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富民县东村中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县东村中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县东村中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2022年度重点工作任务概述

我校紧紧围绕“重德育、抓管理、保安全、提质量”工作重点，制定学年工作目标和落实工作目标的具体思路和措施。突出学校规范化、精细化管理；制定教学育质量提升《方案》。问题清楚、目标合理、措施有力。

1. 师德师风建设。以《新时代中小学和幼儿园教师师德行为考核负面清单》为重点内容进行师德师风专项检查和整治，学年末进行师德师风实绩考核。

2.以立德树人为根本任务。六年级毕业生举行“清明祭英烈”活动。以少先队为教育主阵地，在活动中学习成长。结合主题教育活动，以行为习惯和养成教育为主线，开展相应活动。同时重常规管理工作，强化落实好学生常规培养工作，在原有基出上我校更加重视工作的落实及监督，通过此项活动，学生行为习惯成长较快，班级管理得到明显提升。

3. 重学校师训工作，完善管理制度，年内我校按上级要求组织教师参加省、市、县相关培训，积极开展“高效课堂”建设工作。正常开展教科研活动，县级课题顺利开题。

4.安全工作：按照《2022年安全目标责任书》组织开展各项安全工作，台账资料齐全,

校园安全隐患排查常态化。强化校内安全工作细节管理，提升安全管理质量,学校定期组织学生完成各类疏散演练、防暴演练等活动。

5. 认真落实切实减轻小学生负担全面提高教育教学质量的规定和要求，严格执行招生政策和“减负”有关规定，认真落实“减负”“八不准”，无违纪、违规情况发生。

6. 做好“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等教育惠民工程，政策落实率为100%。我校坚持整个工作公开、公正、公平，坚持公示制度，自觉接受社会监督。

7. 学校在各类物资采购时严格执行上级规定及财务制度管理要求。一年来，学校完成部分校舍修缮工作，确保各类设施安全完好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：总务处、教务处、安全科、大队部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县东村中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县东村中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县东村中心小学2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县东村中心小学部门2022年度收入合计14,122,960.10元。其中：财政拨款收入14,111,677.10元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入11,283.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少3,000,587.95元，下降17.52%。其中：财政拨款收入减少594,476.95元，下降4.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业减少118,420.00元，下降100%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少2,287,691.00元，下降99.51%。下降因素主要是年度内教职工工资岗位变动、学生人数减少等因素。

二、支出决算情况说明

富民县东村中心小学部门2022年度支出合计14,412,571.78元。其中：基本支出12,361,183.10元，占总支出的85.77%；项目支出2,051,388.68元，占总支出的14.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少3,658,648.91元，下降20.25%。其中：基本支出减少571,496.49元，下降4.42%；项目支出减少3,087,152.42元，下降60.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。。项目支出减少因素主要是：本年度校舍维修维护专项资金减少，由于疫情，教师外出培训开支减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县东村中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,361,183.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,159,060.22元，占基本支出的98.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,122.88元，占基本支出的1.64％。人均209511.58元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县东村中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,051,388.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县东村中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,214,919.38元，占本年支出合计的98.63%。与上年相比减少764,103.86元，下降5.10%，下降因素主要是年度内教职工工资岗位变动、学生人数减少等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出13,374,312.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.09%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出840,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为5,749.26元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,749.26元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县东村中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为5,749.26元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,749.26元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没安排做预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,581.65元，下降64.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少10,581.65元，下降64.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是富民县东村中心小学部门提倡绿色出行、勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县东村中心小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%,我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县东村中心小学部门资产总额33889041.52元，其中，流动资产1816781.6元，固定资产23773536.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程8101923.15元，无形资产196800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少388245.65元，其中固定资减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200101001111

附件2：2022年部门决算公开（富民县东村中心小学）2023102709373124420231107044237860