%，下降因素主要是年度内教职工工资岗位变动、学生人数减少等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9,433,865.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,617.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于退休教师职业年金缴纳。

 9.卫生健康（类）支出8,939.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出576,015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县散旦中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,624.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9,624.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年车辆已经报废没有发生公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县散旦中心小学部门2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县散旦中心小学部门资产总额12388132.49元，其中，流动资产539781.15元，固定资产10445668.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程1398882.82元，无形资产3800元，其他资产2072006.83元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少933415.98元，其中固定资产减少51017元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值51017元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,550元，其中：政府采购货物支出9,550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

富民县散旦小学部门2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012403200100801111

富民县散旦中心小学表20231103105208779