第一部分 富民县赤鹫镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县赤鹫镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县赤鹫镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.富民县赤鹫镇财政所

2.富民县赤鹫镇农业综合服务中心

3.富民县赤鹫镇经济发展综合服务中心

4.富民县赤鹫镇为民服务中心

5.富民县赤鹫镇文化综合服务中心

6.富民县赤鹫镇村镇规划建设服务中心

7.富民县赤鹫镇社会保障综合服务中心

（三）重点工作概述

（一）聚焦产业发展，推动镇域经济提质升级

加快特色农业发展。牢固树立“产业强镇”思维，积极探索“优势做足、规模做大、品牌做优”发展方向，聚焦“一镇一特”樱桃产业，在现有樱桃种植面积达4200亩的基础上，依托东山林果基地，在种苗培育、品种改良等方面进行攻关，聚力打造1000亩以上的标准化林果示范园；积极盘活红薯加工设备资源利用，结合耕地流出整改成果，连片化流转土地扩大红薯种植面积，推动红薯品种数量、品牌质量“双提升”，扩大“薯留香”品牌影响力。形成以樱桃种植为主，百香果、红薯、林菌等种植为辅的多元化特色农业产业发展新格局。做好产品包装和加工，增加农产品附加值。全力推动产业融合。立足资源禀赋，充分发挥赤鹫自身优势，鼓励支持半山耕云创建昆明市3A级景区，推动优牧品原生态牧场二期建设，谋划望海山、天生桥休闲山庄等旅游资源开发，积极推进邵家大院恢复重建，掘红军长征过赤鹫等红色故事、农耕、非遗等文化，推动樱桃、百香果等观光采摘、半山农事体验、优牧品原休闲康养相结合的“三旅”融合发展，打造昆明周边短途旅游首选地，推动农、文、旅产业深入融合发展。持续抓好服务保障。积极推动三峡赤鹫大平地片区光伏二期、弘源纸业仓储物流和供应配送中心、云茯苓、国储林等项目落地建设，确保项目早开工、早建设、早投产。积极践行“店小二”精神，定期走访、主动服务云泽、顶好佳等企业，利用好“民企会客厅”等平台，积极协调帮助企业解决生产经营过程中存在的困难和问题，营造良好营商环境。

（二）聚焦项目建设，筑牢禁忌社会发展基础。

强化规划引领管控。按照“强规划、打基础、补短板、利长远”的工作思路，对完成省级入库备案的6个村委会（永富、玉屏、平地、普黑泥、咀咪哩、龙潭），坚持一张蓝图绘到底，做好各项规划衔接，着力推动乡村提质发展。对暂未完成入库备案的4个村委会，充分统筹统筹当前与长远，有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制入库，进一步夯实赤鹫镇发展基础。戮力开展招商引资。聚焦林果、乡村旅游、新能源等产业，强化项目储备、项目推介、项目招商。建立招商引资人才库，用好“民企会客厅”，充分发挥乡贤等重要作用，联动开展招商引资，引导企业协助招引上下游配套企业，重点在招商引资金额、签约数量、落地率等方面下足功夫，确保年内引进省外产业到位资金4亿元以上，新签约项目5个以上。全流程抓项目建设。牢固树立“以项目谋发展”理念，明确责任抓好项目建设，完善项目清单化、流程化管理，加快百香果、云茯苓等一批重点项目推进。紧盯永富村等三村跨村联建农产品加工销售中心等项目，盘活存量资产，确保更多项目完成入库。抢抓创建国家卫生镇、国家生态农场等机遇，持续申报创建“百千万”国家乡村振兴示范镇，持续优化大樱桃标准化规模化种植等8个产业项目、争取北团公路提升改造等12个基础设施项目、农村人居环境提升等7个项目，文化拓展、社会治理等6个项目，举全镇之力力争成功申报创建。

（三）聚焦环境改善，提升全域乡村美丽指数。

整治提升村镇风貌。扎实推进绿美乡村建设，对54个自然村全面开展绿化美化，重点开展最美庭院、绿美巷道创建活动，年内打造3至5个示范村。认真学习运用好浙江“千万工程”经验，以及牟定县等农村人居环境整治有效做法、成果转化，做实生活垃圾一体化收运体系前期工作，推动生活垃圾全收集和资源化、减量化、无害化处置。强化道路、村庄、公厕长效保洁机制，推进赤鹫村、龙潭村生活污水处理雨污分流建设项目，力争成功创建国家卫生镇。筑牢生态保护防线。以巩固提升云南省“绿美乡镇”为重点，统筹推进“河长制”、“路长制”等长效机制，打好碧水保卫战，确保赤鹫大桥断面水质达标，全面落实“十年禁渔”要求。持续开展森林管护及生态修复，切实落实好对森林资源的管护、森林病虫害的监测及防治、森林草原防灭火工作，确保全年森林火灾受害率控制在8‰以内、林火当日扑灭率在100%以上。推进玉屏村创建国家级森林乡村，争取实现10个行政村全部成功创建国家级森林乡村。坚守耕地保护红线。守牢粮食安全底线，深化耕地保护网格化五级管理，引导全镇人民进一步增强底线思维和法制观念，提升保护耕地、节约集约和依法依规用地意识，决遏制耕地“非农化”，基本农田“非粮化”，确保24816.65亩基本农田、31915.15亩耕地保护目标不减少，确保粮食播种面积达2万亩以上。

（四）聚焦民生实事，解决群众急难愁盼问题

加强社会保障能力。持续做好农村危房改造工作，落实社会救助和社会福利，做好城乡低保和特困人员救助供养，关爱关护留守老人、妇女、儿童、残疾人等特殊困难群体，做好适老化改造。扎实做好新形势下“双拥”工作，解决现役、退役军人和优抚对象实际问题。落实属地责任，不断完善控辍保学工作机制，力争学前三年毛入园率、义务教育巩固率达 100％以上。统筹社会事业发展。充分利用文化站阵地，组织开展好形式多样的文化活动，进一步满足群众精神文化需求。抓实控辍保学工作，确保学前教育、义务教育阶段毛入学率均达100%。全面提升镇、村医疗卫生服务水平，做好基本医疗保险参保、家庭医生签约服务等工作，更好的满足人民群众健康保障需求。全力支持就业创业，持续开展农村劳动力转移培训、实用技能培训，提高就业率和转移劳动力收入。持续推进乡村振兴。抓牢防止返贫监测帮扶底线任务，抓实“风险预警”、“快速反应”、“责任追溯”三项机制落实，强化帮扶措施和增收办法，确保返贫致贫风险及时发现、快速响应、动态清零。加强乡村振兴项目谋划工作，探索建立赤鹫罗免组团发展新模式，做好项目滚动接续，积极申报巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接赤鹫村产业发展建设项目、玉屏村优质红薯种植基地建设项目等，以樱桃种植、稻鱼共生、优质甘薯等项目建设推动乡村产业振兴，实施农业产业提质增效。

（五）聚焦自身建设，不断促进政府效能提升

更好统筹发展和安全。要建立健全安全生产长效监管机制，不断提高安全生产工作制度化、规范化、标准化水平。进一步完善安全生产责任制，指导各村、各生产单位完善安全管理规章制度，严格落实企业主体责任，树立“安全就是效益”的发展理念。严格按照一岗双责要求加强安全生产监管，规范安全生产行政执法行为。加大对重点企业检查力度、严厉打击违章操作和违规生产的行为，消除事故隐患，全面提升安全水平。全力抓实社会治理。要持续建设平安乡镇，巩固赤鹫镇平安镇、平安村创建成果，广泛深入开展平安建设活动，把平安建设向更多的部门和行业延伸，不断扩大平安建设的覆盖面，提高平安创建的质量和水平。用心为民解忧，提高群众防范意识，持续开展“反诈你我同行 共建平安富民”集中宣传、组织辖区群众安装“国家反诈中心”APP、推进“进企业、进单位、进社区、进场所、进家庭、进农村”六进宣传活动，切实守护人民群众的“钱袋子”。要强化基层矛盾纠纷排查，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，及时介入调处易引发命案的邻里纠纷、家庭纠纷、婚恋纠纷，解决群众纠纷；同时加大重点人员管控力度，把矛盾纠纷解决在基层，解决在萌芽状态。大力提高行政效能。坚持不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，把抓落实体现在巩固主题教育成果、“当好排头兵”高质量发展大竞赛、产业发展、推进乡村振兴、人居环境整治等各个方面。牢固树立“十种鲜明导向”，大力弘扬“四下基层”优良传统，积极践行项目工作法、一线工作法、典型引路法。着力解决代表、群众反映强烈的急难愁盼问题，真抓实干、马上就办，做到说一件、干一件、成一件。全面推进依法行政。要深入贯彻习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式推动工作。紧扣赤鹫实际，系统谋划法治建设总体方案以及责任、问题、任务3张清单，通过定目标、定责任、定时限、定要求，对落实法治建设责任进行目标管理、过程督导，以清单具体化抓实述法评议反馈问题整改。严格落实“三重一大”集体决策制度，依法接受人大监督，自觉接受司法监督、群众监督和舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议。全面深化重点领域信息公开，加强重要事项信息发布，让权力在阳光下运行。着力改进工作作风。要坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，不踩纪律的“高压线”，不打纪律的“擦边球”。力戒形式主义、官僚主义，大力倡导“亲清”政商关系。继续压减一般性支出，提高公共资金使用绩效，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”、企业的“稳日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制49人。在职实有69人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2075.99万元，其中：一般公共预算1945.12万元，政府性基金56.95万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加118.07万元，主要原因分析在职人增加两名，人员经费增加；部分县级部门预算资金下划至镇预算导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2075.99万元，其中:本年收入2002.07万元，上年结转收入73.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1945.12万元，政府性基金预算财政拨款56.95万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加118.07万元，主要原因分析在职人增加两名，人员经费增加；部分县级部门预算资金下划至镇预算导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2075.99万元。财政拨款安排支出 2075.99万元，其中：基本支出1765.36万元，与上年对比增加76.83万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出310.63万元，与上年对比增加41.24，主要原因分析部分项目由2023年结转至本年度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.48万元，主要用于行政单位人大事务基本支出。

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作2万元，主要用于人大代表开展各类视察方面支出。

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行375.19万元，主要用于政府办公室及相关机构支出。

4.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出230.61万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务（镇为民服务中心）支出。

5.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行51.48万元，主要用于纪检、监察等方面的支出。

6.2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出85.56万元，主要用于商贸事务方面（镇经发中心）的支出。

7.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出5.78万元，主要用于镇党校培训经费、党员教育等方面的支出。

8.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出31.48万元，主要用于基层文化建设、群众艺术方面的支出。

9.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出3.88万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放方面的支出。

10.2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出1.60万元，主要用于其他广播电视方面的支出。

11.2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出1.71万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

12.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出452.75万元，主要用于村组人员工资支出。

13.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出30.09万元，主要用于其他民政事务支出。

14.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114.40万元，主要用于在编职工养老保险费用支出。

15.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出43.91万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴支出3万元，主要用于农村劳动力引导性培训支出。

17.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出0.5万元，主要用于其他用于促进就业的补助支出。

18.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.91万元，主要用于遗属补助发放支出。

19.2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出7万元，主要用于村居家养老服务中心建设支出。

20.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出等。

21.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出25.04万元，主要用于行政人员医疗保险费用支出。

22.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出31.45万元，主要用于事业人员医疗保险费用支出。

23.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出41.30万元，主要用于行政、事业人员公务员医疗保险费用支出。

24.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.57万元，主要用于行政、事业人员失业保险及重特病医疗费用支出。

25.2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出0.15万元，主要用于社保中心医疗服务与保障能力提升费用支出。

26.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出61.58万元，主要用于镇规划中心日常支出及乡村保洁员、推丘交通协管员补助支出。

27.2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1万元，主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出6.95万元，主要用于镇经济社会发展方面支出。

29.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出233.88万元，主要用于农业中心日常支出及农机员、防疫员补助发放方面的支出。

30.2130104农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出1.50万元，主要用于高素质农民培训方面的支出。

31.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出1.11万元，主要用于动物防疫、农作物重大病虫害防控方面支出。

32.2130119农林水支出-农业农村-防灾救灾支出7.00万元，主要用于农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农业牧渔生产者损失给予的补助。

33.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展支出1.84万元，主要用于农业发展（粮食生产）方面的支出。

34.2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济支出1.00万元，主要用于农村宅基地管理和改革工作方面的支出。

35.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业支出12.03万元，主要用于农村厕所改造建设方面的支出。

36.2130148农林水支出-农业农村-渔业发展0.65万元，主要用于海洋牧场、现代渔业装备设备、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

37.2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育支出2.50万元，主要用于林业改革发展方面的支出。

38.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出0.03万元，主要用于林业改革发展方面的支出。

39.2130314农林水支出-水利-防汛支出2.00万元，主要用于防汛业务等支出。

40.2120315农林水支出-水利-抗旱支出5.00万元，主要用于抗旱业务等支出。

41.2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6.91万元，主要用于赤鹫镇脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接示范镇创建项目管理费用支出。

42.2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补支出3.00万元，主要用于创业担保贷款方面的支出。

43.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出99.80万元，主要用于在编制工住房公积金缴纳支出。

44.2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出0.05万元，主要用于企业退休人员社会化管理补助支出。

45.2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出30.00万元，主要用于平地村委会为民服务站升级改造项目支出。

46.2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出10.00万元，主要用于体育事业彩票公益金支出。

47.2296099其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20.00万元，主要用于普桥村农村综合性活动场建设支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1765.36万元，项目支出310.63万元）。

1. 301工资福利支出1198.14万元(基本支出1193.04万元，项目支出 5.10万元)，其中：30101基本工资291.29万元，主要是用于行政及事业人员基本工资支出；30102津贴补贴232.23万元，主要是用于行政及事业人员各类津贴补贴支出；30103奖金69.09万元，主要是用于行政人员及事业人员奖金发放；30107绩效工资229.87万元，主要是用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费114.40万元，主要用于行政事业人员养老保险费用缴纳支出；30109职业年金缴费43.91万元，主要用于职工职业年金缴纳；30110职工基本医疗保险缴费56.49万元，主要用于行政及事业人员医疗保险费用缴纳支出；30111公务员医疗补助缴费41.30万元，主要用于行政及事业人员医疗补助费用缴纳；30112其他社会保障缴费19.76万元，主要用于行政人员工伤保险及事业人员工伤保险及补缴失业保险费用；30113住房公积金99.80万元，主要用于职工住房保障支出。

2.302商品和服务支出285.6820万元（基本支出117.0260万元，项目支出168.6560万元），其中：30201办公费17.62万元，主要用于保障行政及各事业单位日常办公基本开支；30202印刷费0.55万元，主要用于日常工作印刷材料费用；30205水费2.70万元，主要用于支付水费；30206电费4.30万元，主要用于各科室电费支出；30207邮电费3.04万元，主要用于电话费及网费开支；30211差旅费1.84万元，主要用于差旅费报销；30213维修（护）费41.46万元，主要用于办公楼维修费用；30215会议费17.60万元，主要用于党代会人代会经费及召开各类工作会议费；30216培训费19.82万元，主要用于党员、村干部等各类培训费用；30217公务接待费5.24万元，主要用于单位各类对上下级单位接待费用；30218专用材料费5.02万元，主要用于购买农业设备及动物疫苗等费用；30226劳务费51.10万元，主要用于劳务派遣人员工资发放；30227委托业务费112.44万元，主要用于村组工作经费支出及集镇垃圾清运费用；30228工会经费25.00万元，主要用于工会保障经费；30231公务用车运行维护费2.90万元，主要用于保证公务车的正常维修及保养等费用开支；30239其他交通费用33.29万元，主要用于行政人员交通补贴发放及单位间，城市间各种交通费用补助；30299其他商品和服务支出2.00万元，主要用于上述科目除外的其他开支。

3.303对个人和家庭的补助482.63万元(基本支出443.97万元，项目支出38.66万元)，其中：30305生活补助477.63万元，主要用于村两委、村小组、老党员等各类人员生活补助；30306救济金2.00万元，主要用于群众临时求助金支出；30310个人农业生产补贴3.00万元，主要用于补贴发放。

4.309资本性支出（基本建设）7.0000万元其中：30905基础设施建设7.0000万元，主要用于农村厕所革命镇村推进工作支出。

5.310资本性支出49.30万元，其中：31002办公设备购置4.30万元，主要用于政府采购办公设备支出；31005基础设施建设45.00万元，主要用于建设基础设施方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县赤鹫镇人民政府2024年部门预算无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县赤鹫镇人民政府2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县赤鹫镇人民政府2024年部门预算无经济社会事业发展事项。金额0万元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.11万元，其中：政府采购货物预算8.11万元主要用于购买复印纸60箱，金额0.91万元；台式计算机4台，金额1.80万元；便携式计算机2台，金额1.20万元；彩色打印机4台，金额1.00万元；办公椅6张，金额0.3万元；机动车保险、车辆维修保养及车辆加油等2.90万元；政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少2.50万元，下降23.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县赤鹫镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因是没有需要因公出国（境）的情形，所以无变化。

（二）公务接待费

富民县赤鹫镇人民政府2024年公务接待费预算为5.10万元，较上年减少0.80万元，下降13.56%，国内公务接待批次为98次，共计接待1020人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县赤鹫镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年减少1.70万元，下降36.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年减少1.70万元，下降36.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是实有公务车数量减少，费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县赤鹫镇人民政府无重点领域财政项目文本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出

10、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇人民政府2024年机关运行经费安排30.86万元，与上年对比减少1.18万元，主要原因分析实有公务车数量减少，2024年度公务用车运行维护费预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县赤鹫镇人民政府资产总额1725.51万元， 其中，流动资产1444.05万元，固定资产253.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少123.45万元，其中固定资产减少3.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.8万元；报废报损资产54项，账面原值43.43万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县赤鹫镇人民政府基本支出1765.36万元，与上年对比增加76.83万元，增减变化的原因主要是：

1. 行政单位人员比上年度增加2名，人员经费增加；

2. 2024年度较2023年度增加职业年金预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县赤鹫镇人民政府项目支出310.63万元，与上年对比增加42.24万元，增减变化的原因主要是：

1.2023年度结余结转项目资金；

2.往年县级部门预算项目下划至我部门进行预算。