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富民县人民政府大营街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 富民县人民政府大营街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县人民政府大营街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（空表）

十七、部门项目中期规划预算表（空表）

富民县人民政府大营街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和五中心一队一所，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室；五中心一队一所分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化综合服务中心

3.城市管理综合服务中心

4.社会保障综合服务中心

5.为民服务中心

6.综合执法队

7.财政所

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年大营街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的领导下，围绕打造“工业经济主阵地、产城融合主渠道、融城发展主战场”，建成工业园区经济发展中心的目标。完成城镇和农村常住居民人均可支配收入年均增长7.5％以上、招商引资落地服务18亿元、规模以上固定资产投资25亿元、向上争取资金等指标，完成县级下达各项任务，开创务实笃行、赶超跨越的新局面，奋力谱写好新时代大营发展新篇章。

1.多措并举，促进农业产业转型发展。充分发挥立体气候、土地和生物多样性资源优势，继续推动花卉、蔬菜、苗木、中药材、高山畜牧业等特色产业稳步发展，严格把控质量，加强品牌建设，完善支撑保障，推动特色产业集群发展。积极培育乡村旅游、养老、康体养生、电子商务等新业态产业。一是稳粮调优结构。实施高产创建、优质粮食作物引种、稻鱼共生、测土配方施肥、农作物病虫害绿色防控等示范推广，稳定粮食播种面积。优化种植结构和种植模式，发展高山蔬菜、山药、药食同源蔬菜等时鲜蔬菜产业。大力发展苹果、优质桃等名、特、优、稀、鲜特色林果产业。以新型农业经营主体为龙头，发展以切花月季、菊花等花卉产业。巩固老烟区，科学规划，有序发展烤烟产业；二是培育发展农村新产业、新业态、新平台。挖掘农业农村的生态涵养、休闲观光、文化体验等功能，增加乡村生态产品和服务供给。三是创新发展模式，壮大集体经济。持续巩固和完善农村基本经营制度，利用好土地、资源、资产、区位等要素，探索创新抱团发展、扩权赋能、基金扶持、村企合作、依托生态资源等5种发展模式，以点带面辐射带动村集体经济发展壮大；四是深度推进一二三产业融合发展。发挥农业龙头企业在产业链布局中的关键作用，以市场需求为导向，培育产业链领军企业，促进农业生产、加工、物流、研发和服务相互融合。深入挖掘农业农村的生态涵养、休闲观光、文化体验等功能，培育发展农村创意农业、乡村旅游等新产业、新业态；五是强化乡村人才培养。利用好资源禀赋和相关产业创业政策，鼓励和引导农民回村创业。加强新型职业农村领军人才和实用人才、农业专业人才队伍及农民自我发展能力方面建设培养，为加快推进农业农村现代化提供坚实人才支撑。

2.抓牢抓实，推动产业项目发展。始终坚持“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，把招商引资、项目建设作为事关大营振兴发展第一要务来抓，严格落实班子成员挂钩重点项目工作机制，挂图作战，倒逼工作成效。一是抓保障服务，推动经济发展。二是抓项目建设，培植新增税源。加强与工业园区、县自然资源局等县级相关部门的工作协调对接，围绕佰思特新型材料、大互通年产4万吨特种金红石、千辆重卡及超级储能换电站等签约落地项目，重点做好征地拆迁、土地供应等要素保障和及时解决好企业在推进项目中遇到的困难问题，确保签约项目早落地投产达产，培育新的经济增长点。同时，做好凯鑫工贸、云南涵硕经贸等5家协税护税企业保障服务工作，实现总部经济形成新的增量。三是抓入库入统，形成有效投资。加强对续建项目和新入库项目的跟踪指导服务，配合做好相关项目资料收集整理上报，确保应统尽统。

3.科学谋划，提高招商水平。一是抓延链招商，提高招商水平。以县级5条重点产业链招商布局为契机，以“1+5+N”招商圈层为纵向抓手，加大“头雁”企业招引力度，充分发挥“雁阵效应”，坚持以商招商、精准招商、产业链招商模式，重点做好钛产业链、新型材料产业链、特色农业产业链的延链招商工作。二是优化营商环境，提高服务水平。充分发扬“店小二”服务精神，聚焦企业反映的问题和诉求，提供精准服务，引导企业方与水、电、路等生产要素保障部门协调，切实提高审批效率和降低营运成本，让企业重拾投资信心。三是强招商队伍，提升业务能力。整合街道招商工作团队，加强对招商人员的学习培训，创新招商渠道和方式，拓宽业务领域知识和提高招商专业能力，提高招商效益。

4.谋划全局，提升城乡新面貌。以巩固“爱国卫生7+1个专项”行动创建成果和“美丽县城”建设为契机，不断推进人居环境建设。推进违法违规建筑整改，做到杜绝增量，减少存量，确保全年目标任务圆满完成。落实河（湖）长制，推进“三级河长，四级治理”体系制度，持续做好水源地、库（塘）水质保护和周边环境管控，推进绿美河道建设，力争成器墩小桥断面水质达标。加强生态环境建设，深入推进绿美行动，实施“五采区”植被恢复，面山绿化，持续实施封山育林、森林抚培育、低效林改造、村庄绿化美化等工程。

5.持续推进，不断增进群众福祉。继续推进全民参保计划，确保城乡居民社会养老保险和基本医疗保险参保率保持在97%以上，失业保险参保率达98%以上；健全社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度；加强街道综合养老服务中心、麦场村居家养老服务中心规划建设，全方位推进农村养老服务体系建设工作；推进严家训革命烈士陈列馆、大营历史文化主题公园、健康路径等公共文化服务项目建设；加大民族民间文化人才培养力度；深化群众精神文明创建活动，积极组织开展群众文化活动，丰富群众精神文化生活。

6.围绕中心，全面加强党的建设。强化党建设引领作用，推进各项重点工作走深走实。一是持续推进学习教育常态化制度化。依托云岭先锋手机APP、大营街道党校、新时代文化实践所、巡回课堂等开展党员集中教育，加强对党的二十大精神学习，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是加强基层组织建设。推进“两新”组织建设，加大该领域党员发展力度。常态化开展党支部规范化达标建设，全面提升干部队伍整体素质，不断增强基层组织的创造力、凝聚力和战斗力。三是加强党引领作用。以党建引领征地拆迁、综治维稳、实施村级集体建设经济强村工作、不断加强乡村振兴工作实效。积极发挥街道“党建联盟”、社区“大党委”作用，建立“协商在基层”常态长效工作机制，提升基层治理水平。四是加强党风廉政建设。持续开展“正风肃纪”专项整治，严格管理干部队伍，强化每部监督和社会监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中： 离休0人，退休 38人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆,是因为未按编制购买车辆，只购买了2辆特种专用用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3704.99万元，其中：一般公共预算3306.78万元，政府性基金398万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，预算内结余结转（国有资本经营预算）0.21万元。

与上年对比增加607.92万元，主要原因：1、一般公共预算收入增加716.13万元，是因为村（社区）干部岗位补贴增加。2、政府性基金预算收入减少108万元，是因为2023年未安排民营企业扶持资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3704.99万元，其中:本年收入3432.42万元，上年结转收入272.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3034.42万元，政府性基金预算财政拨款398万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加607.92万元，主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加443.35万元，是因为村（社区）干部岗位补贴增加。2、政府性基金预算财政拨款收入减少108万元，是因为2023年未安排民营企业扶持资金预算。

 四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3704.99万元。财政拨款安排支出3704.99万元，其中：基本支出2917.25万元，与上年对比增加327.25万元，主要原因是村（社区）干部岗位补贴增加，所以2023年基本支出预算增加；项目支出787.74万元，与上年对比增加280.67万元，主要原因是2023年增加了上年结转结余项目，所以项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行394.46万元，主要用于街道政府机关人员经费及相关支出。

2010601一般公共服务支出— 财政事务—行政运行173.40万元，主要用于财政部门人员经费及相关支出。

 2010699一般公共服务支出— 财政事务—其他财政事务支出35万元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力相关支出。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行15.59万元，主要用于街道纪检部门人员经费及相关支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行30.25万元，主要用于街道党委部门人员经费及相关支出。

2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动2万元，主要用于街道开展科普活动的相关支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化35.80万元，主要用于街道文化综合服务中心人员经费及相关支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.39万元，主要用于街道美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的相关支出。

2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.7万元，主要用于街道广播电视公共服务基层为民中心建设项目相关支出。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理780.24万元，主要用于财政对村（社区）干部的补助支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出1万元，主要用于街道社会保障综合服务中心计生宣传员补助经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出170.97万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元，主要用于全街道由单位实际承担的职业年金支出。

2080702社会保障和就业支出—就业补助—职业培训补贴2.8万元，主要用于农村劳动力转移就业培训的相关支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.79万元，主要用于街道病故人员家属的一次性和定期抚恤金的相关支出。

2081006社会保障和就业支出—社会福利—养老服务163.65万元，主要用于街道建设社区居家养老服务中心项目的相关支出。

2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出0.77万元，主要用于村级计生宣传员生活补助的支出。                                                                                            

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗34.39万元，主要用于街道行政人员单位承担的基本医疗保险缴费经费支出。                        

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗60.71万元，主要用于街道事业人员单位承担的基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助65.96万元，主要用于全街道单位承担的公务员医疗补助缴费经费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.45万元，主要用于全街道单位承担的其他医疗方面的支出。

2101599卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出1万元，主要用于街道医疗服务与保障能力提升方面的支出。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出343.56万元，主要用于街道城市管理综合服务中心人员经费及相关支出。

2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出5万元，主要用于街道社会发展项目资金。

2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出393万元，主要用于街道社会发展项目资金。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行760.33万元，主要用于街道农业综合服务中心人员经费及相关支出。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务2.04万元，主要用于街道高素质农民培训及村级农技推广员补助的相关支出。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制1.64万元，主要用于街道农作物重大病虫害防控的相关支出。

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展5.35万元，主要用于街道农业生产发展粮食生产及畜牧业生产发展培训的相关支出。

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业7.03万元，主要用于街道农村厕所改造建设补助的相关支出。

2130505农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展40万元，主要用于街道山地鸡产业发展项目的相关支出。

2130599农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴8万元，主要用于街道人员推进乡村振兴项目的相关支出。

2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补2万元，主要是财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金135.72万元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出。

2230105国有资本经营预算支出— 解决历史遗留问题及改革成本支出 —国有企业退休人员社会化管理补助支出0.21万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2917.25万元，项目支出787.74万元）。

1、301工资福利支出1924.98万元（基本支出1924.98万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资463.76万元，主要用于发放全街道在职职工基本工资；30102津贴补贴293.39万元，主要用于发放全街道在职职工津贴补贴；30103奖金89.80万元，主要用于发放全街道在职职工年终一次性奖及公务员基础性绩效奖；30107绩效工资369.16万元，主要用于发放街道事业单位在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费170.97万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费19.79万元，主要用于全街道由单位承担的职业年金缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费95.10万元，主要用于全街道单位承担的基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费65.96万元，主要用于全街道单位承担的公务员医疗补助缴费支出；30112 其他社会保障缴费28.90万元，主要用于全街道单位承担的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；30113 住房公积金135.72万元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出；30199其他工资福利支出192.43万元，主要用于全街临聘人员及协勤辅助人员生活补助支出的相关支出。

2、302商品和服务支出630.89万元（基本支出172.35万元，项目支出458.54万元），其中：30201办公费45.33万元（其中：基本支出11.91万元，主要用于全街道各中心、村社区保运转的公用支出；项目支出33.42万元，主要用于全街道各中心用街道社会发展资金安排的各项工作经费）；30202 印刷费20.69万元（其中：基本支出1.01万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出19.68万元，主要用于街道各中心用社会发展资金安排的印刷支出）；30203 咨询费2万元（基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于街道各中心用社会发展资金安排的咨询支出；30205水费4.28万元（其中：基本支出0.92万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出3.36万元，主要用于街道各中心用社会发展资金安排的水费支出）；30206电费6.77万元（其中：基本支出2.27万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出4.50万元，主要用于街道各中心用社会发展资金安排的电费支出）；30207邮电费6.23万元（其中：基本支出0.73万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出5.5万元，主要用于街道各中心用社会发展资金安排的邮电费支出）；30211差旅费2.3万元（其中：基本支出0.3万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出2万元，主要用于街道各中心用社会发展资金安排的差旅费支出）；30213维修（护）费23.5万元（其中：基本支出6.1万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出17.4万元，主要用于街道各中心用社会发展资金安排的维修（护）费支出）；30214租赁费16.14万元（基本支出0万元，项目支出16.14万元），主要用于街道美洲黑杨推广种植租地款补助资金支出；30215会议费18.60万元（基本支出0万元，项目支出18.60万元），主要用于街道各中心用社会发展资金安排的会议费支出；30216培训费22.96万元（基本支出0万元，项目支出22.96万元），主要用于街道各中心用社会发展资金安排的培训费支出；30217公务接待费5万元（基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于街道政府机关公务接待支出；30218专用材料费10.98万元（基本支出0万元，项目支出10.98万元），主要用于街道各中心用社会发展资金安排的采购专用材料费支出；30225专用燃料费3万元（基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于街道各中心用社会发展资金安排的专用燃料费支出；30226劳务费175.81万元（其中：基本支出5.2万元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出170.61万元，主要用于街道各中心用社会发展资金安排的劳务费支出）；30227委托业务费160.29万元（其中：基本支出99.8万元，主要用于街道保运转的公用支出及村（居）委会工作经费；项目支出60.49万元，主要用于街道各中心用社会发展资金安排的委托业务费支出）；30231 公务用车运行维护费8.4万元（其中：基本支出3.4万元，主要用于街道政府机关公务用车运行维护支出；项目支出5万元，主要用于街道各中心用社会发展资金安排的公务用车运行维护费支出）；30228工会费27.53万元（基本支出0万元，项目支出27.53万元），主要用于街道各中心用社会发展资金安排的工会费支出；30299其他商品和服务支出7.37万元（基本支出0万元，项目支出7.37万元），主要用于街道各中心用社会发展资金安排的其他商品和服务支出；30239其他交通费用63.71万元（其中：基本支出35.71万元，主要用于街道机关在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费；项目支出28万元主要用于街道各中心用社会发展资金安排的公务用车运行维护费支出）。

3、303对个人和家庭的补助934.03万元（其中：基本支出819.92万元，主要用于村社区基层干部和村委会“几大员”的生活补助支出;项目支出114.11万元,主要用于街道各中心用社会发展资金安排的生活补助、村委会考核奖及其他对个人和家庭的支出）。

4、309资本性补助（基本建设）163.65万元（基本支出0万元，项目支出163.65万元），主要用于社区居家养老服务中心项目支出。

5、310资本性补助51.44万元（基本支出0万元，项目支出51.44万元），其中；31002办公设备购置11.44万元，主要用于街道办公设备购置支出；31005基础设施建设40万元，主要用于街道山地鸡生产发展项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县人民政府大营街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府大营街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府大营街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额13.26万元，其中：政府采购货物预算13.26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府大营街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府大营街道办事处2023年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为56次，共计接待1105人次。

2023年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2023年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府大营街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.4万元，较上年增加0万元，增长0%。

大营街道2022年年末公务用车保有量为2辆特种专业用车，2023年公务用车维护费预算标准与上年相同，所以2023年公务用车运行维护费预算无变化；且2023年无公务用车购置计划，所以公务用车购置费不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府大营街道办事处2023年无重点项目。所以无重点项目支出绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出

10、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2023年机关运行经费安排55.90万元，与上年对比减少7.21万元，减少的主要原因是一般公共预算支出的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县人民政府大营街道办事处资产总额1085.19万元，其中，流动资产704.40万元，固定资产379.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少964.27万元，其中流动资产减少1088.42万元，固定资产增加123.82万元，无形资产增加0.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县人民政府大营街道办事处基本支出2917.25万元，与上年对比增加327.25万元，增加的原因主要是村（社区）干部岗位补贴增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排大营街道项目支出787.74万元，与上年对比增加280.67万元，主要原因是2023年增加了上年结转结余项目，所以项目支出增加。

监督索引号53012400455300111

 富民县大营街道办事处2023年公开表20230309105751760