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富民县罗免镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个、事业单位7个，所属单位0个，分别是：

1. 富民县罗免镇人民政府（行政单位）；

2富民县罗免镇财政所（事业单位）；

3. 富民县罗免镇农业综合服务中心（事业单位）；

4. 富民县罗免镇经济发展综合服务中心（事业单位）；

5. 富民县罗免镇为民综合服务中心（事业单位）；

6. 富民县罗免镇村镇规划建设服务中心（事业单位）；

7. 富民县罗免镇社会保障综合服务中心（事业单位）；

8. 富民县罗免镇文化综合服务中心（事业单位）；

（二）决算单位构成情况

纳入富民县罗免镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 富民县罗免镇人民政府（行政单位）；

2. 罗免镇社会保障综合服务中心（事业单位）；

3. 罗免镇文化综合服务中心（事业单位）；

4. 罗免镇经济发展综合服务中心（事业单位）；

5. 罗免镇为民综合服务中心（事业单位）；

6. 罗免镇农业综合服务中心（事业单位）；

7. 罗免镇村镇规划服务中心（事业单位）；

8. 罗免镇财政所（事业单位）

纳入富民县罗免镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持以抓党建保持政治定力，党的建设持续深入。

一是聚焦强基固本，推动全局发展。持续筑牢思想根基，积极开展党纪学习教育，全镇66个党支部采取“三会一课”、主题党日等方式组织党员原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，综合运用读书班、个人自学、交流研讨、观看警示教育片等方式，引导全镇党员干部不断提高党性修养，筑牢思想根基。不断夯实基层堡垒，组织开展2024年“万名党员进党校”暨党员干部能力素质提升培训1期，2024年培训党员507名，培训比例达67%；开展党支部“调优、扩先、提中、治软”行动，73个党组织成功晋位升级为先进党支部，先进支部占比96%；2024年发展党员6名，储备发展对象6名、入党积极分子7名、入党申请人4名。以点带面扩优提质，配合市委组织部完成《党建新时空》栏目“喜上梅梢 增收致富”专题报道，制作党员教育培训片《振兴之路“梅”有技术》；小甸村在成功打造昆明市党员干部教育培训三星级现场教学点基础上创建为“春城先锋”示范党组织，高仓村依托富民姊妹竹品专业合作社建设乡村“共富工坊”，沃苹党支部开展“村企共建”联农带农成为全县两新党建示范点，构建了具有时代特点、罗免特色的党建工作体系，推动全镇党建工作从特点到特色转变。

二是持续正风肃纪，促进规范运行。强学习，正作风，用好“学习强国”“云岭先锋”APP、云南省干部在线学习、“红色富民”等新媒体平台，加强党员干部廉洁教育，利用党员大会、党支部主题党日活动等，组织镇机关2个支部、全镇10 个村党总支、66个党支部开展党纪学习教育。采取观看警示教育片、参观廉政教育基地、上廉政党课、召开专题民主生活会等多种形式开展警示教育10次，推动全镇党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。在元旦、春节等节假日时间节点重申相关纪律，向党员干部发送廉政短信7条、1200余人次，并对镇属各办公室、中心（队），10个村委会进行纪律作风监督，认真执行《云南省落实中央八项规定精神正负面清单》。抓整改、强落实，围绕县委第九轮巡察镇党委及下辖西核村等6个村党总支，反馈群众身边腐败问题和不正之风等六个方面存在的问题56个，细化整改措施73项，认真开展整改，截至目前，已完成整改54个，基本完成整改2个，未完成整改0个。严监督，抓执纪。今年以来，处置问题线索8件，党纪立案查处7件7人，对因工作推进缓慢、工作纪律方面的班子领导16人次、站所负责人14人次、村组干部26人次进行责任提醒谈话，通报和问责纳入年终对单位和个人的绩效考核。

（二）坚持以强产业提升增长潜力，经济发展蹄疾步稳。

一是经济运行稳中有进。聚焦“钛产业、新能源产业、预制菜产业”等新兴产业方向，大力对外推介罗免，推进龙头企业培育，骨干企业培强，规上企业培植，积极招引项目，不断加快镇域经济发展。截至10月，我镇完成招商引资2.7768亿元，在库项目18个，谋划项目6个；完成固定资产投资3.7439亿元，向上级争取资金400万元。

二是招商引资提质增效。深挖林果资源、农旅资源、清洁能源，紧盯产业导向，“地毯式”搜索商情商源31个，挖掘林果资源20000余亩，者北河里村、糯支青山村等农旅资源3个，筛选10个村中可发展清洁能源地块积极科学谋划，整理一批重点招商引资项目；聚焦罗免现有钛产业延链补链强链，突出全产业链招商，拓展产业发展增量空间。坚持党政主要领导带队招商，主动“走出去”、热情“请进来”，充分利用2024年杨梅推广季等活动开展招商推介8次，宣传推介罗免的资源禀赋和区位优势。今年以来，赴文山广南、红河蒙自等地开展外出招商10场次，新签约企业12家。

三是传统农业稳步发展。与国家苹果产业技术体系专家、中国科学院郑州果树研究所、中国农业大学、西北农林科技大学、四川农业大学等各大农业院校合作共建苹果、白鹅产业，组织高仓等7个行政村积极申报云南省“一村一品”专业村镇，推动罗免镇从“传统农业镇”向“现代农业强镇”转型发展。全年完成粮食播种面积36344亩；完成小春粮食播种面积19104亩，产量3201吨；完成大春播种面积17240亩；完成烤烟种植4100亩，完成烟叶收购10560担，实现烤烟总产值2171.343万元；实施杨梅提质增效5000亩，指导种植各类蔬菜种植11000余亩，实现产量9400余吨；完成麦家营1000亩化肥减量增效项目实施工作；实施2024年稻渔综合种养项目，发放鱼苗3234公斤，推广优质稻100亩；完成拖拉机检审103台；完成高仓、西核、则核3个村委会3000亩高标准农田建设。

四是文旅产业持续发展。紧抓文旅大潮“鲜”机，成功举办“品出富民”农文旅促消费推广季暨罗免镇2024年民族团结杨梅推广季系列活动、2024年梨李推广季暨火把节系列活动等文旅活动9场次，结合节假日等契机，在新媒体平台开展文旅主题宣传15次，串联起“旅游+生态观光+果园采摘+民俗风情体验”为一体的旅游格局，全年累计接待游客69.9万人次，实现旅游营业收入2.36亿元，分别同比增长64.86%、144.4%。

四是重点项目压茬推进。全力帮助支持本地企业建链补链、强链扩链，着力向新兴产业迈进，从上游做到下游、从低端迈向高端，助推2个钛产业企业技改升级，目前已建设完成，年产量可提升1万吨左右。按照“开工一批、招引一批、储备一批”的总体思路，坚持“服务”“融入”理念，在优化项目服务环境、推进项目招引、融入发展大局上下功夫。今年以来，围绕钛产业延链补链强链，种养殖、文旅、风电光伏产业做大做强，加大项目引建力度，截至目前，在建项目18个，签约落地18个，储备项目6个，在谈项目3个；投入240万元实施罗免镇罗免村黑山羊养殖项目、西核村委会马场村民族团结进步示范村项目，均已开工建设。着力建立完善“四张清单”动态清零机制，镇党政班子成员定期调研走访67次，破解企业发展难题，今年以来，共帮助企业解决各类困难问题16个。

（三）坚持以抓整治彰显环境魅力，城乡面貌焕然一新。

一是人居环境持续改善。深入学习运用“千万工程”经验，围绕“拆、清、建、管、绿、融”六个方向，制定印发《罗免镇2024年人居环境整治提升工作实施方案》，引入领军环保第三方公司日处理垃圾约7吨，新增13个垃圾钩臂箱体，投入126万元配备2台垃圾中转站吊装压缩机；开展建绿增绿补绿工程，新增树苗160棵，盆花6500余盆，成活率达95%；拆除临危建筑2万平方米，完成农村自建房安全隐患排查工作，全镇共排查农村自建房3367栋，完成经营性自建房安全排查129栋，已全部整治销号。积极申报创建省级绿美乡镇，申报麦家营罗富村创建省级绿美村庄，2024年4月西核村入选昆明市2023年度学习推广浙江“千万工程”经验市级乡村振兴示范村。

二是基础设施日趋完善。争取资金20万元，新建250m³水池1座，修复沟渠100米，拦水坝1座，解决高仓村委会7个村民小组2100村民饮水困难及1800亩粮田灌溉问题；投入资金30万元，改造安装者北集镇龙纳河排污管道 1000米，新建30m³污水处理氧化池1个，镇污水处理站运转正常；投入资金10余万元，改造架设则核村、罗免自来水管道，解决409户1256人饮水困难问题。

三是生态建设成效明显。深入打好污染防治攻坚战，清单化推动中央和省级环保督察反馈问题整改清零，扎实推进土地卫片执法、自然资源督察问题整改，坚持生态优先、绿色发展，全面推行镇村两级耕地保护体系建设，积极探索开展国土综合整治，完成国土综合整治总建设规模468亩，预计新增耕地419亩。坚持生态优先、绿色发展，全面推行镇村两级耕地保护体系建设，扎实开展林长制工作，持续巩固12000亩市级封山育林成果，完成绿化造林银杏、垂丝海棠300株，完成义务植树5.1万株。完成3株一级古树名木抢救复壮保护，林业有害生物成灾率控制在4%以内，主要有害生物常发区监测覆盖率达100%。严格落实河（湖）长责任制，巡查河道、库塘343次。

坚持以惠民生激发发展活力，社会大局安定祥和。

一是民生实事成效显著。聚焦群众出行、生产生活等问题，制定“为民解忧”实事计划77条，组织发动村组干部、镇挂钩工作组、村民共32人完成小罗段道路修缮5.8公里；投入50余万元，完成高仓等4个村委会路灯安装278盏；投入20.5万元完成则核村委会多依湾机耕路道路硬化；投入6000元完成大罗免村路灯检修更换，投入6万元实施麻地村委会4个村组路灯亮化项目建设，切实解决群众关心关切的问题59件。

二是社会事业不断进步。分季度排查关注重点人群和特殊群体家庭收入、“三保障”和饮水安全、刚性支出、就医、就学、就业、产业发展等方面存在的实际困难和潜在风险。稳步推进参保工作，城乡居民社会养老保险参保率98.89%，城乡居民基本医疗保险达参保率92.09%，医保电子凭激活指标任务完成率66.9%。完成劳动技能提升培训468人，其他培训800人。完成劳动力转移582人。发放高龄补贴10个批次3570人次233120元；发放临时救助6个批次38人次136850元；发放低保金861769万元；优抚对象生活补助金1241864.15万元，医疗救助金30人45974.51元；投资14.6万元完成十二生肖炉建设；罗免者北村委会居家养老服务中心、罗免新时代老年幸福食堂投入使用。云南民族大学帮扶罗免民族中学机制日趋完善，教育教学质量和办学水平不断提高。实施“双线四级”控辍保学工作机制，义务教育阶段辍学学生实现动态清零。联合罗免卫生院开展心脑血管疾病健康筛查20余次，为3219人提供了免费检测筛查，完成率100.78%。

三是安全底线切实守牢。围绕镇村燃气、自建房、消防安全以及其他重点行业领域，严格落实安全生产责任制，深化企业安全生产隐患排查治理工作11次，目前未发生安全生产事故。聚焦清明、春耕、五一假期等的阶段性特点，全面压实防火责任，深入抓好动员部署，确保组织领导到位、思想发动到位、因险施策到位、各项准备到位，已顺利度过防火期。加强交通安全隐患排查整治，共排查农村道路安全隐患32处，开展道路养护8次，完成835辆三轮摩托车、53辆老年代步车的一车一档建档喷码工作；投资32万元完成白沙箐、石洞、罗百公路农村公路生命防护栏项目申报及安装工作；投资23万元完成道路安全隐患整治28处。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县罗免镇人民政府2024年度收入合计29691081.14元。其中：财政拨款收入24380379.54元，占总收入的82.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5310701.60元，占总收入的17.89%。

与上年相比，收入合计减少1650092.90元，下降5.26%。其中：财政拨款收入减少4367719.76元，下降15.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少36000.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2753626.86元，增长107.69%。主要原因：一是2024年在职在编人员数减少，人员经费降低，导致财政拨款收入减少。二是2024年富民县自然资源局拨入罗免国土综合整治经费438.37万元，导致其他收入增加。三是2023年的36000.00元事业收入，实则为上级补助资金，2023年度事业收入实际为0.00元，因该笔款项进账较晚，2023年部门决算时该笔资金调整到事业收入科目下，故事业收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县罗免镇人民政府2024年度支出合计31861503.15元。其中：基本支出21905312.86元，占总支出的68.75％；项目支出9956190.29元，占总支出的31.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3785180.32元，下降10.62%。其中：基本支出减少3388952.61元，下降13.40%；项目支出减少396227.71元，下降3.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年在职在编人员数减少，人员经费降低，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县罗免镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21905312.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18006983.33元，占基本支出的82.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3898329.53元，占基本支出的17.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县罗免镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9956190.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

罗免镇乡村振兴西核村委会马场村民族团结进步示范村建设补助资金项目经费1000000.00元，主要用于西核村委会马场村民族团结进步示范村建设。

罗免镇人居环境提升项目经费项目经费168000.00元，主要用于对农村人居环境进行提升，完善村内公共与民生基础设施建设。

罗免镇省级2024年衔接推进乡村振兴罗免镇罗免村等2个村黑山羊养殖项目补助资金329000.00元，主要用于罗免镇罗免村等2个村黑山羊养殖项目。

罗免镇罗免村等2个村黑山羊养殖项目2024年中央财政衔接补助资金700000.00元，主要用于罗免镇罗免村等2个村黑山羊养殖项目。

罗免镇公益性公墓建设县级彩票公益金专项资金250000.00元，主要用于公益性公墓建设。

罗免镇高仓村委会高仓村竹编手工艺品融合创新发展项目补助资金150000.00元，主要用于促进高仓村竹编手工艺品融合创新发展。

罗免镇2023年中央自然灾害救灾（干旱灾害）资金120000.00元，主要用于自然灾害救灾及灾后重建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县罗免镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出24514436.77元,占本年支出合计的76.94%。与上年相比减少2440171.35元，下降9.05%,完成年初预算的99.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6312391.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.75%,完成年初预算的73.88%。主要用于镇机关及财政事务日常运行费用；造成预决算差异的主要原因是罗免镇人民政府弘扬吃苦耐劳、勤俭节约精神，推动落实党政机关降本增效取得实质进展。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出700135.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,完成年初预算的85.94%。主要用于群众文化和其他文化、旅游支出；造成预决算差异的主要原因是受客观因素影响，部分项目进度晚于原预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出6323833.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.80%,完成年初预算的98.72%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他红十字事业支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员人数变化，由此导致社保费支出减少。

9.卫生健康（类）支出1251479.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的97.41%。主要用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员人数变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出457863.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%,完成年初预算的97.52%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出；造成预决算差异的主要原因是受客观因素影响，部分项目进度晚于原预算安排。

12.农林水（类）支出8200665.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.45%,完成年初预算的142.56%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农村社会事业、渔业发展、其他农业农村支出、森林资源培育、森林生态效益补偿、抗旱、生产发展、社会发展和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是中央衔接资金和省级资金加大对乡村振兴项目的补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1148067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,完成年初预算的95.93%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员人数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾及灾后重建；造成预决算差异的主要原因是中央下拨自然灾害救灾（干旱灾害）资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131100.00元，决算为87072.18元，完成年初预算的66.42%；支出决算较上年减少39650.86元，下降31.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为73100.00元，决算为79572.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.39%，完成年初预算的108.85%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为7500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.61%，完成年初预算的12.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35774.71元，下降31.01%；公务接待费支出决算较上年减少3876.15元，下降34.07%；具体是国内接待费支出决算7500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3876.15元，下降34.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为87072.18元，完成年初预算的72.56%，支出决算较上年减少39650.86元，下降31.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为79572.18元，完成年初预算的113.67%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为7500.00元，完成年初预算的15.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务车油耗和维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少35774.71元，下降31.01%；公务接待费支出决算减少3876.15元，下降34.07%，具体是国内接待费支出决算7500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3876.15元，下降34.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车油耗和维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7.0辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县罗免镇人民政府2024年机关运行经费支出1749291.22元，比上年减少497623.48元，下降22.15%,主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，因此机关运行费用较上年减少。部门机关运行经费主要用于全镇8个单位运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县罗免镇人民政府资产总额16124314.70元，其中，流动资产11358187.21元，固定资产4766127.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2333240.87元，其中固定资产减少355227.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值13611215.29元；处置车辆0.00辆，账面原值946456.02元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额153079.09元，其中：政府采购货物支出153079.09元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额153079.09元，其中：授予小微企业合同金额153079.09元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（公开13表）

（二）部门整体支出绩效自评表（公开14表）

（三）项目支出绩效自评表（公开15表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400455401111

富民县罗免镇人民政府2024年度部门决算信息公开表格20251016010938784