监督索引号53012403200101601000

富民县东村中学2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县东村中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县东村中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定学校教育改革与发展规划和各项计划，对教育规划、年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查，以提高教育教学质量为宗旨，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学法，整体提高全校教师教学水平，办人民满意的教育。参与拟定教育经费筹措和管理政策，负责编制教育教学计划和教学设备配备计划，监督各种教育经费筹措和使用情况，对学校教育事业统计调查及统计信息做规范管理，并及时上传相关信息到主管的县教育体育局。负责学校教师队伍建设，依法完善教师和校长管理体制，开展学校内控管理机制，对学校各项工作的开展打好基础。

（二）2022年度重点工作任务概述

以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，强化德育首位意识，抓好学校“三风”建设，着力抓实管理创新，深化课堂教学改革，完善教育管理机制，巩固和发展我校的办学特色，全面推进素质教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、党支部、安全科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县东村中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县东村中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县东村中学2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县东村中学部门2022年度收入合计8,799,807.21元。其中：财政拨款收入8,799,807.21元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,585,112.48元，下降15.26%。其中：财政拨款收入减少1,508,994.48元，下降14.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少76,118.00元，下降100%。主要原因是2022年度非同级财政拨款收入较上年大幅减少，减少了76,118.00元。

二、支出决算情况说明

富民县东村中学部门2022年度支出合计9,151,714.44元。其中：基本支出7,478,898.63元，占总支出的81.72%；项目支出1,672,815.81元，占总支出的18.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,510,828.38元，下降14.17%。其中：基本支出减少1,656,300.58元，下降18.13%；项目支出增加145,472.20元，增长9.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是学校办学规模和上年度基本持平，2022年度支出与上年度比较接近。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县东村中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,478,898.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,363,075.39元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,823.24元，占基本支出的1.55％。人均213682.82元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县东村中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,672,815.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县东村中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,107,608.95元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少1,307,518.73元，下降12.55%，主要原因是年度内教职工工资岗位变动，学生人数减少等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出8,596,322.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.39%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 9.卫生健康（类）支出3,510.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出507,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为12,039.28元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12,039.28元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县东村中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为12,039.28元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,039.28元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。原因是富民县东村中学部门提倡绿色出行，勤俭节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加435.82元，增长3.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加435.82元，增长3.76%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县东村中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县东村中学部门资产总额14327893.19元，其中，流动资产361337.06元，固定资产13921726.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44830元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23242.03元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31,800.50元，其中：政府采购货物支出31,800.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012403200101601111

附件2：2022年部门决算公开表格（单位：元）20231107070528125