富民县人民政府永定街道办事处

2024年预算公开

目录

第一部分 永定街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永定街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县人民政府永定街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）机构设置情况

1、永定街道党政机关设置5个综合办公室，包括:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。

2、事业单位设置5个中心1队1所，包括:农业综合服务中心、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、抓经济、聚动能，综合实力稳中有进

经济发展提速增效。抓实产业发展“硬支撑”，把牢招商引资“生命线”，牵住项目建设“牛鼻子”，砥砺前行、攻坚克难，全街道经济社会发展取得了积极成效。1-10月，累计完成一般公共预算收入10742万元，全部工业开票、服务业应税均同比有所增长；辖区规上工业企业数达19家，预计完成规模以上工业总产值产值56999.4万元，增速达14.3%，规模以上服务业营业收入593.6万元，增速达19.3 %，限上社会消费品零售总额16378.8万元，增速达19.5%，；固定资产投资93400万元，占任务数10.5亿元的88.95 %；招商引资到位资金总额22582万元，同比增速达166.48% 。城镇、农村居民人均可支配纯收入增长与经济发展保持同步，各项经济指标平稳运行。做好第五次全国经济普查清查并启动普查工作，完成辖区2365家产业活动单位和法人、6614户个体工商户前期清查工作。严格落实“一个项目，一名领导干部，一帮到底”的包保联系机制，通过“送政策、听意见、问需求、解难题”等形式，年内召开企业家座谈会1次，收集企业诉求23件，办结23件，办结率达100%，保障企业问题诉求有道、解决有效、落实有力。

项目建设稳步推进。计划总投1.92亿元的华润电力大兴药光互补光伏电站项目已基本完成450亩项目用地交付工作；计划总投资1.8亿元的哨箐村沉淀渣处置场项目已完成755亩项目土地流转、地勘环评报告、水保方案编纂相关工作；计划总投资4亿元，目前已完成1.4695亿元投资建设，占总投资数的36.7%；总投资280余万元的永定街道综合养老服务中心项目完成建设。积极对上争取单村饮水工程规范化改造工程，投入16万元对清河中村、龙马马鹿塘村、白石岩村委会白石岩村农村饮水工程实施提升改造。投入100余万元完成清河红色体验教育基地建设（二期）项目基地导视系统、红色旅游氛围营造、教育基地展览室、红军体验基地等项目建设。全力保障白石岩化工产业园、拖担水库改扩建及配套供水工程PPP项目、南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设工作。

征收征迁高效推进。完成国家气象站13余亩、大互通技改项目18余亩项目用地征收工作，完成华润大兴药光互补光伏电站项目800余亩、腾钛业渣库土地流转800余亩土地流转工作；持续稳妥做好国家云果产业园、富民县第四自来水厂、小云盘D 地块、清河至瓦窑高压专线架设、拖担、清河、兴贡滇中引水排污管道铺设项目征迁扫尾工作。1-10月，累计完成各个项目土地流转1600余亩，土地供应140.28亩，占完成任务数的280.56%。

2、抓产业、树新风，乡村振兴全面发力

全面提升人居环境。以实施乡村振兴战略为总抓手，紧紧围绕乡村振兴高质量发展，全面施策、精准发力，助推全办农业农村工作高质量发展。结合路域环境整治、集镇建设工作，明确分工，压实责任，强化源头管控，常态长效保洁，狠抓文明创建工作，整合各类创建力量，发动各村（社区）、各科室（部门）积极参与省级文明城市、国家卫生县城创建志愿服务工作，各村（社区）新时代文明实践所站、学雷锋志愿服务站实现全覆盖。瞄准美丽乡村建设目标，持续开展人居环境整治，年内累计清运垃圾3800余吨（396车次）、清理小广告6879条、整治乱摆乱放4531起；占道经营3021起，垃圾分类年度目标任务完成率达100%；街道“两违”整治高压态势持续纵深推进，累计处置“两违”5.5万㎡。

有效推动产业发展。守住粮食安全底线，抓实耕地流出问题排查整改工作，完成135.44亩就地恢复、617.61亩耕地进出平衡，补足同等质量数量的耕地251.26亩，累计完成1004.31亩耕地流出图斑整改工作，整改比例达161%；年内播种粮食2.3万亩，其中水稻种植面积453.59亩、玉米种植面积11944.44亩、薯类种植面积300亩、粮豆播种面积15473亩；实施测土配方施肥示范1000亩。以增加村级集体经济收入，促进村民增收致富为目标，年内申报实施河东人居环境提升、庭院经济试点2个衔接资金项目；围绕蔬菜、花卉、水果等“绿色品牌”重点产业，完成龙马村委会核桃加工作坊建设、河东村委会杨村梅酒加工厂建设工作；完成永一烂泥田村100亩土地流转，建成南营村委会“三旅”融合稻鱼共生养殖100亩示范园建设，有效带动农户69户，促农民增收36万余元；积极申报“黎阳花”鸡枞油制作工艺本地非遗项目。完成南营村、瓦窑村、拖担村、兴贡村、永一村、北营村、南营村、龙马村、清河村等13个村规划编制工作。扎实开展村办合作社（企业）突出问题专项整治调查摸底、自查自纠、整改落实工作。

持续改善乡风文明。加强新时代文明实践所站、新风堂、农民夜校等阵地建设，累计开展移风易俗宣传教育、“我们的节日”等活动100余次，举办文艺活动21场次。弘扬好人榜样力量，传承好人精神，开展好人故事交流活动，大力倡树时代新风，树立正确价值导向，参加富民县“将百年奋斗历程·颂红色峥嵘岁月”朗诵比赛荣获三等奖。积极探索清河村抓党建促乡村振兴试点建设，新建成富民县市级非物质文化遗产名录板凳龙舞、打荞舞传习馆1个。健全完善基层群众自治制度，开展文明村（居）、星级文明户、文明家庭等群众性精神文明创建活动，深挖文化资源，激发乡村振兴创造活力，各村（社区）悬挂移风易俗、道德评议、文明乡风等各类宣传展板60余块。

3、抓民生、强保障，社会事业稳步发展

强化公共服务实效。持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，用心用情办好民生实事，深入开展常态化爱国卫生运动，积极开展无烟日等宣传活动。深入开展领导班子成员“为民解忧”办实事、“百名干部破百题”等活动，积极协调永二社区居民协调解决房卡退卡，瓦窑、清河、拖担村委会与云南昊鑫集团林地租用纠纷，永一社区过街楼片区路灯老化，解决永二社区五组活动中心房屋装饰、修复、出租问题，增加集体收益等为民实事。配合省、市、县教育体育局成功举办“迎新登高促健康 踔厉风发向未来”登高健身活动，进一步提升旅游产业发展水平。大力推进“互联网+政务服务”，推行“一窗受理、一站式服务”，实现县、街道、村三级信息政务服务“一窗通办”综合受理并联审批，共录入接待办理事项148件、云岭先峰录入215件，均在规定时限审核办结。1-10月累计受理“12345”市长热线受理信访件241件，累计办结234件，办结率达97%。

抓牢抓实民生保障。完善社会救助体系，落实辖区631人城乡低保对象保障工作，累计发放供养金336.15万元，惠及特困供养人员109人；上报临时救助对象120户210人，放临时救助金27.59万元。养老服务质效不断提升，辖区80岁以上共计1071人全部纳入补贴范围。2023年春节期间慰问困难优抚对象38户，发放“暖心年货包”105份，红十字会“博爱家庭”8份，春节特别慰问特殊群体3户。社保体系不断健全，累计共计收取城乡居民基本医疗保险缴费32653人，辖区群众参保率达100%，城乡居民基本养老保险续费17041人。完成农村农村劳动力转移就业11238人，占完成任务数103.1%，开展农村劳动力技能培训4次培训87人，引导性培训357人次，实现农村劳动力转移收入1657.57万元。1-10月共发放惠农补贴资金2236人次，发放金额504.74万元。全面启动2024年度城乡居民基本医疗保险征缴工作，努力完成目标任务数98%。

不断厚植民生福祉。有序开展15个村（居）委会65岁以上适龄老年人、慢性病患者、建档立卡户免费体检工作。加快推进河东、南营村委会居家养老服务中心有序运行，完成永定居家养老服务中心主体建设。开展“六一”儿童节走访慰问活动，累计对辖区内20名留守儿童、贫困儿童和残疾儿童进行走访慰问，累计发放发放慰问金8000元；开展最美家庭评选活动，向县妇联推荐最美家庭1户，完成7家基层妇联组织规范化建设、3972户“平安家庭”创建任务，全街道培树81户“健康家庭”。完成农房抗震改造12户。退役军人工作体系和保障制度不断健全，悬挂光荣牌5个，协助县退役军人事务局发放各类优抚对象优抚金417人，救助优抚对象临时困难家庭17户，共计发放194万元。

4、抓治理、提质效，社会大局平安稳定

抓紧环境保护。紧绷安全之弦，切实抓好环境保护、安全生产和社会稳定各项工作，着力构建共建共治共享社会治理新格局，完成文明县城复审明查暗访9个黑臭沟渠反馈问题、烟墩至马场风电道路富民县四水厂旁的道路上有建筑垃圾堆放问题整改，完成云南省第二轮环保督察交办件问题整改工作，深入开展螂川普渡河流域（富民段）入河排污口排查巡查工作，截止目前，累计开展专项巡查20余次，出动巡查人员100余人次，路上巡查里程400余公里，全力保障水质环境；不断健全秸秆禁烧巡查、宣传工作机制，发挥巡逻员作用，加强环境保护。

抓实安全生产。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，针对危险化学品、消防安全、道路交通、燃气安全、防溺水等方面全方位开展36次安全生产大检查，开展2期消防安全培训，对企业和重点场所进行定期监督管理，落实辖区8281户农房火灾保险16562元。组建应急队伍，制定并完善度汛方案和山洪灾害预案，全面落实防汛责任，开展突发性地质灾害应急演练、抗震救灾暨安全防范综合实战演练各1次；迅速应对旱情，及时采取水泵抽水措施保障灌溉保苗及群众用水，年内发放冬春救灾大米，共计2吨，生活救助补助资金4760元，救灾棉衣棉被120床。年内全街道安全生产形势总体稳定。

抓牢社会治理。以全面深入推进司法行政工作为主线，扎实开展“八五”普法、普法强基补短板专项行动等工作。制定印发了《永定街道普法强基补短板专项行动工作考评细则》《永定街道2023年普法强基补短板专项行动实施方案》，组建16支专项普法工作队，实施网格化管理，形成“清单+闭环”工作机制，构建基层治理新格局。扎实做好特殊群体服务管理工作，建立一人一档、管理工作方案及管理帮扶措施，不定期开展法律法规宣传教育深入开展矛盾纠纷入户排查15880户，排查矛盾纠纷58件，化解56件，化解率达96.6%。开展深辖区“国家反诈中心”APP安装1329人。截至目前，永定辖区刑事案件立案32件，行政案件14件，刑事案件立案同比下降61.9%，行政案件立案同比下降57.6%。社会大局平安稳定。

5、转作风、优服务，政府效能明显提升

加强政治理论学习。把切实转变作风，优化政务服务作为加强政府自身建设的重要内容，全力打造让人民满意的政府，截止目前，街道领导班子累计开展理论中心组学习6次，组织学习研讨6期，班子成员宣讲党的二十大精神16次、专题党课和廉政党课15次，覆盖2000余人次；组织“万名党员进党校”培训3期900余人，组织意识形态工作培训1期250余人，组织参加各级乡村振兴主题培训400余人。抓实社区网格规范设置和“多网合一”建设，持续推进居民区党建、治理网格和“两新”组织等领域党的组织和工作覆盖，根据“分级负责、条块结合”的工作思路，成功创建1个省级“云岭先锋两新龙头”示范党组织；街道党工委党建带群建示范点、白石岩市级“春城先锋示范党支部”2个市级示范点；1家村（社区）被评为“富民致富先锋”，9家党组织成功创建富民县“先锋矩阵”党建品牌、其中3家进入终评大比武环节。

不断健全依法行政。支持人大工委工作，年内完成4件人大代表议案办理，办理等级全部达B+级以上，加强街道、村（社区）人大代表联络站建设，进一步发挥人大代表倾听选民之声、呼应群众之盼、凝聚选民之心作用。自觉接受人工委监督，主动接受群众监督和舆论监督，严格审计监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。1-10月街道纪工委共处置问题线索10件，常态化开展以“小”见严纠“四风”、乡村振兴领域不正之风和腐败问题、惠民惠农补贴发放、人居环境整治、村级小额工程“环节监督”、耕地保护、节假日作风纪律监督检查20余次，专项督查11次，进一步规范基层权力运行。严格执行“"三重一大"议事制度，年内共召开党工委会议10次，行政办公会9次，研究重大事项194项、大额资金拨付98次。制定印发《富民县永定街道办事处2023年重大行政决策事项目录》《富民县永定街道办事处重大行政决策事项目录标准》(试行)》，年内公布重大行政决策事项1项。

牢牢压实工作责任。坚持问题导向，修改完善《永定街道行政办公会会议议事规则》《中共永定街道工作委员会议事规则》《永定街道贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》等内控制度，强化对下级“一把手”监督，出台制定《永定街道关于加强对“一把手”和领导班子监督的制度措施清单》，推进工作制度化、规范化、科学化。年内，对街道内设机构进行调整，完善《永定街道内设机构职能职责清单》，强化机关干部考勤管理，推广使用钉钉打卡，严格上下班纪律；全面深化作风建设，驰而不息纠治“四风”，争当“实干家”，整治“太平官”，扎实办好2023年民生实事，持续开展“民呼我应”行动，截止目前办理群众实事60余件。大力弘扬“马上就办、办就办好”工作作风，立足工作实际，狠抓乡村振兴、项目建设、安全生产、征收征迁等各项重点工作落实。

一年来来，永定街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉形成增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的良好氛围。在推动经济社会高质量发展过程中，我们驰而不息加强政府自身建设，始终坚持党的领导，坚定不移推进全面从严治党，深入开展作风革命、效能革命，全面加强政府自身建设，严格落实“三重一大”决策机制。担当作为提神振气，深入推进作风革命、效能革命，干部干事创业精气神显著提升。强化党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，“三公”经费持续下降。

国家安全、国防动员、防灾减灾等工作取得新进步，工会、妇女、青年、儿童、老龄、残疾人等在经济社会发展中发挥了重要作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3903.38万元，其中：一般公共预算3894.34万元，政府性基金3.15万元，国有资本经营收益5.89万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了111.12万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3903.38万元，其中:本年收入3565.08万元，上年结转收入338.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3563.43万元，政府性基金预算财政拨款1.65万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了111.2万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3903.38万元。财政拨款安排支出3903.38万元，其中：基本支出2734.31万元，与上年对比减少50.08万元，主要原因分析1.退休人员增加，工资福利支出减少；项目支出1169.07万元，与上年对比增加16%，主要原因分析1.上年上级补助结转结余增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010102一般公共服务支出－人大事务－ 一般行政管理事务”4.77万元，主要用于街道政府机关其他支出。

“2010105一般公共服务支出－人大事务－人大立法”2.00万元，主要用于街道人大立法方面相关支出。

“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”395.54万元，主要用于街道政府机关人员经费及相关支出。

“2010399一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出601.14万元，主要用于街道其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

“2010699一般公共服务支出－财政事务－其他财政事务支出”20.39万元，主要用于财政部门其他财政事务支出。

“2011101一般公共服务支出－纪检监察事务―行政运行”16.38万元，主要用于街道纪检机关人员经费及相关支出。

“2011399一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务支出”9.77万元，主要用于街道为民服务中心人员经费及相关支出。

“2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”16.02万元，主要用于街道党委部门人员经费及相关支出。

“2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”8.81万元，主要用于街道党组织相关事务支出。

“2014004一般公共服务支出- 信访事务-信访业务4.00万元”，主要用于街道开展信访业务及相关支出。

“2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化”48.78万元，主要用于街道文化综合服务中心人员经费及相关支出。

“2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出”4.96万元，主要用于街道文化综合服务中心其他支出。

“2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出”1.92万元，主要用于文化中心其他广播电视支出方面支出。

“2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出3.53万元”，主要用于文化中心其他文化旅游体育与传媒支出。

“2080208社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理”806.33万元，主要用于财政对村（社区）干部的补助支出。

“2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出”13.79万元，主要用于街道社会保障综合服务中心人员经费及相关支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”148.63万元，主要用于街道办实施行政事业单位养老保险制度，实际缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”51.4万元，主要用于街道职业年金缴费支出。

“2080699社会保障和就业支出－企业改革补助-其他企业改革发展补助”0.74万元，主要用于街道在其他企业改革发展补助方面的支出。

“2080702社会保障和就业支出－就业补助－职业培训补贴”6万元，主要用于街道社会保障综合服务中心落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

“2080799社会保障和就业支出－就业补助-其他就业补助支出”0.5万元，主要用于街道社会保障综合服务中心落实其他相关职业培训政策方面的补贴支出。

“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”7.88万元，主要用于街道遗属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

“2081004社会保障和就业支出－社会福利－殡葬”20.00万元，主要用于街道公墓管理方面相关支出。

“2081006社会保障和就业支出－社会福利－养老服务”224.79万元，主要用于街道财政所公共服务能力提升及省级养老服务体系建设。

“2082001社会保障和就业支出- 临时救助-临时救助支出”4.00万元，主要用于街道临时救助支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”24.81万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”48.58，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”59.20万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

“2101199卫生健康支出－公务员医疗补助－其他行政事业单位医疗支出”7.77万元，主要用于其他财政部门安排的行政事业单位医疗方面的经费。

“2101599卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务支出”1.00万元，主要用于其他财政部门安排的其他用于医疗保障管理事务方面的经费。

“2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出”293.20万元，主要用于街道城市管理综合服务中心人员经费及相关支出。

“2120201城乡社区支出- 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”2.00万元，主要用于街道城乡社区规划与管理支出。

“2130104农林水支出－农业农村－事业运行”657.38万元，主要用于街道农业综合服务中心人员经费及相关支出。

“2130119农林水支出－农业农村-防灾救灾”18.00万元，主要用于农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助支出。

“2130135农林水支出－农业农村-农业生态资源保护”13.68万元，主要用于农业生态资源保护方面相关支出。

“2130153农林水支出－农业农村-耕地建设与利用”6.00万元，主要用于耕地建设与利用方面相关支出。

“2130106农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务”2.00万元，主要用于街道农业综合服务中心基本支出。

“2130108农林水支出－农业农村－病虫害控制”1.16万元，主要用于街道农业综合服务中心用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜 禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

“2130112农林水支出－农业农村－行业业务管理”1.18，主要用于街道农业综合服务中心农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的经费。

“2130122农林水支出－农业农村－ 农业生产发展”6.87万元，主要用于街道农业综合服务中心耕地 地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出经费。

“2130124农林水支出－农业农村－农村合作经济”1.17万元，主要用于街道农业综合服务中心农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的经费。

“2130126农林水支出－农业农村－农村社会事业”5.77万元，主要用于街道农业综合服务中心农村社会事业发展经费。

“2130148农林水支出－农业农村－渔业发展”0.6万元，主要用于街道农业综合服务中心渔业基础公共设施经费。

“2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾”0.82万元，主要用于街道农业综合服务中心病虫害等有害生物灾害、森林草原防火方面经费。

“2130804农林水支出－普惠金融发展支出－创业担保贷款贴息及奖补”4.41万元，主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出经费。

“2130205农林水支出－林业和草原－森林资源培育”32.00万元，主要用于街道农业综合服务中心森林资源培育方面相关支出。

“2130314农林水支出-水利-防汛”2.00万元，主要用于街道防汛业务支出。

“2130315农林水支出-水利-抗旱”2.43万元，主要用于街道抗旱业务支出。

“2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展”146.49万元，主要用于街道生产发展相关支出。

“2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护”2.50万元，主要用于城管中心公路养护方面相关内支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”131.25万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济分类科目分组（其中：基本支出2734.31万元，项目支出1169.07万元）。

“301工资福利支出”类1548.78万元（包含：基本支出1548.78万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资408.87万元，主要用于发放全街道在职职工基本工资；30102津贴补贴246.17万元，主要用于发放全街道在职职工津贴补贴；30103奖金75.47万元，主要用于发放全街道在职职工年终一次性奖；30107绩效工资328.54万元，主要用于发放全街道在职职工的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费148.63万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费51.4万元，主要用于街道职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费73.38万元，主要用于全街道实施行政事业单位职工医疗保险制度中的基本医疗缴费支出；30111公务员医疗补助缴费59.21万元，主要用于街道实施行政事业单位职工医疗保险制度中公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费25.86万元，主要用于街道在职职工的工伤，失业，残疾人保障金缴费支出；30113住房公积金131.25万元，主要用于全街道职工的住房公积金支出。

“302商品和服务支出”935.19万元（包含：基本支出171.97万元，项目支出763.22万元）。其中：30201办公费20.37万元（包含：基本支出4.96万元，项目支出15.41万元），主要用于全街道各中心购买日常办公品、书报杂志等支出经费；30202印刷费29.48万元（包含：基本支出2.12万元，项目支出27.36万元），主要用于全街道各中心印刷费方面的支出经费；30205水费3.9万元（包含：基本支出2.2万元，项目支出1.7万元），主要用于全街道各中心水费支出；30206电费5.1万元（包含：基本支出3.5万元，项目支出1.6万元），主要用于全街道各中心电费支出；30207邮电费3.12元（包含：基本支出3.09万元，项目支出0.03万元），主要用于全街道各中心电话费、网络通讯费等支出；30209物业管理费80万元（包含：基本支出0万元，项目支出80万元），主要用于街道绿化、卫生等方面支出；30211差旅费0.5万元（包含：基本支出0万元，项目支出0.5万元），主要用于街道各中心工作人员出差期间产生的交通费、伙食费、住宿费；30213维修（护）费127.67万元（包含：基本支出2.61万元，项目支出207.13万元），主要用于全街道各中心日常开支的固定资产修理和维护费用；30215会议费18.96万元（包含：基本支出3.76万元，项目支出15.20万元），主要用于全街道各中心日在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出；30216培训费21.99万元（包含：基本支出2.27万元，项目支出19.72万元），主要用于全街道各中心在培训期间发生的相关费用；30217公务接待费5.05万元（包含：基本支出5万元，项目支出0.05万元），主要用于街道机关的公务接待支出；30218专用材料费12.16万元（包含：基本支出0万元，项目支出12.16万元），主要用于全街道各中心购买日常专用材料支出费用；30226劳务费133.09万元（包含：基本支出0万元，项目支出133.09万元），主要用于街道支付给外单位和个人的劳务费以及街道自行承担的劳务派遣人员生活补助；30227委托业务费268.68万元（包含：基本支出104万元，项目支出164.68万元），主要用于全街道各中心委托外单位办理业务支付的委托业务费；30228工会经费50万元（包含：基本支出0万元，项目支出50万元）30229福利费5万元（包含：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于街道职工福利费；30231公务用车运行维护费35.98万元（包含：基本支出10.4万元，项目支出25.58万元），主要用于街道公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等费用支出；30239其他交通费用28.05万元（包含：基本支出28.05万元，项目支出0万元），主要用于街道租车及与租车相关的费用。30299其他商品和服务支出4万元（包含：基本支出0万元，项目支出4万元），主要用于街道除商品和服务支出以外的日常公用支出。

“303对个人和家庭的补助”1032.12万元（包含：基本支出1013.56万元，项目支出18.56万元）。其中：30305生活补助1826.62万元（包含：基本支出1013.56万元，项目支出13.06万元），主要用于村（社区）干部、街道遗属、协勤辅助人员国有企业退休人员社会化管理生活补助支出。30310个人农业生产补贴1.5万元（包含：基本支出0万元，项目支出1.5万元），主要用于个人农业生产补贴支出；30399其他对个人和家庭的补助4万元（包含：基本支出0万元，项目支出4万元），主要用于街道社会保障服务中心发放信访救助金；

“310资本性支出”387.30万元（包含：基本支出0万元，项目支出387.30万元）。其中：31002办公设备购置21.52万元（包含：基本支出0万元，项目支出21.52万元），主要用于街道购置办公设备和办公家具；31003专用设备购置144.99万元（包含：基本支出0万元，项目支出144.99万元），主要用于街道购置专用办公设备；31005基础设施建设220.79万元（包含：基本支出0万元，项目支出220.79万元），主要用于街道财政所公共服务能力提升及省级养老服务体系建设。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

富民县人民政府永定街道办事处2024年无中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府永定街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府永定街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府购买服务预算50.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府永定街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.4万元，较上年增加23万元，增长149.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府永定街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府永定街道办事处2024年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待1100人次。

2024年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2024年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府永定街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为33.4万元，较上年增加23万元，增长149.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费33.4万元，较上年增加23万元，增长149.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算标准较上年增加23万元，增长149.35%。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府永定街道办事处2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府永定街道办事处部门2024年机关运行经费安排72.1万元，与上年对比增加40.2万元，主要原因分析1.2024年公务用车运行维护费以及其他费用增加；2.专用材料及一般设备购置费支出增加；3.办公用房物业管理费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永定街道办事处资产总额1630.22万元（流动资产950.18万元，占比58.29%；非流动资产680.04万元，占比41.71%），其中，流动资产950.18万元（银行存款766.99万元，占比80.72%，其他应收款183.19万元，占比19.28%），固定资产1322.65万元（固定资产累计折旧642.61万元，占比48.59%；固定资产净值680.04万元，占比51.41%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.7万元，其中固定资产增加34.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400455200111

 富民县人民政府永定街道办事处20240301032937355