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富民县赤鹫镇人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 赤鹫镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 赤鹫镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县赤鹫镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.富民县赤鹫镇财政所

2.富民县赤鹫镇农业综合服务中心

3.富民县赤鹫镇经济发展综合服务中心

4.富民县赤鹫镇为民服务中心

5.富民县赤鹫镇文化综合服务中心

6.富民县赤鹫镇村镇规划建设服务中心

7.富民县赤鹫镇社会保障综合服务中心

（三）重点工作概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我们面对的形势依然严峻，风险挑战依然巨大，要按照县委十四届四次全会和县“两会”的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，紧扣“农耕文化观光体验区、绿色发展示范区”的发展定位，以持续申报创建“百千万”国家乡村振兴示范镇为主线，以项目为抓手，以产业为支撑，积极探索出一条“生态发展产业化，产业发展生态化”的绿色发展新路子。

2023年全镇经济社会发展主要预期目标为：规模以上固定资产投资增长6%以上；招商引资预计完成1.5亿元以上；一般公共预算收入预计完成2500万元以上；农村常住居民人均可支配收入增长8.5%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制48人（包含参公管理人员）。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1957.9168万元，其中：一般公共预算1783.4150万元，政府性基金174.4500万元，国有资本经营收益0.0518万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加339.1460万元，主要原因分析行政人员每月增加基础绩效奖，新招录事业单位人员3名，村级“大岗位制”实施，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1957.9168万元，其中:本年收入1862.7617万元，上年结转收入95.1551万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1730.2617万元，政府性基金预算财政拨款132.5000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加358.1160万元，主要原因分析行政人员每月增加基础绩效奖，新招录事业单位人员3名，村级“大岗位制”实施，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1957.9168万元。财政拨款安排支出 1957.9168万元，其中：基本支出1688.5317万元，与上年对比增加266.4188万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出269.3851万元，与上年对比增加91.9051万元，主要原因分析2022年项目尚未完工验收，结余结转项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.48万元，主要用于行政单位人大事务基本支出。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行268.9万元，主要用于政府办公室及相关机构支出。

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出51.3186万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务（镇为民服务中心）支出。

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行42.2079万元，主要用于财政事务方面支出。

5.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行51.4871万元，主要用于纪检、监察等方面的支出。

6.2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出86.3804万元，主要用于商贸事务方面（镇经发中心）的支出。

7.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出5万元，主要用于镇党校培训经费、党员教育等方面的支出。

8.2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出0.5102万元，主要用于镇流动人口管理办公室日常方面的支出。

9.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出5万元，主要用于基层文化建设、群众艺术方面的支出。

10.2070139文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出1.0941万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放方面的支出。

11.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2.4135万元，主要用于三支一扶人员工资支出。

12.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出452.5016万元，主要用于村组人员工资支出。

13.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出29.5751万元，主要用于社保中心工资及日常运转支出。

14.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.1947万元，主要用于在编职工养老保险费用支出。

15.2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴支出2万元，主要用于农村劳动力引导性培训支出。

16.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6.7404万元，主要用于遗属补助发放支出。

17.2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出7万元，主要用于村居家养老服务中心建设支出。

18.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出27.4165万元，主要用于行政人员医疗保险费用支出。

19.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出34.4356万元，主要用于事业人员医疗保险费用支出。

20.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出38.4300万元，主要用于行政、事业人员公务员医疗保险费用支出。

21.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.0909万元，主要用于行政、事业人员失业保险及重特病医疗费用支出。

22.2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出0.1517万元，主要用于社保中心医疗服务与保障能力提升费用支出。

23.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出50.2953万元，主要用于镇规划中心日常支出及乡村保洁员、推丘交通协管员补助支出。

24.2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出73.9000万元，主要用于镇经济社会发展方面支出。

25.2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出65.5500万元，主要用于镇经济社会发展方面支出。

26.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出253.9726万元，主要用于农业中心日常支出及农机员、防疫员补助发放方面的支出。

27.2130104农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出1.5000万元，主要用于高素质农民培训方面的支出。

28.2130104农林水支出-农业农村-病虫害控制支出1.4958万元，主要用于动物防疫、农作物重大病虫害防控方面支出。

29.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展支出2.8000万元，主要用于农业发展（粮食生产）方面的支出。

30.2130122农林水支出-农业农村-农村合作经济支出1.0000万元，主要用于农村宅基地管理和改革工作方面的支出。

31.2130122农林水支出-农业农村-农村社会事业支出10.0214万元，主要用于农村厕所改造建设方面的支出。

32.2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育支出2.5000万元，主要用于林业改革发展方面的支出。

33.2130205农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出0.0300万元，主要用于林业改革发展方面的支出。

34.2130205农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展支出10.4136万元，主要用于三旅融合产业发展示范区建设支出。

35.2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4.5930万元，主要用于赤鹫镇脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接示范镇创建项目管理费用支出。

36.2130599农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补支出1.0000万元，主要用于创业担保贷款方面的支出。

37.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出93.1100万元，主要用于在编制工住房公积金缴纳支出。

38.2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出0.0518万元，主要用于企业退休人员社会化管理补助支出。

39.2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出15.0000万元，主要用于平地村委会为民服务站升级改造项目支出。

40.2296099其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20.0000万元，主要用于普桥村农村综合性活动场建设支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1688.5317万元，项目支出269.3851万元）。

1. 301工资福利支出1135.3069万元(基本支出1130.8069万元，项目支出 4.5万元)，其中：30101基本工资285.3540万元，主要是用于行政及事业人员基本工资支出；30102津贴补贴228.1572万元，主要是用于行政及事业人员各类津贴补贴支出；30103奖金65.4795万元，主要是用于行政人员及事业人员奖金发放；30107绩效工资220.5504万元，主要是用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费111.1947万元，主要用于行政事业人员养老保险费用缴纳支出；30110职工基本医疗保险缴费61.8521万元，主要用于行政及事业人员医疗保险费用缴纳支出；30111公务员医疗补助缴费38.4299万元，主要用于行政及事业人员医疗补助费用缴纳；30112其他社会保障缴费18.7110万元，主要用于行政人员工伤保险及事业人员工伤保险及失业保险费用缴纳；30113住房公积金93.1100万元，主要用于职工住房保障支出。

2.302商品和服务支出285.6820万元（基本支出117.0260万元，项目支出168.6560万元），其中：30201办公费14.9697万元，主要用于保障行政及各事业单位日常办公基本开支；30202印刷费0.7102万元，主要用于日常工作印刷材料费用；30205水费2.4700万元，主要用于支付水费；30206电费2.4600万元，主要用于政府电费支出；30207邮电费1.2252万元，主要用于电话费及网费开支；30211差旅费2.95万元，主要用于差旅费报销；30213维修（护）费8.4995万元，主要用于办公楼维修费用；30215会议费19.7950万元，主要用于党代会人代会经费及召开工作会议费；30216培训费14.2960万元，主要用于党员、村干部等各类培训费用；30217公务接待费8.1000万元，主要用于单位各类对上下级单位接待费用；30218专用材料费8.0658万元，主要用于购买农业设备及动物疫苗等费用；30226劳务费45.8214万元，主要用于劳务派遣人员工资发放；30227委托业务费93.3314万元，主要用于村组工作经费支出；30228工会经费22.4600万元，主要用于工会保障经费；30229福利费0.09万元，主要用于职工福利支出；30231公务用车运行维护费7.3000万元，主要用于保证公务车的正常维修及保养等费用开支；30231其他交通费用30.086万元，主要用于行政人员交通补贴发放及单位间，城市间各种交通费用补助；30239其他商品和服务支出3.0518万元，主要用于上述科目除外的其他开支。

3.303对个人和家庭的补助469.4923万元(基本支出440.6988万元，项目支出28.7935万元)，其中：30305生活补助453.4923万元，主要用于村两委、村小组、老党员等各类人员生活补助；30309奖励金16.0000万元，主要用于村干部年度考核奖发放。

4.309资本性支出（基本建设）7.0000万元其中：30905基础设施建设7.0000万元，主要用于农村厕所革命镇村推进工作支出。

5.310资本性支出60.4356万元，其中：31002办公设备购置12.1220万元，主要用于政府采购办公设备支出；31005基础设施建设48.3136万元，主要用于建设基础设施方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

无功能科目分组，无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

无功能科目分组，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额15.0200万元，其中：政府采购货物预算13.2200万元、政府采购服务预算1.8000万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

赤鹫镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5000万元，较上年增加0.1万元，增长0.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

赤鹫镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

增减无变化原因是没有需要因公出国（境）的情形，所以无变化。

（二）公务接待费

赤鹫镇2023年公务接待费预算为5.9000万元，较上年增加0.9000万元，增长18%，国内公务接待批次为112次，共计接待1041人次。

增长原因是农业中心及文化中心公务接待费用预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

赤鹫镇2023年公务用车购置及运行维护费为4.6000万元，较上年减少0.8000万元，下降14.81%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.6000万元，较上年减少0.8000万元，下降14.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见的通知》要求，按照富民县2023年部门预算定额测算表的标准进行测算，普通用车12000元/辆/年，我镇共有1辆，特种专业技术用车17000元/年/辆，我镇共有2辆，公务用车运行维护费合计4.6万元，测算标准不一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

赤鹫镇无重点领域财政项目文本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出

10、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

赤鹫镇2023年机关运行经费安排32.0400万元，与上年对比减少0.1200万元，主要原因分析公务用车运行维护费测算标准不一致，预算费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，赤鹫镇资产总额1848.9655万元，其中，流动资产1553.7612万元，固定资产265.9674万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.2369万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少884.46万元，其中固定资产减少24.3002万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400455500111

富民县赤鹫镇2023年预算公开表20230306011751913