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富民县人民政府大营街道办事处2023年度部门决算

作者:富民县大营街道办     发布时间:2025-01-08 16:07    来源:富民县人民政府

监督索引号53012400455301000

富民县人民政府大营街道办事处

2023年决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

富民县人民政府大营街道办事处在富民县人民政府及街道党工委的领导下,依据法律和法规规定,在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策,指导教育居民履行法律规定的义务,合理利用自然资源,保护和改善生态环境,维护居民的合法权益,负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务,做好区域统计,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施,做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建,指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村(居)委会文化、科普、体育、教育等工作,兴办村(居)委会服务项目,发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助村(居) 委会、搞好组织建设和制度建设,做好管理和服务,发挥村(居)委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理居民群众来信来访事项,做好居民群众服务工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.抓项目、谋招商,街道高质量发展成效明显

经济发展平稳有序截至202312月底,规模以上工业企业34家,总产值3,933,254万元,同比增速13.1%。批发零售商品销售6家,销售额2,948万元;住宿餐饮3家,营业额2,029.4万元。固定资产投资县级年度目标任务数21亿元,大竞赛年度目标任务数10.5亿元,截至10月底,完成17.0481亿元,其中房地产6家投资额13.468亿元,其他投资额3.5801亿元,县级任务完成率81.2%,大竞赛任务完成率162.4%一般公共预算收入12,893.7446万元。

招商引资成效显著。年内招商引资到位资金县级年度目标任务数10亿元,大竞赛年度目标任务数4亿元,截至9月底,完成招商引资到位资金总额6.9451亿元,县级任务完成率69.5%,大竞赛任务完成率173.6%,年内招商引资到位资金同比增速134.7%。市场主体年度目标任务完成率147.2%

2.惠民生、促和谐,群众幸福感满意度大幅提升

三农工作协同推进。一是农业产业全面发展。粮食作物播种面积26,473.76亩,粮食总产9,056.8吨;蔬菜播种面积10,203.9亩,产量18,550.3吨;耕地地力保护补贴面积24,923.02亩、涉及农户7,076户、补贴资金2,004,060.38元;农机具购机补贴360户、423台,补贴资金572,800元;科技增粮稻鱼综合种养890.41亩,共投放鱼苗14,133.68千克,投入资金367,475.68元;组织741人次开展养殖培训;圆满完成重大动物疫病集中免疫、整村推进工作,免疫监测合格率在70%以上,重大动物疫病病源学监测阳性畜禽的扑杀和无害化处理率100%二是巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。共有脱贫户87253人,已实现产业帮扶全覆盖;监测户66173人,无返贫和新增贫困人员;低保户334532均已实现两不愁三保障2023年春季雨露计划涉及1010人,秋季雨露计划涉及1111人;帮助25户脱贫户申请小额贷款,贷款额112.5万元;街道政府救助平台共申请救助93件,已办结83件,办结率89%三是促农增收成效显著。街道脱贫户和监测对象2023年前三季度累计人均纯收入13,663.79元,同比增长12.19%。积极申报实施大营街道山地鸡产业发展项目,以公司+农户+合作社模式实施山地鸡养殖,监测户每人可实现增收2,600元,确保了脱贫户和监测对象人均年收入年增长15%,年度发放山地鸡产业项目分红共计587,240元。四是农村厕改任务圆满完成。公厕建设任务5座,均已建设完成并通过验收。五是农村集体经济建设有序推进。修订《大营街道农村集体经济组织建设实施办法》,完成街道16个村(社区)及村小组共计187个产改单位的农村集体资产清查系统数据更正及维护工作;受理土地邻里纠纷5件;完成土地承包经营权流转面积836亩;发展农民专业合作社3个、家庭农场42个;村集体经济经营性收入283.3万元,同比增长35.5%;村集体经济村均经营性收入17.7万元,村集体帮扶救助机制覆盖率100%,无收入薄弱村清零100%;受理宅基地申请共计40件,农村宅基地联审联管机制达100%

社会保障全面提升。截至12月底,城乡居民基本养老保险参保20,747人,任务完成率101.45%医疗保险年度参保任务完成率100%,其中城乡居民医保参保缴费30,593人,参保缴费率94.57%;激活电子医保凭证24,721人,激活率79.78%;申领电子社保卡15,821人,任务完成率103.66%。完成辖区内企业退休人员认证615人、城乡居民养老保险认证6,438人,认证率100%。农村劳动力转移就业13,635人,其中新增农村劳动力转移就业1,458人,任务完成率122%;农村劳动力转移性收入1,439万元,任务完成率106.59%。组织技能培训7384人(含脱贫劳动力21人),任务完成率128%;组织引导性培训3363人(含脱贫劳动力32人),任务完成率103.7%;组织其他培训101,204人,任务完成率100.3%;组织招聘会8次,发布线上岗位信息29期,提供50余家企业招聘信息,累计提供1,000余个招聘岗位。

民生保障坚实有效。截至12月底,发放临时困难救助5416.3万元;审核、上报高龄老人保健补助11.0032万人次74.052万元、符合正常离任村干部享受定期生活补贴人员1人、2023年村(社区)第一至五届离任干部生活补助44人次1.155万元、精简退职职工定期生活补助55人次8,096元、老乡干部定期生活补助671人次20.889万元;新增特困供养申请8人,纳入8人;新增纳入低保2542人,停发18人;完成大营街道综合养老服务中心项目主体建设,目前正在进行内部装修;录入残疾人困难生活补助1,931人次17.379元、残疾人护理补贴4,288人次41.051万元;收取优抚医疗救助申请材料123份,救助金额16.8903万元;优抚对象救助申请24人,补助金2.9万元;为8四有优秀士兵家庭发放立功受奖补助金4500元;优抚生活补助死亡停发21人,发放优抚对象一次性死亡抚恤金15.7376万元;办理优待证系统录入889人;完成永安、仓前、麦、束刻4个村委会退役军人服务站建设;完成2023年退役军人优抚对象年度确认439人。

抗灾防灾扎实深入。一是多措并举开展抗旱保水工作。截至12月底,共为6个自然村1,306人拉水送水160余车,累计送水580余吨。针对荞地山村水源点枯竭问题,协调争取资金80余万元实施荞地山村引水工程项目。二是全面抓好地质灾害防治工作。与分布地质灾害隐患点的12个村委会签订责任书24份,与55个监测人员签订两卡一书开展地质灾害隐患点巡查和排查310次,层层压实汛期防范工作责任制。三持续做好救灾工作。完成冬春自然灾害救助金发放工作,共发放了10个村委会1,2214,620人,发放金额76.23万元,发放大米9吨、棉被150床、棉衣100件。印发《大营街道应急体系建设意见建议》,组织开展综合应急演练1次。

文化建设协调推进。文化活动丰富多彩。成立大营街道文学艺术界联合会,开展文联活动4次;成功举办大营街道建功新时代 美丽大营行暨析置六周年庆摄影作品展开幕式、2023年健康群众篮球运动赛、小水井合唱团20周年庆典、杨梅节文艺晚会暨四季村晚启动仪式、2023年第三季度村晚暨小水井苗族花山节、浪漫七夕 相约有你暨四季村晚三季度演出、大营街道2023年麦场村乡村文化旅游摸鱼节、文化大篷车·千乡万里行富民县大营街道专场惠民演出等活动;积极参加全民健身·爱上富民富民县2023年职工健身运动会、富民县2023年春城文化节魅力风采.舞动春城群众文化广场舞大赛并取得优异成绩;开展文化志愿服务活动4期。二是公共文化服务不断完善。在16个村(社区)78个自然村安装应急广播125台;开展旅游市场整治大检查3次;开展文物保护单位消防、防盗安全巡查巡检10次,与11家文物负责单位签订文物四防安全责任书;街道文化综合服务中心免费开放图书借阅115册,公共电子预览室查阅资料114人次,公共文化累计开放时间1,720个小时。

3.护生态、优环境,城乡绿化美化效果突出

生态文明建设取得实效。一是森林草原防灭火工作持续聚焦。街道16个村(社区)分别签订森林防火责任书,街道林草科和40名护林员、各村居委会和各村小组、各村小组和农户以及林区工矿企业分别签定森林防火责任书,层层压实森林防火责任;深入开展森林防火宣传教育,大力推进森林草原防火进校园、进社区,印发入山告知书21,000份;严格落实24小时双人值班制度及火灾火情零报告制度,检查值班情况6次,截至目前,辖区内无森林火灾发生。二是退耕还林地块核查不断巩固。2015年、2017年度退耕还林地块开展实地核查工作,2015年度退耕还林4433亩;2017年度退耕还林2791116.22亩,已全部核查完毕;2021年、2022年、2023年度新一轮退耕还林还草延长期补助资金38.7564万元、国家级公益林补偿资金32.28627万元已全部上传完毕三是河长制工作进一步深化。开展镇(街道)级河长巡河197次,村级河长巡河513次,专管员巡河510次,抽查水库4座,小坝塘13座,无河渠、水库坝塘安全事故发生;开展河长清河行动14次,清理河段长度350公里,清理垃圾、淤泥280吨。四是矿产资源监管工作全面加强。主要领导、分管领导带队开展矿山巡查48次,坚持从严查处、打击破坏矿产资源、生态环境违法行为。

城乡绿化美化行动稳步推进。一是强化组织领导和点位建设。成立大营街道城乡绿化美化三年行动工作领导小组,扎实推进街道城乡绿化美化工作,截至12月底,绿美社区8个点位共完成绿化面积6,150平方米、累计植树1,760株、形成投资36万元;绿美乡村9个点位共完成绿化面积755平方米、累计植树170株、形成投资4.6万元;绿化浇水737吨。二是常态化开展爱国卫生“7个专项行动,巩固国家卫生县城创建成果。三是扎实开展G108沿线环境综合整治提升行动。组织城管队、扑火队对国道沿线马路市场及扬尘污染进行整治,绿化植树1,200余株,播撒草籽5,000余平方米,清理各类垃圾杂物10余吨,清理违法设置非公路标志30块,责令整改除乱搭乱建5处,规范沿路铺面门前三包30余户、清理违法堆放物20处,整治苗圃、砖厂及停车场扬尘10余家。积极参与2023年腾讯公益博爱富民 绿美家乡网络筹款云南专场活动,组建大营爱心战队,呼吁街道全体干部职工、党员志愿者、辖区内各企业、社会团体、公益组织、爱心团队及社会各界爱心人士共同参与网络捐款。共筹集善款18,208.77元,均用于乡村人居环境整治、乡村基础设施建设、绿美春城建设等。

4.强党建、提效能,街道党建工作开创新局面

基层党建工作扎实推进。一是创新工作方式,凸显党建亮点。大营街道党校成功命名为昆明市基层党校示范校,街道党校规范化建设水平及教学质量持续提升;创新开展大营街道2023年乡村振兴工作擂台赛,组织各村(社区)党总支书记围绕“5个振兴目标,全方位展示各村(社区)乡村振兴工作成效,在全街道营造创先争优的浓厚氛围,全力推动街道、村(社区)两级高质量完成乡村振兴工作任务;完成大营社区基层治理先锋、麦场村致富先锋创建,街道创建为春城先锋党建带群建示范点;实施跨村联建工程,建立强弱联合型、产业集采型、地域相邻型、历史沿革型结对机制,打造麦场-元山合作共进的党建联合体,解决群众饮水问题;规范街道大工委、大营社区大党委的运行,更好地统筹基层党建、社会治理、服务群众等事项,着力打造城市基层党建特色亮点。二是深化教育培训,夯实党建基础。举办昆明市2023万名党员进党校市级示节培训班1期,培训党员1,110人,达全体党员总数的75%;结合云南大学建校百年、五四青年节契机,组织街道青年人才23人召开学思荟,培养造就一支奋发有为、业务精通的高素质人才队伍;持续推进党史学习教育常态化长效化,持续加强对各党总支(支部)学习教育的督促、指导,严格落实三会一课、民主评议党员、主题党日制度,组织党员领导干部和普通党员800人次观看云岭先锋夜校访谈2期;组织农村党员参加全省、全市农村党员冬春训培训班,并组织街道乡村振兴科和各村党组织书记现场观摩乡村振兴先进典型;组织55人开展入党积极分子、发展对象培训;实施基础党务提升行动,制定印发基础党务《应知应会》,围绕党员干部、党组织书记、党务工作者能力素质提高开展大培训;以庆祝七一建党节为契机,街道班子成员深入村(社区)党总支、机关党支部、青年人才党支部宣讲党的二十大精神专题党课18次。三是做好常规工作,提升党建质量。巩固提升党支部规范化达标创建党组织94个,开展一轮回头看,评定先进19个,中间75个,无后进党支部;发展党员8人,储备发展对象23人;党建引领农村养老服务体系建设”“党建引领束刻农民专业合作社促集体群众增收两项书记领航项目有效推进。四是聚焦为民服务,严守党建初心。开展亮身份、亮承诺、党员先锋岗、双报到双服务双报告活动13次,共221名党员参与。依托主题党日活动,围绕主题开展建言献策活动8次;开列为民解忧实事清单134项,完成为群众办实事、做好事34项;结合文明县城复检,党员、干部参加志愿服务155人次;以党员干部帮办服务机构的建立为切入点,健全完善行政村为民服务站的功能,16个村(社区)全部建立了村级党员帮办服务站。街道为民服务中心接待受理各类服务事项24,253件,办结率100%

党风廉政建设持续深化。街道党工委2次召开专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作;对十四届县委第五轮巡察反馈问题整改推进不力的5个村(社区)党总支书记进行集体约谈,对整改落实情况回头看,并涵盖其他11个村(社区),压实巡察整改责任真落地;运用第一种形态谈话提醒、批评教育81人次,第二种形态纪律轻处分3人次,第三种形态纪律重处分7人次;围绕街道重点工作开展监督检查18余轮次,发现问题26个,已督促相关责任部门立行立改;针对部分部门无公函接待报销和报销要件不规范等问题,责成立行立改,共清退资金1,516元;接受群众信访举报件8件,处置8件;给予提醒谈话1人,诫勉谈话2人,向上级纪委移送涉嫌职务侵占犯罪问题线索1件;受理上级纪委交办问题线索68人,党纪立案55人,结案1010人,给予党纪处分10人;开展监督谈话40余人次;16个村(社区)村务监督委员会共发现问题43个,推动解决33个,正在推进10个;依托上公开监督平台上传村级党务、村务、财务、一卡通惠农惠民财政补贴等公开信息5,127条;充分利用党工委理论学习中心组学习、机关支部党员会议、干部职工工作例会等,通报违反中央八项规定精神,形式主义、官僚主义等典型问题1218人;组织街道班子成员、全体职工、村干部集中观看《问破局》、<红线>启示录》及《向躺平式干部说》等警示教育片,不断提升党员干部的党性意识、纪律意识和规矩意识。

意识形态工作深入推进。成立街道党工委意识形态工作领导小组,制定印发《大营街道2023年意识形态工作责任制实施方案及重点工作任务清单》,明确总体要求和工作职责,详细分解工作任务;与领导班子成员、各科室(部门)、16个村(社区)签订大营街道2023年度意识形态领域工作一岗双责责任书,督促各村(社区)党总支切实履行好意识形态工作责任。召开意识形态工作分析研判会议3次,上报意识形态周研判报告40篇。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个,分别是:

1.富民县人民政府大营街道办事处(行政单位)

2.富民县大营街道农业综合服务中心(事业单位)

3.富民县大营街道社会保障综合服务中心(事业单位)

4.富民县大营街道文化综合服务中心(事业单位)

5.富民县大营街道城市管理综合服务中心(事业单位)

6.富民县大营街道为民服务中心(事业单位)

7.富民县大营街道财政所(参照公务员法管理的事业单位)。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入富民县人民政府大营街道办事处2023年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.富民县人民政府大营街道办事处(行政单位)

2.富民县人民政府大营街道办事处(事业单位)

纳入富民县人民政府大营街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民政府大营街道办事处2023年末实有人员编制84人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制54人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人(离休0人,退休40人)。与上年比增退休人员3人。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

1.收入支出决算表详见附表(公开01表)

2.收入决算表详见附表(公开02表)

3.支出决算表详见附表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算表详见附表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款项目支出决算表详见附表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开08表)

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开09表)

10.财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表(公开10表)

11.一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表(公开11表)

12.国有资产使用情况表详见附表(公开12表)

13.部门整体支出绩效自评情况详见附表(公开13表)

14.部门整体支出绩效自评表详见附表(公开14表)

15.项目支出绩效自评表详见附表(公开15表)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民政府大营街道办事处部门2023年度收入合计50,024,857.85元。其中:财政拨款收入45,007,924.45元,占总收入的89.97%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,016,933.40元,占总收入的10.03%。与上年相比,收入合计减少1,947,452.66元,下降3.75%。其中:财政拨款收入减少4,279,350.79元,下降8.68%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加2,331,898.13元,增长86.85%。财政拨款收入减少的主要原因是人员经费、日常公用经费及项目经费减少;其他收入增加的主要原因是单位自有资金结转结余增加。

图片1

二、支出决算情况说明

富民县人民政府大营街道办事处部门2023年度支出合计49,847,685.39元。其中:基本支出38,560,756.75元,占总支出的77.36%;项目支出11,286,928.64元,占总支出的22.64%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少13,079,927.74元,下降20.79%。其中:基本支出减少9,170,533.17元,下降19.21%;项目支出减少3,909,394.57元,下降25.73%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是日常经费支出和项目支出减少。

图片2

(一)基本支出情况

2023年度用于保障富民县人民政府大营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,560,756.75元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,023,981.50元,占基本支出的64.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,536,775.25元,占基本支出的35.11%。与上年对比基本支出减少9,170,533.17元,下降19.21%,主要原因分析是乡镇财政所改革、人员分流导致街道人员减少及各种办公经费减少。

图片3

(二)项目支出情况

2023年度用于保障富民县人民政府大营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,286,928.64元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目完成如下:

1.项目名称:富民县大营街道麦场村委会乡村振兴示范村项目。该项目资金来源为申请脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金200万元。该项目牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念,充分发挥专业合作社作用,建设稻米深加工坊、胡豆初深加工坊,通过农产品加工,实现统一包装销售,打造2个特色品牌,提升产品附加值,实现村集体收入、农民人均纯收入增长。充分发挥麦场村区位优势和资源禀赋,以谷花鱼养殖为主,流转农田养殖谷花鱼,进一步扩大养殖规模。聚焦都市驱动,动能培育,在资产激活、人才激活、社会激活上下功夫,推进麦场村资产资源科学管理,激活农民的主观能动性。

2.项目名称:富民县大营街道束刻村委会大秀山精品苹果示范展示基地项目。资金来源为向上级申请巩固脱贫攻坚衔接资金300万元,企业自筹资金102万元。通过村党总支+公司+合作社+农户的合作形式,以党建为引领,以示范基地为龙头,示范带动农户生产发展种植苹果产业。通过昆明大秀山农林科技有限公司对基地的产前、产中、产后全过程的统一管理服务和经营,有效解决农户生产技术难题、分散经营等困难,真正做到,种植有技术、管理有服务、卖果有销路,增收致富。同时,企业在有效保障农户正常经济收益的同时,每年将收益剩余部分按2.5%比例返给合作社,用于培育和壮大特色产业的工作经费;每年支持5万元(伍万元)人民币给束刻村村委会,持续5年,用于发展壮大村集体经济。通过项目实施,一是发挥党组织优势,形成合力,实现村集体发展壮大村集体经济,提升党组织凝聚服务群众的能力,探索发现发展壮大村级集体经济的新路径,推动实施乡村振兴战略,努力让村民有更多获得感、幸福感、安全感;二是实现街道辖区所有建档立卡贫困人口产业扶贫全覆盖,确保大营街道脱贫户87253人、监测户66173人长期实现增收,思想观念得到进一步转变,自身内生动力和发展能力不断提高,脱贫成效更加稳固。

3.项目名称:富民县大营街道束刻村委会小水井村农旅融合产业化发展项目。资金来源为向上级申请巩固脱贫攻坚衔接资金50万元,村集体、村民自筹资金0.8万元。通过引入本地农业龙头企业,通过本地龙头企业+基地+合作社+农户的产业联合体发展经营模式,建设山地鸡养殖基地,带动小水井村山地鸡养殖专业合作社,提高村集体经济收入,辐射带动小水井村群众养殖户从事山地鸡养殖。同时,充分利用小水井苗族文化名片,建设苗族特色斗牛场,与小水井民族团结进步项目实现联动,逐步发展苗族风情文化旅游,促进农旅融合,巩固脱贫成效,实现乡村振兴。可大幅改善小水井村150456人及514人脱贫户生产生活条件,提高土地综合产出效率,增加村民和脱贫户收入水平,实现生活富裕。通过项目建设,完善片区生产道路和灌溉系统,解决制约该片区1000亩连片土地发展的道路及灌溉问题。

4.项目名称:富民县大营街道办事处三村村委会大鱼塘新村民族团结进步示范村基础设施项目。项目申请2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助基础设施项目资金80万。经2023715日街道组织验收,该建设项目符合设计及规范要求,同意对此项目竣工验收。2023722日县民宗局组织县级相关部门对此项目进行验收,同意项目验收。大鱼塘新村民族团结进步示范村基础设施项目资金80万元,已全额拨付富民兴达建筑有限公司。该项目的实施惠及三村村委会大鱼塘村59172人,项目开展了满意度测评,民意调查满意度达100%,得到三村村委会大鱼塘村村民认可,提升村容村貌,进步起到经济发展、民族文化较大的带动作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民政府大营街道办事处部门2023年度一般公共预算财政拨款支出45,007,924.45元,占本年支出合计的89.97%。与上年相比减少5,817,922.48元,下降12.61%,主要原因分析是乡镇财政所改革、人员分流导致街道人员减少及办公经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6,849,168.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.22%主要用于街道办人员经费及公用经费。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于街道办综合治理经费和项目支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%主要用于科普宣传活动相关支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出449,937.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%主要用于文化中心人员经费及公用经费。

8.社会保障和就业(类)支出10,862,025.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.13%主要用于养老保险、社保中心人员经费、公用经费及项目支出。

9.卫生健康(类)支出1,560,385.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%主要用于职工医疗保险费。

10.节能环保(类)支出0..00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于县城辖区内环境卫生治理。

11.城乡社区(类)支出7,483,802.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%主要用于城管中心人员经费及公用经费。

12.农林水(类)支出15,530,746.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.51%主要用于农业中心人员经费、公用经费及项目支出。

13.交通运输(类)支出13,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%主要用于农村公路养护相关支出

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出80,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,主要用于大营街道多规合一实用性村庄规划编制相关支出。

19.住房保障(类)支出1,324,277.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%主要用于单位职工缴纳住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出8,763.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%

22.灾害防治及应急管理(类)支出20,820.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%主要用于应急管理科防震减灾相关支出。

23.其他(类)支出805,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

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四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为168,000.00元,决算为67,892.56元,完成年初预算的40.41%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为68,000.00元,决算为67,892.56元,占财政拨款三公经费总支出决算100.00%,完成年初预算的99.84%;公务接待费支出年初预算为100,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

富民县人民政府大营街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为84,000.00元,支出决算为34,320.00元,完成年初预算的40.86%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为34,000.00元,决算为34,320.00元,完成年初预算的100.94%;公务接待费支出年初预算为50,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2023年度财政拨款三公经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是市貌科2张洒水车、5张垃圾车车辆老化,抗旱送水、绿化浇水、冲洗路面、清运垃圾等频次增加导致车辆修理费、维护费高昂。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长 0.00%

()一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道办工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次487人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民政府大营街道办事处2023年机关运行经费支出9,428,514.16元,比上年增加3,450,031.78元,增长57.71%,主要原因是非同级财政支出纳入决算,部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至20231231日,富民县人民政府大营街道办事处部门资产总额13,635,009.84元,其中,流动资产5,536,752.27元,固定资产5,806,796.52元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产18,000.00元,其他资产2,273,461.05元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,082,846.09元,其中流动资产增加218,783.38元,固定资产增加3,495,237.69,无形资产增加14,806.56元,其他资产增加354,018.46元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表(公开11)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额66,820.00元,其中:政府采购货物支出66,820.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表13-附表15)。

部门整体支出绩效自评情况详见附表(公开13表)

部门整体支出绩效自评表详见附表(公开14表)

项目支出绩效自评表详见附表(公开15表)

五、其他重要事项情况说明

富民县人民政府大营街道办事处无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400455301111

富民县人民政府大营街道办事处 (2023年决算公开表)20241014051607126

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