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富民县赤鹫镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；四是保护各种经济组织的合法权益；五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 六是办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.夯基础，提品质，乡村振兴取得新进展

招商引资绩效明显。建立包联帮办机制。严格落实镇领导班子包保联系企业责任制，围绕现有企业提质增效、扩大规模等方面进行招商洽谈，及时解决企业投资过程中的用地、融资等难题，为投资者提供全方位的支持和服务。召开招商引资投资协议审议专题会9次，听取招引项目情况汇报，镇领导班子和职能科室对项目投资强度、经济效益等进行集体会商，明确项目责任领导，对口科室，从项目签约到手续跑办、开工建设、完工投产一包到底，跟踪进度，确保项目落地落实，招商引资见行见效。2023年，全镇招商引资到位资金2.9353亿元，新签约项目13个，协议签约额达4.05亿元，开工项目2个，建成投产项目3个；完成财政总收入2273万元，其中一般公共预算收入1474万元；规模以上工业总产值完成1.64亿元，同比增长10.08%。

项目投资稳步增长。抓项目稳投资，全面加快重点项目建设。聚焦乡村振兴、产业发展等重点领域，加强项目储备和前期工作，重大项目建设推进取得明显成效。三峡赤鹫10万千瓦光伏项目投产达效；35kV大村（永富）变输变电工程项目完成前期施工准备，项目站址已列入2015年批次用地；紧盯重点企业、重点项目，不断深入企业、走访企业，加强对辖区企业投资、生产、经营状况的跟踪服务，对在库、在建项目进行管理和摸底调度，精准指导八个项目入库入统，推动云茯苓、百香果、国储林、弘源纸业仓储物流和供应配送中心等项目落地赤鹫，重点项目有序推进。全年完成固定资产投资3.48亿元，同比增长18.77%，完成市场主体倍增282户，完成率达273.79%，项目投资稳步增长。

产业发展提质见效。守牢粮食安全底线。建成高标准农田4700亩，落实耕地保护“田长制”工作，确保24816.65亩基本农田、31915.15亩耕地保护目标不降低、不减少。示范开展水稻旱种，推广稻田养鱼117亩，发放鱼苗2340公斤；完成烤烟种植2850亩，收购烟叶6748担；引进百香果产业链项目落地赤鹫，重点发展350亩高品质百香果，套种贝贝南瓜，丰富农业产品种类，优化果品结构。聚焦重点企业，推动二产发展，投入170.58万元，实施玉屏“红薯工坊”农产品深加工项目建设，提高红薯价值；推动弘源纸业创建为省级企业技术中心。加速农文旅融合发展。积极延伸樱桃产业链，投入641.5万元实施特色精品林果示范种植，种植大樱桃550亩，带动群众增收93.85万元，成功举办2023年樱桃节，全年共接待游客74.1万人次，同比增长78.13%；旅游营业收入9484万元，同比增长11.22%，优牧品原被授予国家生态农场，永富村被评定为2023年云南省最美乡愁旅游地，区域“果香赤鹫”品牌效应逐步显现。

2.抓招商、强产业，综合实力跃上新台阶

生态环境不断优化。加强造林绿化力度。实施东核村5000亩的森林抚育工程；低效林改造373亩；兑付新一轮退耕还林、国家级生态公益林补助金257.04万元；完成全民义务植树任务5万株。狠抓生态环境执法。实行分片包干落实管护责任，办理5 件林木采伐许可证手续，配合查处林政案件 3件，下发停止私开乱挖侵占林地违法行为通知书4起，年内镇辖区未发生林地、林木权属纠纷事件；镇、村（组）河长共计巡河475次，开展清河行动5次，深入开展螳螂川重点流域、重点企业污染防治，检查企业3家6次，查处水事案件2起，鹫大桥成器墩断面水质达标，30个自然村成功创建为市级“绿美乡村”，“绿美乡镇”创建成果得到进一步巩固。

脱贫成果持续巩固。坚决落实“四个不摘”要求，持续深化防止返贫监测和动态帮扶机制，精确锁定脱贫不稳定户、边缘易致贫困户和突发严重困难户，坚持“日常监测、重点监测、专项监测”相结合，及时动态开展帮扶，年内新增0人，减少9人，拟新识别监测户2户5人；研判拟新确定“三类人群”，构筑三级捆绑责任体系，实行全覆盖分级分类管理；深入开展返贫监测帮扶集中排查工作。2023年核实脱贫户和三类监测对象137户414人；完成农村农房抗震改造2户，落实2023年学期“雨露计划”19人次，补助4.25万元，申请小额贷款11户43.1万元，筑牢防返贫屏障，为有效衔接乡村振兴奠定坚实基础。

人居环境提升改善。以乡村规划为龙头,以村容村貌提升为主攻方向,深入开展“基础设施修缮、垃圾清理、污水整治、车辆乱停等专项整治行动。2023年，“多规合一”实用性村庄规划编制全部完成，6个村委会进入省级入库备案。 统筹各类涉农资金，完成黄家庄村公路、咀东公路2处坍方修复，阿纳宰村委会龙华大沟水毁修复18米，河道护岸护堤绿化380米，整合5万余元资金实施普黑泥、玉屏、咀咪哩村委会深井泵、光伏逆变器、抗旱水管等设施更换。划定商品交易摊位线148个、设置垃圾点位23个，清运垃圾1800余吨，针对龙福村公厕无人管护问题，专题研究并建立32名“一对一”包保责任，强化日常保洁、管理维护等工作；投入20万元实施自然村公厕改造2座，新建无害化公厕120平方米，完成26个自然村生活污水治理，农村和集镇人居环境得到有效改善，2023年完成国家卫生镇创建并顺利通过市级验收、10个行政村已成功创建为省级卫生村。

3.抓民生、强保障，民生福祉达到新水平

民生保障更加有力。全面落实社会救助政策措施，发放农村困难临时救助等各类补贴58.32万元，惠及5090余人次。做好低保常态化管理，2023年摸底排查核实新增农村低保10户、16人，因死亡、家庭生活条件好转停发城乡低保8户、8人，新增特困供养人员2 人，切实做到“应救尽救、应保尽保”。落实落细老年福利保障工作，开办赤鹫“老年幸福食堂”建设；完成辖区内50户困难老人家庭生活环境及设施的适老化改造；完成全镇残疾人基本服务状况和需求数据信息系统录入460人，为全镇5名重度残疾人提供居家托养服务，为19名有辅具需求的残疾人发放轮椅、座便凳等辅具21件，完成10个村残疾人的康复服务工作。

社会事业稳步发展。扎实开展“控辍保学”专项行动，累计劝返3名学生，落实“双线十人制”及各类扶持补助政策，确保赤鹫镇无辍学情况，赤鹫小学1名教师被评为2023年度市级有突出贡献的农村教师。深入推进医疗卫生改革，分别完成城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保续保6250人、8330人。积极面向9000余人免费开放图书室、多功能棋牌室、文化体育广场等文体场所，全年服务群众共1.2万余人次。将人文、旅游和特色林果樱桃紧密结合在一起，组织开展樱桃节、杨梅节等丰富多彩的节日文体活动和群众喜闻乐见的文化活动10余次。完成镇内10个村委会体育场地统计调查工作，基层文化体育设施不断健全完善。

就业创业有序推进。多渠道、多层次、多形式，鼓励群众提升技能、自主创业、自谋职业。完成农村劳动力转移就业500人，完成任务数100%，开展技能提升培训212人，完成任务数的106%，针对行动不便、残障等特殊人群，扶持残疾人从事种养殖业；组织有就业意向残疾人6人，参加县级举办2023年春季招聘，持续强化技能基本民生保障，社会兜底保障能力不断提升。

4.守底线、促和谐，治理能力得到新提升

治理能力显著提升。积极推进“平安赤鹫”建设和普法强基补短板专项行动，营造安全稳定的社会环境。组建10支专项普法工作队，培养“法律明白人”50人，将市县挂钩工作队员、“两代表一委员”等统一纳入全镇300个综治微网格进行管理，普法力量下沉一线，实现普法强基“9降2升”目标。开展主题宣传8次，发放宣传材料5000余份，化解矛盾纠纷17件，受理市长热线交办事项74件，办理回复71件，正在办理3件，办复率95.95%。全力打造全省信访工作示范乡镇。

社会大局安全稳定。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，树牢安全发展理念。镇长办公会听取安全生产工作汇报3次，主要领导带队检查安全生产工作7次，对重点领域、重点行业开展安全生产检查40次，检查企业116家次，排查隐患89条，全部整改销号。组织辖区各自然村开展汛期转移避险演练52次。提供送法进企业服务，发放安全生产宣传材料700余份。完成5家造纸企业有限空间专项治理及双重预防机制建立。全年未发生安全生产、火灾、道路交通等安全事故。

乡风文明持续深化。文明实践蔚然成风，以新时代文明实践所（站）为平台，以五项工作、“8+N”志愿服务为抓手，组建9支志愿服务队伍，以“每月一主题”开展12次文明实践活动，累计受益群众11794人次，累计服务时长2286小时。移风易俗倡导文明，组织全镇10个村结合自身实际进一步修订村规民约，在赤鹫村率先建立积分超市，通过量化管理调动群众参与乡村治理的积极性，促进移风易俗、环境整治等工作落实落细。文明创建有序推进，完成赤鹫、龙潭市级文明村复审，永富、平地市级文明村创建，镇机关市级文明单位复审。

5.转作风、提效能，自身建设迈出新步伐

政治建设坚强有力。始终坚持政治首位，把带头做到“两个维护”作为首要任务，持续开展强化政治机关意识教育，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动党员干部政治机关意识普遍增强，拥护“两个确立”、践行“两个维护”自觉性和坚定性不断提高。坚持党的领导，不折不扣贯彻执行县委县政府和镇党委的决策部署，确保政令畅通，一贯到底。

行政效能不断提高。完成便民服务中心提升改造，规范设置5个综合服务窗口，计生、民政、社保、公安等进驻中心办公。全力推进明责赋权扩能工作，形成赤鹫镇权责清单，其中行政职权共计8类，209项。全年镇便民服务中心及各村便民服务站受理各类民生服务事项6940件，办结6940件，办结率100%。更新服务事项指南5类、50项。抓好队伍建设，对镇便民服务中心、服务站全体工作人员开展集中培训5次。

法治建设持续推进。不断强化习近平法治思想的学习宣传和贯彻执行。组织开展法治理论学习4次，镇长办公会召开研究法治建设工作会4次，部署推动法治建设56项，有效推动法治建设年度工作计划有序开展。不断加强法治工作队伍建设，调整中心主任、站所负责人、一般干部岗位27人次，组织法治专题培训2次，培训镇村干部280人次，扎实推进学法用法工作规范化、常态化、长效化。认真落实法律顾问、公职律师等制度，积极推进“法治政府”建设，建立健全“公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定”决策机制，依法依规决策水平不断提高。

二、部门基本情况。

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.富民县赤鹫镇财政所

2.富民县赤鹫镇农业综合服务中心

3.富民县赤鹫镇经济发展综合服务中心

4.富民县赤鹫镇为民服务中心

5.富民县赤鹫镇文化综合服务中心

6.富民县赤鹫镇村镇规划建设服务中心

7.富民县赤鹫镇社会保障综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入富民县赤鹫镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.富民县赤鹫镇人民政府

2.富民县赤鹫镇财政所

3.富民县赤鹫镇农业综合服务中心

4.富民县赤鹫镇经济发展综合服务中心

5.富民县赤鹫镇为民服务中心

6.富民县赤鹫镇文化综合服务中心

7.富民县赤鹫镇村镇规划建设服务中心

8.富民县赤鹫镇社会保障综合服务中心

纳入富民县赤鹫镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县赤鹫镇人民政府2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县赤鹫镇人民政府2023年度收入合计31195038.43元。其中：财政拨款收入29252076.53元，占总收入的93.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1942961.90元，占总收入的6.23%。与上年相比，收入合计减少5674125.22元，下降15.39%。其中：财政拨款收入减少2445848.97元，下降7.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少110,990.00元，下降100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3117286.25元，下降61.60%。主要原因一是人员变动津贴补贴减少，奖金减少，导致财政拨款收入减少；二是规划中心收取垃圾清运费减少，导致事业收入加减少；三是上级拨款资金减少，改变为指标拨款，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县赤鹫镇人民政府2023年度支出合计30993991.81元。其中：基本支出20571928.13元，占总支出的66.37%；项目支出10422063.68元，占总支出的33.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少17147727.73元，下降35.62%。其中：基本支出减少12680153.34元，下降38.13%；项目支出减少4467574.39元，下降30.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是机关日常运转支出减少，主要是绩效考核减少导致基本支出减少；二是上级项目拨款减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县赤鹫镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20571928.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16317148.04元，占基本支出的79.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4254780.09元，占基本支出的20.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县赤鹫镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10422063.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：赤鹫镇龙福村2023年乡村建设示范项目主要用于龙福村农产品交易中心房屋主体建设及场地平整硬化、公厕建设等；赤鹫镇永富村等3个村跨村联建农产品加工销售中心项目主要用于销售中心建设、消防设施配备等；乡村振兴村庄规划编制项目主要用于赤鹫镇“多规合一”村庄规划编制项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县赤鹫镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出27815196.56元,占本年支出合计的89.74%。与上年相比减少7039327.27元，下降20.20%,主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6261516.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.51%。主要用于镇机关及财政事务运行费用；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出5102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他公共安全支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出384416.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于群众文化和其他文化和旅游支出；

8.社会保障和就业（类）支出6203259.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.30%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他红十字事业支出；

9.卫生健康（类）支出972635.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障管理事务支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出560037.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出；

12.农林水（类）支出12378451.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.50%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农村社会事业、渔业发展、其他农业农村支出、森林资源培育、森林生态效益补偿、抗旱、生产发展、社会发展和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

13.交通运输（类）支出130070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于行政运行支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益性服务事业方面的支出；

19.住房保障（类）支出859712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于行政运行和安全监管支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，决算为49067.60元，完成年初预算的46.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为38681.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.83%，完成年初预算的84.09%；公务接待费支出年初预算为59000.00元，决算为10386.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.17%，完成年初预算的17.60%，具体是国内接待费支出决算10386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县赤鹫镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，支出决算为49067.60元，完成年初预算的46.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为38681.60元，完成年初预算的84.09%；公务接待费支出年初预算为59000.00元，决算为10386.00元，完成年初预算的17.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，规范公务接待报销制度，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39007.65元，下降44.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30784.65元，下降44.32%；公务接待费支出决算减少8223元，下降44.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，规范公务接待报销制度，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基层执行公务时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各部门到我单位检查工作、考察调研、学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县赤鹫镇人民政府2023年机关运行经费支出1928039.41元，比上年减少2088604.82元，下降52.00%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，公务用车支出和公务接待支出减少。部门机关运行经费主要用于全镇8个单位运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县赤鹫镇人民政府资产总额16999546.28元，其中，流动资产14440453.36元，固定资产2530702.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28390.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6513583.34元，其中固定资产减少308214元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值435694.00元；报废报损资产73项，账面原值444829.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额77150.00元，其中：政府采购货物支出77150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400455501111

富民县赤鹫镇人民政府2023年部门决算公开20241018090621650