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富民县赤鹫中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县赤鹫中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县赤鹫中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育的相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、德育工作

（1） 学校始终坚持“德育无小事、事事皆育人”的思想，利用各种节庆日广泛开展师生活动，在活动中彰显赤小特色，在活动中培养学生良好品德、培育教师高尚师德。

（2）认真落实思想品德课、班队活动，以少先队为主阵地对学生进行教育，认真对照《未成年人思想道德建设实施纲要》开展各项活动。把“党规党章进课堂” “国学经典诵读”“不忘初心、牢记使命”等主题教育进一步融入到班队课、思品课中，把少先队在日常的自我管理和自我教育的作用突显出来。

（3）持续开展“教师职业道德”教育活动。加强对《教师法》、《义务教育法》、《教育局关于开展富民师职业道德规范》等法律法规的学习，认真执行《富民县教县教育系统教师职业道德规范专项治理工作的通知》要求，不辱教师教书育人的神圣使命，不负人民群众的期盼和党的重托。

2、教学及师训工作

（1） 严格按照课程设置的要求，开齐开足各门课程。

（2）规范了教师备、讲、批、辅、复等工作，加强过程管理。作为学校班子，艰持每周下校、定点挂钩制度，及时了解老师们工作中的困难，并积极地给予帮助；

（3）建立了教师课堂教学技能竞赛、学生作文比赛、书写竞赛、学生口算比赛、英语口语竞赛、教学基本功训练等常规机制，每学期定时开展相应的活动。

（4）积极安排教师外出学习培训。争取教师外出培训机会。本学期选派1人到五华区韶山小学学习，6人参加教育统计线上培训、1人参加昆明市小学语文课堂教学竞赛荣获二等奖、2人参加昆明市教坛新秀评选，李映月老师被评为“昆明市教坛新秀”。本学期学校共安排线下培训11次，共66人、各级各类线上培训21次186人。校本培训47人次。

3、安全、卫生工作

（1）认真落实安全主体责任，建立了由校长为第一安全责任人，副校长分管，安全科和完小校长主抓，全体教师为安全直接责任人的安全网络管理，做到安全工作责任到人。

（2）不断完善学校安全工作台账，制定了学校安全工作的各类预案，并根据预案定期每月1次进行安全应急演练，教会师生能够正确应对各类突发事件。

（3）重视食品安全。严格食品的采买、加工、留样、供应各个环节的制度，确保食品安全不出问题。

（4）做好季节性的安全防范工作，适时进行防水、防火、防雷、交通安全等教育，同时结合师德教育，基本杜绝了教学中体罚和变相体罚学生的情况。

（5）本学期先后组织师生参加法制、森林防火、传染病防控、禁毒防艾、防暴恐、交通安全等知识讲座，一方面让全体师生增加相关的知识，另一方面也学生一些自救自护的知识。

（6）重视学生身心的健康成长，规范体育课、大课间活动及阳光体育运动的正常开展。

（7）严格落实疫情、传染病防控和师生疫苗接种工作。

4、总务、后勤工作

（1）继续加强学校财务、食堂、勤工俭学账务的监管工作，认真落实《富民县学校食堂、勤工俭学财务管理办法》，规范学校财务管理行为，做到财务收支两条线，日清月结。

（2）切实落实营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助政策，由学校总务处牵头，确保各校点正常开展好学生营养改善计划按质按量供给。规范食堂留样和台账管理。结合上级文件要求进行学校“6T”食堂管理创建和“明厨亮灶”工作。本学期顺利完成了市级“6T”食堂达标验收，同时积极争取上级资金添置价值6万余元食堂设备。

（3）对各校点食堂进一步加强监管，严把食品采购、加工、入口关，对食堂工作人员进行定期培训，提高供餐的质量。

（4）依托磨丹小学勤工俭学基地，积极开展种养殖工作，不断改善学校办学条件和师生生活水平，力争创收为学生服务。

（5）做好学校的绿化美化工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、安全科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县赤鹫中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县赤鹫中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县赤鹫中心小学2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费预算收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县赤鹫中心小学部门2022年度收入合计10,951,681.30元。其中：财政拨款收入10,914,560.78元，占总收入的99.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入37,120.52元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计减少1,866,182.28元，下降14.56%。其中：财政拨款收入减少1,675,595.80元，下降13.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少147,300.00元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少43,286.48元，下降53.83%。（主要原因是2022年9月根据上级政策要求，我校调出6位教师，工资福利以及各项社保收入减少。其次是2022年财政局收回县级公用经费指标，因此收入也减少。）

二、支出决算情况说明

富民县赤鹫中心小学部门2022年度支出合计11,259,119.93元。其中：基本支出9,945,562.70元，占总支出的88.33%；项目支出1,313,557.23元，占总支出的11.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,996,391.75元，下降15.06%。其中：基本支出减少1,593,973.96元，下降13.81%；项目支出减少402,417.79元，下降23.45%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。（主要原因是2022年我校教师调出6人，教师工资福利支出减少，因此基本支出减少。2021年学生人数减少，办公经费减少，学校应上级要求厉行节约，减少支出，因此各项支出都相应减少。）

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县赤鹫中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,945,562.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,812,504.70元，占基本支出的98.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,058.00元，占基本支出的1.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县赤鹫中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,313,557.23元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县赤鹫中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,096,181.51元，占本年支出合计的98.55%。与上年相比减少1,679,251.07元，下降13.14%，主要是因为2022年我校县管校聘调出教师6人，相应的人员经费收入减少。学生人数减少上级补助和县级公用经费收入减少，导致总收入随之减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出10,406,528.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。主要用于人员经费支出和保障学校正常运转的公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,946.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于死亡教师社保退费。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出686,706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县赤鹫中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县赤鹫中心小学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县赤鹫中心小学部门资产总额24867258.3元，其中，流动资产451177元，固定资产23902442.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程509828元，无形资产3811元，其他资产3453188元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195988.91元，均为货币资金减少。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,815.09元，其中：政府采购货物支出5,815.09元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

     本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012403200100701111

富民县赤鹫中心小学2022年部门决算公开表20231106095452006