监督索引号53012400455301000

富民县人民政府大营街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县大营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市富民县大营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

大营街道办事处在富民县人民政府及街道党工委的领导下，依据法律和法规规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、着力推动经济社会发展，构建街道新发展格局

完成一般公共预算收入11668万元。完成规模以上固定资产投资15.04亿元，占预期目标的60.16%。完成向上争取资金406万元，占预期目标的135%。

狠抓招商引资，确保项目资金到位。完成招商引资4.5亿元，完成年初任务数的112.5%。产业类项目到位资金2.32亿元，完成年初目标任务。已签约项目7个：云南昆州农业科技开发有限公司5万头智能种猪项目，投资1.2亿；云南林业职业技术学院富民分校，投资12亿；佰思特新型材料（云南）有限公司干混砂浆，投资1亿；华新水泥富民有限公司一般工业固体处置项目，投资2000万元；大互通钛业有限公司渣库项目（大水塘项目2期），投资2988万元；鑫世祥技改等项目，投资6405.8万元；德耐尔砂浆项目，投资2100万元。在谈项目5个：昆明鹏翼达气体产品有限公司干冰项目，预投资1亿；元鑫农业科技有限公司农产品分解中心，预投资2000万元；华新水泥富民有限公司预拌精品砂浆生产线项目，预投资5000万元；大互通钛业有限公司年产4万吨特种金红石项目，预投资1.2亿；昆州农业种公猪项目，预计投资4000万元。意向性项目1个：倍伟诚石灰窑技改项目，计划投资1.2亿。

优化营商环境，实现市场主体倍增。完成个体工商户登记2510户。

2、促农增收，切实开展“九化富民”行动

一是农村承包土地连片化流转促农民增收行动方面。完成土地承包经营权流转面积1028.63亩，占年初下达任务1000亩的102.86%；完成连片流转100亩以上经营规模示范点3个：云南甜甜果蔬产业有限责任公司320亩；富民禽兽养殖家庭农场168亩；昆明创元商贸有限公司182亩。

二是农村集体资产整合化经营促农民增收行动方面。完成16个村（居）委会及村小组共计187个产改单位的农村集体资产清查、系统数据维护。摸排农村集体经济合同5个：东元完家村合同3个；赵家村合同1个；东长村合同1个。合同规范率达100%。

三是农产品品牌区域化打造促农民增收行动方面。打造标准化、规模化生产基地1个：富民大秀山生态精品苹果示范园。

四是农业经营组织化保障农民增收行动方面。成立专家工作站1个以上。

五是农光互补化赋能促农民增收行动方面。完成大营街道办事处楼顶农光互补发电项目合作协议签订、房顶测量、房屋承载报告等工作；完成各村委会、自然村公房、客堂、办公房、活动房等楼层平顶农光互补电项目。

六是特色林果精深化加工促农民增收行动方面。配合县科工信局推进成立樱桃、杨梅、核桃、板栗等农业专业合作社2个。

七是农旅、文旅、康旅“三旅”融合化发展促农民增收行动方面。打造50亩以上的水果观光采摘园2个：富民大秀山生态精品苹果示范园；黄坡新世生态果园。

八是农民技能职业培训促农民增收行动方面。组织技能培训12期471人（含脱贫劳动力68人），任务完成率157%。

九是农产品集采化提效促农民增收行动方面。建设完成农产品集采化供应基地1个：麦场村稻米、谷花鱼、新鲜蚕豆生产供应基地。

推进全国农业科技现代化先行县共建工作：组织认证有机农产品6个：富民锐泽农业科技有限公司的土鸡、土鸡蛋，昆明大秀山农林科技有限公司的大秀山苹果，富民聚鲜冬桃种植专业合作社的冬桃、杏、杨梅。建立农业产业示范基地4个：富民黄坡片区蔬菜提质增效示范基地；黄坡滇中优良桃品种展示园及杨梅绿色栽培示范园；富民大营街道麦场村稻鱼豆循环农业示范基地；富民大秀山生态精品苹果示范园。

3、稳粮增收，持续推进“三农”工作

认真落实“米袋子”粮食安全责任制，划定粮食生产功能区面积18580亩，其中划定水稻生产功能区9680亩、小麦生产功能区3500亩、玉米生产功能区5400亩。完成科技增粮稻鱼综合种养717.13亩，涉及9个村委会，289户农户，共投放鱼苗10756.9千克，实现鱼产量27215千克。引进昆梗14、15、17号，云梗37、41、48号六个优质水稻新品种示范种植4亩，为粮食优质、高效、高产奠定了基础。完成全年粮食作物播种面积26556亩，实现全年粮食总产10847.9吨，其中：完成小春粮食作物播种面积11400亩，总产2591.18吨，完成大春粮食播种面积15156亩，总产8256.6吨。完成蔬菜种植面积11050亩，实现总产2万吨，完成花卉种植面积1050亩，鲜切花产量2625万枝。新增水果种植面积520亩，水果累计种植面积1.06万亩，水果产量3180吨。完成小春小麦种植投保1816户，4067.69亩，油菜种植投保408户，581.95亩，马铃薯种植投保63户，109亩。完成耕地地力保护补贴面积24951.67亩，涉及农户7171户，补贴资金1988150.81元。完成实际种粮农民一次性补贴第一批4591户，14335.67亩，补贴资金200986.68元；第二批4591户，14335.67亩，补贴资金181490.11元；第三批4549户，12593.88亩，补贴资金84609.05元。完成农机具购机补贴120户，159台，补贴资金109100元。完成农产品抽样检测456个，抽样检测合格率97%。

完成免疫注射畜禽697557头（只、羽），完成春秋两防免疫抗体监测样品采集1511份。产地检疫猪13611头，牛58头，禽类13000羽，消毒车辆1476车次。完成肉牛冻精改良114头。

认真落实长江流域“十年禁渔”工作，结合昆明市长江流域金沙江（昆明段）流域重点水域“十年禁捕”及富民县螳螂川—普渡河流域重点水域“十年禁捕”工作要求，抓好大营街道办事处螳螂川流域“十年禁捕”工作宣传教育巡查监管工作。

4、巩固拓展，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

严格落实“四个不摘”要求，巩固“两不愁三保障”成果，切实做好有效衔接各项工作，确保大营街道87户脱贫户户251人脱贫成效得到巩固提升。

一是教育扶贫工作方面。2022年春季“雨露计划”一共涉及7户7人，秋季“雨露计划”一共涉及10户10人。设立教育帮扶基金，审核评定对大营街道辖区内脱贫户和边缘易致贫户中符合条件人员（全日制教育阶段学生）共计37户41人进行教育帮扶，帮扶资金共计25600元。

二是贷款扶贫工作方面。大营街道积极与辖区内的信用社联系，为缺发展资金的贫困户争取低息甚至免息贷款，助力贫困户发展种养殖业。2022年，共有11户脱贫户申请了小额贷款，共计贷款金额55万元。

三是街道脱贫攻坚爱心超市建设项目方面。2022年街道爱心超市共兑换爱心积分34298分，兑付资金34298元。

四是防止返贫动态监测、动态管理工作方面。对初筛重点户506户1058人入户开展排查并填写《农户家庭年人均纯收入核算表》，锁定年人均纯收入在1万元一下的农户125户337人，年人均纯收入在7500元以下27户69人。贫困人口家庭成员自然增加1人（脱贫户1人），自然减少10人（脱贫户3人，边缘户7人）。街道现共有脱贫户87户251人，监测户66户173人（其中边缘易致贫户62户158人，脱贫不稳定户1户5人，突发困难严重户3户10人）。

五是产业帮扶方面。针对家庭人均纯收入低于1.1万元一下的农户，制定“一户一方案”。积极申报实施大营街道山地鸡产业发展项目，以“公司+农户+合作社”的山地鸡养殖模式，对大营街道低收入人群进行帮扶。该项目实施后每人可实现增收2600元，低收入农户（含脱贫户、监测户）人均年收入年增长20%以上。部分弱劳动力或无劳动力的家庭采用社保兜底，目前农村低保12户40人，城市低保11户33人，特困分散供养1户、1人，均已实现“两不愁三保障”。87户251人脱贫人口中有劳动力人口稳岗就业132人，户均1人以上，按照产业帮扶实现产业帮扶全覆盖，确保收入持续稳定。“政府救助平台”共申请救助73件，申请救助已办结共计60件，办结率为82.19%。

六是推进项目建设方面。投资110万元，完成西山村委会扶持村集体经济发展建设项目；投资50万元，完成小水井村农旅融合产业化发展建设项目（二期）；投资402万元，实施束刻村委会大秀山精品苹果示范展示基地项目；整合投资432.4万元，实施三村村委会大鱼塘新村民族团结进步示范村建设项目；总投资1021.58万元，实施麦场村委会2022年乡村振兴示范村项目；投资33万元，完成奎南村委会烂泥箐村内道路硬化项目；投资25万元，完成松林村委会松林村村内道路硬化项目。计划总投资320万元，东元村委会洋芋地（茶花箐）公路建设项目。四是以“干部回乡规划乡村振兴行动”规划乡村振兴工作为契机，依托16个村实用性村庄规划和产业、人才、文化、生态、组织5方面规划方案，大力发展乡村振兴。

5、全面统筹，强化城乡建设管理力度

违法违规建筑拆除工作。2022年全年规划巡查累计出动车辆265台次，巡查人员648人次。下发停止违法行为通知书5份。下放限期整改通知书36份。拆除图斑内违规违建37宗，2.7万平方米，图斑外违规违建94宗、7.1053万平方米，合计完成拆除任务131宗，9.8053万平方米，完成率100%。偏远山区农村住房核销第一批247宗44000平方米，第二批520宗104900平方米，合计完成核销767宗，148900平方米。

土地违法整治工作。加强对2022年29宗历史存量违用地整治整改工作，违法用地图斑拆除整改13宗，完善用地手续整改16宗。2022年违法用地88宗，已经整改65宗，未整改23宗。全年共开展自然资源执监察128次。无新增违法用地。

河道水质达标工作。开展镇（街道）级河长巡河118次，村级河长巡河406次，专管员巡河401次，巡河工作正常开展。发现并处理问题6个。重点河流及水库开展了42轮清理工作，出动人力274人次，垃圾车清运垃圾32辆次，三轮车243辆次，清理河段长度累计199公里，清理垃圾、淤泥336吨。为大营小河重点流域配备了一名专职保洁员。以螳螂川-富民大桥断面水质达V类综合整治项目建设为契机，投资170余万元，实施旧县村委会梨花村、麦场村委会砖房村农村污水管网建设工程，解决农村生活污水乱排直排问题。

农村厕所革命工作。2022年，在永安村委会永安村，东元村委会赵家村、完家村，束刻村委会上村，松林村委松林村、纪家冲村，建设公厕6座；农村户厕改建67座。

农危改工作。完成大营街道辖区内45户农村危房改造工作。其中：农村危房抗震改造35户，竣工率100%，边缘贫困户10户，竣工率100%。完成农村房屋安全隐患排查993户，完成对存在安全经营性、聚集性场所排查197户，并发放告知书11230余份。

光伏开发工作。完成屋顶分布式光伏开发试点前期屋顶面积的统计工作。丈量街道和各村委会公房面积1598平方米，可用屋顶11487平方米，规划装机容量1043平方米。

人居环境提升工作。一是集镇卫生整治。大营街道以爱国卫生“7十1”专项行动和巩固提升省级文明城市创建成果工作为契机，大营街道制定环境卫生包保方案，集镇范围划分4个责任区域，按照“县级领导+县级部门+街道+社区+村民小组”方式进行包保，发动党员干部和群众共计2100余人次参开展5轮大规模环境卫生整治行动。圆满完成省级文明城市复审工作。二是集镇秩序综合整治。重点对大营集镇范围内8条主次道路，出动街道干部职工及城管队员共100余人轮流上岗，取缔流动摊位、占道经营2356起，清理破损横幅25条、广告牌70余处，劝导规范停车5235辆，清理乱涂写乱张贴牛皮癣小广告等3321条，清理清运垃圾9406吨，绿化浇水6680吨。对昆禄公路沿线及马路市场引摊入市30余起，清理违法设置非公路标志11块和乱搭乱建2处，签订“门前三包”责任书250余份，清理违法堆放物9处，整治苗圃、砖厂及停车场扬尘10余家。三是农村环境卫生整治。街道8个坝区村委会、7个山区村委会采取三级包保制度，全面压实工作责任，每周五组织所有干部职工、志愿者下沉到各个村委会，集中整治各个村的环境卫生，清除村内五堆，劝导群众不文明行为，农村人居环境大幅提升。

6、以民为本,切实增强民生福祉

一是提高城乡常住居民人民可支配收入。农村常住居民可支配收入11170元，城镇居民可支配收入21991元。城镇新增转移就业1268人。

二是加强辖区文化建设。在麦竜村委会和大营社区智慧停车场建成健身路径。建设新型公共文化空间。打造束刻村委会小水井村新型文化空间。在束刻、麦场村委会开展精品示范村创建工作。开展乡村文化振兴广场舞培训2期及2期文化志愿行活动,培训学员达80余人。在严家训烈士墓原占地基础上扩增5.1亩建设严家训烈士陈列馆、3A级旅游厕所、游客服务中心及停车场。已完成陈列馆建设及布展，可开放投入使用。

三是持续民生保障。现共有城乡低保285户478人，其中：农村低保183户332人，城市低保102户146人。审核、审批困难临时救助57份57户，发放农村临时救助金129300元。审核上报特困人员供养3户3人，并已纳入院外特困人员供养3户3人。发放高龄老人生活保健补贴9684人次，补助金额600380元。新办残疾证58人次。完成退役军人优待证办理 886人。发放优待证270 份。

四是提升社保服务。城乡居民基本医疗保险完成参保30987人，任务完成率95.01%；养老保险完成参保20777人，任务完成率102.35%。积极推进医保电子凭证激活和应用工作，激活医保电子凭证21093人，激活率达69.31%；推进社保卡金融功能的激活工作，激活社保科金融功能27164人，激活率达88.48%。完成辖区内企业退休人员认证累计1208人，完成城乡居民养老保险认证12462人，认证率达100%。年内办理办理一孩生育服务证81份、二孩79份、三孩11份。完成无偿献血任务238人，超额完成任务数1人。

五是保证人饮供水安全。对旱情严重造成人饮困难的茨塘村、大鱼塘村进行了拉水保障，目前已拉水75车次，525吨。指导麦竜大水塘村开展人饮水源点及储水池防渗处理工作，并新铺设输水管1500米；松林村一组小坝塘防渗处理；配合旧县村委会对石阶井开展保护性修缮工作；指导黄坡官庄村输水管改造200米，东元陈家村输水管改造1000米。加强4座小二型水库、22座坝塘的用水调度和管理。优化水资源配置，做到节约用水，合理用水，发挥水资源最大效益。

六是实施冬春期间受灾群众救助。发放冬春自然灾害救助资金67.55万元，实际救助11个村委会人口6755人，按每人100元计算。对雪灾造成减产的4个村委会1250人，按照每人80元进行补助，共计100000元。

7、提高认识，全力抓好生态环境保护工作

一是切实做好辖区内涉及污染物排放较高的相关企业的日常巡查监督工作，及时督促企业按照相关政策法规和各级政府决策部署要求合法、合理、合规生产，保持辖区环境保护形势稳定。积极配合县级相关职能部门对辖区涉及制粉、建材加工、饲料等中小企业开展专项整治，并做好巡查监督工作。

二是切实做好辖区内8户具备“地条钢”产能设备及其它相关设备的企业巡查监管，持续保持打击整治“地条钢”的高压态势。

三是做好森林防火工作。狠抓责任落实、宣传教育、火源管理、隐患排查、值班值守五个环节的工作，对高火险区、封山育林区进行严防死守、管控火源。辖区内发生火情1起，林火当日扑灭率100％。受理核实27件林木采伐申请，采伐蓄积量为2652.41立方米；完成282个疑似违法毁林图斑的调查核实工作。义务植树7.868万株。完成2002年国家退耕还林项目政策到期抚育补助款（2022年度）资金16000元，涉及农户306户，面积800亩。完成大营街道麦场村委会10亩绿化的建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个，分别是：

1、富民县人民政府大营街道办事处；

2、 大营街道农业综合服务中心；

3、 大营街道社会保障综合服务中心；

4、 大营街道文化综合服务中心；

5、 大营街道城市管理综合服务中心；

6、 大营街道为民服务中心；

7、 大营街道财政所（参公管理事业单位）。

（二）决算单位构成

纳入富民县大营街道办事处部门2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、大营街道办事处(行政单位)

2、大营街道办事处(事业单位)

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市富民县大营街道办事处2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制30人，事业编制54人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员10人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。与上年比增退休人员1人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.收入支出决算表详见附表(公开01表)

2.收入决算表详见附表(公开02表)

3.支出决算表详见附表(公开03表)

4. 财政拨款收入支出决算表详见附表(公开04表)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表(公开06表)

7. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表详见附表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表（公开08表）

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开09表)

10、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表（公开10表）

11、国有资产使用情况表详见附表（公开11表）

12、部门整体支出绩效自评情况详见附表（公开12表）

13、部门整体支出绩效自评表详见附表（公开13表）

14、 项目支出绩效自评表详见附表（公开14表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市富民县大营街道办事处部门2022年度收入合计51,972,310.51元。其中：财政拨款收入49,287,275.24元，占总收入的94.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,685,035.27元，占总收入的5.17%。与上年相比，收入合计减少12,816,324.90元，下降19.78%。其中：财政拨款收入增加11,479,968.54元，增长30.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少24,296,293.44元，下降90.05%。主要原因是人员经费、日常公用经费及项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市富民县大营街道办事处部门2022年度支出合计62,927,613.13元。其中：基本支出47,731,289.92元，占总支出的75.85%；项目支出15,196,323.21元，占总支出的24.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,495,011.37元，下降11.89%。其中：基本支出减少14,923,692.83元，下降23.82%；项目支出增加6,428,681.46元，增长73.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是日常支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市富民县大营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,731,289.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,977,778.65元，占基本支出的69.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,753,511.27元，占基本支出的30.91％。与上年对比基本支出减少14923692.83元，比减23.81％，主要原因分析是大营街道辖区实行书记主任一肩挑及各种办公经费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市富民县大营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,196,323.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目完成如下 ：

1.项目名称：大营街道麦场村委会2022年乡村振兴示范村项目。该项目资金来源为申请脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金200万元。该项目牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，充分发挥专业合作社作用，建设稻米深加工坊、胡豆初深加工坊，通过农产品加工，实现统一包装销售，打造2个特色品牌，提升产品附加值，实现村集体收入、农民人均纯收入增长。充分发挥麦场村区位优势和资源禀赋，以谷花鱼养殖为主，流转农田养殖谷花鱼，进一步扩大养殖规模。聚焦都市驱动，动能培育，在资产激活、人才激活、社会激活上下功夫，推进麦场村资产资源科学管理，激活农民的主观能动性。

2.项目名称：大营街道束刻村委会大秀山精品苹果示范展示基地项目。资金来源为向上级申请巩固脱贫攻坚衔接资金300万元，企业自筹资金102万元。通过“村党总支＋公司＋合作社＋农户”的合作形式，以党建为引领，以示范基地为龙头，示范带动农户生产发展种植苹果产业。通过昆明大秀山农林科技有限公司对基地的产前、产中、产后全过程的统一管理服务和经营，有效解决农户生产技术难题、分散经营等困难，真正做到，种植有技术、管理有服务、卖果有销路，增收致富。同时，企业在有效保障农户正常经济收益的同时，每年将收益剩余部分按2.5%比例返给合作社，用于培育和壮大特色产业的工作经费；每年支持5万元（伍万元）人民币给束刻村村委会，持续5年，用于发展壮大村集体经济。通过项目实施，一是发挥党组织优势，形成合力，实现村集体发展壮大村集体经济，提升党组织凝聚服务群众的能力，探索发现发展壮大村级集体经济的新路径，推动实施乡村振兴战略，努力让村民有更多获得感、幸福感、安全感；二是实现街道辖区所有建档立卡贫困人口产业扶贫全覆盖，确保大营街道脱贫户87户253人、监测户66户173人长期实现增收，思想观念得到进一步转变，自身内生动力和发展能力不断提高，脱贫成效更加稳固。

3. 项目名称：大营街道束刻村委会小水井村2022年农旅融合产业化发展项目。资金来源为向上级申请巩固脱贫攻坚衔接资金50万元，村集体、村民自筹资金0.8万元。通过引入本地农业龙头企业，通过“本地龙头企业＋基地＋合作社＋农户”的产业联合体发展经营模式，建设山地鸡养殖基地，带动小水井村山地鸡养殖专业合作社，提高村集体经济收入，辐射带动小水井村群众养殖户从事山地鸡养殖。同时，充分利用小水井苗族文化名片，建设苗族特色斗牛场，与小水井民族团结进步项目实现联动，逐步发展苗族风情文化旅游，促进农旅融合，巩固脱贫成效，实现乡村振兴。可大幅改善小水井村150户456人及5户14人脱贫户生产生活条件，提高土地综合产出效率，增加村民和脱贫户收入水平，实现生活富裕。通过项目建设，完善片区生产道路和灌溉系统，解决制约该片区1000亩连片土地发展的道路及灌溉问题。

4. 项目名称：大营街道办事处三村村委会大鱼塘新村民族团结进步示范村基础设施项目。项目申请2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助基础设施项目资金 80万。经2022年7月15日街道组织验收，该建设项目符合设计及规范要求，同意对此项目竣工验收。2022年7月22日县民宗局组织县级相关部门对此项目进行验收，同意项目验收。大鱼塘新村民族团结进步示范村基础设施项目资金 80万元，已全额拨付富民兴达建筑有限公司。该项目的实施惠及三村村委会大鱼塘村59 户172人，项目开展了满意度测评，民意调查满意度达100%，得到三村村委会大鱼塘村村民认可，提升村容村貌，进步起到经济发展、民族文化较大的带动作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市富民县大营街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46,128,933.23元，占本年支出合计的73.30%。与上年相比增加10,238,874.37元，增长28.53%，主要原因是项目比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,993,939.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。主要用于街道办人员经费及公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出118,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于街道办综合治理经费和项目支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出9,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于人员经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出484,004.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于文化中心人员经费及公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出9,907,917.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.48%。主要用于养老保险、社保中心人员经费、公用经费及项目支出。

9.卫生健康（类）支出1,659,147.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出543,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于县城辖区内环境卫生治理。

11.城乡社区（类）支出3,010,485.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于城管中心人员经费及公用经费。

12.农林水（类）支出22,023,532.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.74%。主要用于农业中心人员经费、公用经费及项目支出。

13.交通运输（类）支出38,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于人员经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,291,927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出48,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于应急管理科经费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000.00元，支出决算为154,682.50元，完成年初预算的184.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算130,795.50元，占总支出决算的84.56%；公务接待费支出决算23,887.00元，占总支出决算的15.44%，具体是国内接待费支出决算23,887.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市富民县大营街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000.00元，支出决算为112,863.36元，完成年初预算的134.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为88,976.36元，完成年初预算的105.92%；公务接待费支出决算为23,887.00元，完成年初预算的28.44%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是市貌科2张洒水车、5张垃圾车车辆老化，抗旱送水、绿化浇水、冲洗路面、清运垃圾等频次增加导致车辆修理费、维护费高昂。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42,009.56元，增长59.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,940.86元，增长28.88%；公务接待费支出决算增加22,068.70元，增长 1,213.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目多、下乡多、创建卫生县城、大营辖区小麦竜村灭火，单位公务用车、环境卫生洒扫车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道办工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次487人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市富民县大营街道办事处部门2022年机关运行经费支出5,978,482.38元，增加199,468.78元，增长3.45%,主要原因分析是非同级财政支出纳入决算，部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市富民县大营街道办事处部门资产总额9552163.75元，其中，流动资产5317968.89元，固定资产2311558.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3193.44元，其他资产1919442.59元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10942478.98元，其中固定资产减少250142.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表(公开11表)）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额75,480.00元，其中：政府采购货物支出75,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

12、部门整体支出绩效自评情况详见附表（公开12表）

13、部门整体支出绩效自评表详见附表（公开13表）

14、项目支出绩效自评表详见附表（公开14表）

五、其他重要事项情况说明

富民县人民政府大营街道办事处无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400455301111

 富民县人民政府大营街道办事处2022年度部门决算公开表20231023105655417