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富民县人民政府大营街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 富民县人民政府大营街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县人民政府大营街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表 (空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、部门单位基本信息表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表（空表）

二十、部门项目中期规划预算表

富民县人民政府大营街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和五中心一队一所，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室；五中心一队一所分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化综合服务中心

3.城市管理综合服务中心

4.社会保障综合服务中心

5.为民服务中心

6.综合执法队

7.财政所

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，大营街道将在县委、县政府的领导下，紧紧围绕打造“融城发展主战场、工业经济主阵地”的目标，完成招商引资9.5亿元，固定资产投资16亿元，坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦补短板、强弱项，积极开展“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动，重点做好以下几方面工作：

1.多措并举促进农业产业转型发展

一是稳粮调优结构。实施高产创建、良种引种、稻鱼共生、测土配方施肥、农作物绿色防控等示范推广，稳定粮食播种面积。优化种植结构和模式，发展高山蔬菜、药食同源蔬菜等时鲜蔬菜及苹果、蓝莓等特色林果产业。二是培育发展农村新产业、新业态。挖掘农业农村的生态涵养、休闲观光、文化体验等功能，增加乡村生态产品和服务供给。发展现代农业、农村仓储物流、农村电商、乡村游、农村社会化服务等新产业、新业态。三是创新发展模式，壮大集体经济。持续巩固和完善农村基本经营制度，利用好土地、资源、资产等要素，探索创新抱团发展、扩权赋能、基金扶持、村企合作、依托生态资源等5种发展模式，以点带面辐射带动村集体经济发展壮大。

2.凝心聚力推进街道项目建设

一是严格落实“班子领导+科室负责人+企业（项目）”的三级网格化推进包保责任制，做到一个项目一个领导、一个要素保障服务团队的服务协调工作专班，确保项目高效推进。二是持续推行“一月一调度、一月一会办、一季一问效、半年一研判”四项制度，狠抓关键要素配置，切实解决好项目建设中的困难和问题，力争固定资产投资达时序进度要求。积极推进汉化天马山、合隆观筑二期、昆洲农业等续建项目建设，确保项目早日竣工。力促国家储备林建设项目林地流转、民兴置地项目、益华管道二期开工建设。主动对接、靠前服务，加强富民锐泽大营农产品分拣初加工集采化供应基地建设项目、云南翰文教育投资集团“教医康养研”项目、倍伟诚矿权扩大等项目服务保障和要素保障，不断提升服务水平，确保项目早落地、早开工。三是配合县工业园区，分批次腾退僵尸企业，积极引进实力更强的优质企业，规范整合现有产业，发展新型产业，激发市场活力。

3.科学谋划提高招商引资水平

一是对近两年来街道招商引资签约项目进行“回头看”，协调解决来招商项目在落地过程中存在的问题，切实推动招商项目加快建设、投产达产、做大做强。二是创新产业招商模式，围绕优势产业、特色产品、基础材料的产业链构建完善和延伸整合，做好华润新型建材产业园、茨塘新型建筑材料产业园的跟踪服务工作，积极与县级部门、工业园区、企业等协调对接，确保项目早日签约落地建设。三是进一步优化营商环境，构建“亲清”新型政商关系，充分发扬“店小二”服务精神，聚焦企业反映的问题和诉求，提供精准服务，切实提高审批效率和降低营运成本，让企业重拾投资信心。四是整合配强街道招商工作团队，加强对招商人员的学习培训，创新招商渠道和方式，拓宽业务领域知识和提高招商专业能力，提高招商效益。

4.全面压实安全生产主体责任

一是压实属地管理责任，切实担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。二是压实企业主体责任，切实提升本职安全生产管理水平，筑牢安全生产防线。围绕非煤矿山、交通运输、水域、危化等重点行业领域开展安全隐患排查整治，杜绝较大及以上安全事故发生。

5.全面布局着力增进民生福祉

继续推进全民参保计划，健全社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度；坚持开展防止返贫动态监测帮扶工作；深化群众精神文明创建活动，积极组织开展群众文化活动，丰富群众精神文化生活；持续巩固九年义务教育；严格落实为民解忧实事清单；全力打造便利、高效、舒心、服务多元化的政务服务环境。

6.深化党建引领加强效能建设

一是抓好街道党的思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，着力把街道领导班子打造成为一支精诚团结的战斗集体，持续以党的先锋模范作用带动各领域各行业前进，做好组织工作“基础提升年”各项工作。二是持续开展主题教育，在街道强化“团结担当、拼搏奉献、高效务实”的和谐发展氛围，带动引导全体党员干部职工积极投身工作事业，在本职岗位上再创佳绩，再立新功

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中： 离休0人，退休 41人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3504.84万元，其中：一般公共预算3504.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，预算内结余结转（国有资本经营预算）0.21万元。

与上年对比减少200.15万元，主要原因：1、一般公共预算收入增加197.85万元，是乡镇财政所改革、人员分流导致街道人员减少同时2024年政府性基金纳入一般公共预算。2、政府性基金预算收入减少398万元，是因为2024年政府性基金纳入一般公共预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3504.84万元，其中:本年收入3422.41万元，上年结转收入82.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3422.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少200.15万元，主要原因：1、一般公共预算收入增加197.85万元，是乡镇财政所改革、人员分流导致街道人员减少同时2024年政府性基金纳入一般公共预算。2、政府性基金预算收入减少398万元，是因为2024年政府性基金纳入一般公共预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3504.84万元。财政拨款安排支出3504.84万元，其中：基本支出2831.62万元，与上年对比减少85.63万元，主要原因乡镇财政所改革、人员分流导致街道人员减少，所以2024年基本支出预算减少；项目支出673.22万元，与上年对比减少114.52万元，主要原因是2024年政府性基金纳入一般公共预算，所以项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作6.5万元，主要用于街道县人大代表补选工作经费的相关支出。

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行488.23万元，主要用于街道政府机关人员经费及相关支出。

2010399一般公共服务支出—一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出400万元，主要用于街道一般公共预算项目支出。

2010699一般公共服务支出— 财政事务—其他财政事务支出21.11万元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力相关支出。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行15.52万元，主要用于街道纪检部门人员经费及相关支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行31.54万元，主要用于街道党委部门人员经费及相关支出。

2013299一般公共预算-一般行政管理事务—其他组织事务支出4.05万元，主要用于街道党员教育培训工作的相关支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化36.23万元，主要用于街道文化综合服务中心人员经费及相关支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出3.24万元，主要用于街道美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的相关支出。

2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.7万元，主要用于街道广播电视公共服务基层为民中心建设项目的相关支出。

2079999一般公共预算—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出0.27万元，只要用于街道基层公共文化服务考核资金的相关支出。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理771.30万元，主要用于财政对村（社区）干部的补助的相关支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出9.92万元，主要用于街道社会保障综合服务中心计生宣传员补助经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出162.23万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出30.84万元，主要用于全街道由单位实际承担的职业年金支出。

2080702社会保障和就业支出—就业补助—职业培训补贴5.24万元，主要用于农村劳动力转移就业培训的相关支出。

2080799社会保障和就业支出—就业创业服务补贴—其他就业补助支出0.5万元，只要用于县区就业创业及农村劳动力转移专项资金的相关支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.79万元，主要用于街道病故人员家属的一次性和定期抚恤金的相关支出。

2081006社会保障和就业支出—社会福利—养老服务73.65万元，主要用于街道建设社区居家养老服务中心项目的相关支出。

2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出4万元，主要用于街道临时救助的相关支出。

20100199卫生健康支出 —卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出1.15万元，主要用于街道卫生健康事业发展的相关支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.79万元，主要用于街道行政人员单位承担的基本医疗保险缴费经费支出。                  

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗54.32万元，主要用于街道事业人员单位承担的基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助65.57万元，主要用于全街道单位承担的公务员医疗补助缴费经费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.58万元，主要用于全街道单位承担的其他医疗方面的支出。

2101599卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出1万元，主要用于街道医疗服务与保障能力提升方面的相关支出。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出340.98万元，主要用于街道城市管理综合服务中心人员经费及相关支出。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理1万元，主要用于街道自建房安全专项整治的相关支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行733.89万元，主要用于街道农业综合服务中心人员经费及相关支出。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务0.04万元，主要用于街道高素质农民培训及村级农技推广员补助的相关支出。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制1.98万元，主要用于街道农作物重大病虫害防控的相关支出。

2130119农林水支出—农业农村—防灾救灾9万元，主要用于街道农业防灾救灾的相关支出。

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展8.59万元，主要用于街道农业生产发展粮食生产及畜牧业生产发展培训的相关支出。

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业16.57万元，主要用于街道农村厕所改造建设补助的相关支出。

2130135农林水支出—农业农村—农业生态资源保护15.80万元，重要用于街道村庄清洁工作的相关支出。

2130148农林水支出—农业农村—渔业发展2.25万元，主要用于稻鱼综合种养项目的相关支出。

2130314农林水支出—水利—防汛2万元，主要用于街道防汛的相关支出。

2130315农林水支出—水利—抗旱0.02万元，主要用于街道抗旱的相关支出。

2130505农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展1.5万元，主要用于街道庭院经济示范项目相关支出。

2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补3万元，主要是用于财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

2140106 交通运输支出—公路水路运输—公路养护1.33万元，主要用于日常公路养护的相关支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金141.41万元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出。

2230105国有资本经营预算支出— 解决历史遗留问题及改革成本支出 —国有企业退休人员社会化管理补助支出0.21万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2831.62万元，项目支出673.22万元）。

1．301工资福利支出1662.68万元（基本支出1662.68万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资441.59万元，主要用于发放全街道在职职工基本工资；30102津贴补贴262.95万元，主要用于发放全街道在职职工津贴补贴；30103奖金84.01万元，主要用于发放全街道在职职工年终一次性奖及公务员基础性绩效奖；30107绩效工资365.09万元，主要用于发放街道事业单位在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费162.23万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费30.84万元，主要用于全街道由单位承担的职业年金缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费80.10万元，主要用于全街道单位承担的基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费65.57万元，主要用于全街道单位承担的公务员医疗补助缴费支出；30112 其他社会保障缴费28.89万元，主要用于全街道单位承担的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；30113 住房公积金141.41万元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出。

2．302商品和服务支出693.34万元（基本支出181.20万元，项目支出512.14万元），其中：30201办公费37.79万元（其中：基本支出12.63万元，主要用于全街道各中心、村社区保运转的公用支出；项目支出25.16万元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的各项工作经费）； 30205水费3.84万元（其中：基本支出0.53万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出3.31万元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的水费支出）；30206电费5.62万元（其中：基本支出2.02万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出3.6万元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的电费支出）；30207邮电费6.84万元（其中：基本支出0.6万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出6.24万元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的邮电费支出）；30211差旅费3.3万元（其中：基本支出0.3万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出3万元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的差旅费支出）；30213维修（护）费17.44万元（其中：基本支出5.6万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出11.84万元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的维修（护）费支出）； 30215会议费7.7万元（基本支出0万元，项目支出7.7万元），主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的会议费支出；30216培训费16.05万元（基本支出0万元，项目支出16.05万元），主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的培训费支出；30217公务接待费5万元（基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于街道政府机关公务接待支出；30218专用材料费17.03万元（基本支出0万元，项目支出17.03万元），主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的采购专用材料费支出； 30226劳务费166.73万元（其中：基本支出19.22万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出147.51万元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的劳务费支出）；30227委托业务费330万元（其中：基本支出99.8万元，主要用于街道保运转的公用支出及村（居）委会工作经费；项目支出230.20万元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的委托业务费支出）；30228工会费25万元（基本支出0万元，项目支出25万元），主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的工会费支出；30231 公务用车运行维护费6.8万元（其中：基本支出5.8万元，主要用于街道政府机关公务用车运行维护支出；项目支出1万元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的公务用车运行维护费支出）； 30239其他交通费用44.2万元（其中：基本支出29.7万元，主要用于街道机关在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费；项目支出14.5万元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的公务用车运行维护费支出）。

3．303对个人和家庭的补助1044.84万元（其中：基本支出987.74万元，主要用于村社区基层干部和村委会“几大员”的生活补助支出;项目支出57.1万元, 主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的生活补助、村委会考核奖及其他对个人和家庭的支出）。

4．309资本性补助（基本建设）73.65万元（基本支出0万元，项目支出73.65万元），主要用于社区居家养老服务中心项目支出。

5．310资本性补助30.33万元（基本支出0万元，项目支出30.33万元），其中；31002办公设备购置4.01万元，主要用于街道办公设备购置支出；31005基础设施建设26.11万元，主要用于大营街道财政所公共服务能力提升专项经费支出；21304费用补贴0.21万元，主要用于街道市属国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县人民政府大营街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府大营街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府大营街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额16.12万元，其中：政府采购货物预算16.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.8万元，较上年增加3.4万元，增长40.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府大营街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府大营街道办事处2024年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为56次，共计接待1105人次。

2024年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2024年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府大营街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为6.8万元，较上年增加3.4万元，增长100%，。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.8万元，较上年增加3.4万元，增长100%。

2024年公务用车维护费预算标准与上年相同，且较上年新增加了2辆公务用车，所以 2024年公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府大营街道办事处2024年无重点项目。所以无重点项目支出绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4．一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9．商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支

10．对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2024年机关运行经费安排48.6万元，与上年对比减少7.3万元，减少的主要原因是乡镇财政所改革、人员分流导致街道人员减少，一般公共预算支出的公用经费也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县人民政府大营街道办事处资产总额702.66万元，其中，流动资产474.10万元，固定资产227.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少382.53万元，其中流动资产减少230.3万元，固定资产减少152.23万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县人民政府大营街道办事处基本支出2831.62万元，与上年对比减少85.63万元，减少的原因是乡镇财政所改革、人员分流导致街道人员减少

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排大营街道项目支出673.22万元，与上年对比减少114.52万元，主要原因是2024年上年结转结余项目减少。

监督索引号53012400455300111

 大营街道2024年部门预算公开表20240227043338491