富民县罗免镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和2中心1队。5个内设机构为：富民县罗免镇人民政府党政综合办公室、富民县罗免镇人民政府基层党建办公室、富民县罗免镇人民政府经济发展办公室、富民县罗免镇人民政府社会事务办公室，富民县罗免镇人民政府平安法治办公室；2中心1队分别是：

1、富民县罗免镇党群服务中心

2、富民县罗免镇农业农村发展服务中心

3、富民县罗免镇综合行政执法队

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：

1.富民县罗免镇人民政府（行政单位）

2.富民县罗免镇党群服务中心（事业单位）

3.富民县罗免镇农业农村发展服务中心（事业单位）

4.富民县罗免镇综合行政执法队（事业单位）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、咬定发展不放松，力促罗免经济发展有增速更有质量。

推进糯支村委会迤干龙潭民族团结进步示范村建设项目，云南翔权环保科技有限公司加工、仓储和销售电石膏二期项目等项目建设。

2、大抓产业不动摇，力促罗免产业升级有看头更有赚头。

稳定粮食播种面积，产粮1万吨以上。持续优化全镇农作物种植品种及模式调整；巩固烟叶产业发展，扩大烤烟栽种面积。大力发展资源经济、园区经济，聚焦大白坡片区投入使用、钛产业企业实施技改、农产品向精深加工业延伸，坚持抓大育小，培育“链主”企业、打造“专精特新”企业。加强龙纳河旅游带等项目策划包装，助推养生养老、健康产业、健康旅游融合发展。

3、狠抓振兴不减力，力促罗免形象打造有品味更有内涵。

推广浙江“千万工程”经验，深入实施绿美乡村三年行动。将全镇40%自然村纳入第一批农村生活垃圾集中转运。做好曹则公路、白沙箐公路7.8公里破损路面修复等交通基础建设。坚持以龙纳河龙闸坝小流域山洪防治工程为重点，协调做好麻地大平地水池建设、者北水网改造工程。完成义务植树5万株以上，补植补造封山育林1.2万株。严格落实“河长制”，切实抓好龙纳河、青罗河等流域综合治理。

4、突出保障不懈怠，力促罗免民生保障有厚度更有温度。

积极争取中央、省市财政衔接资金，持续抓好联农带农项目提质扩容，实现村集体经济带动户均增收200元以上。医疗保险、基本养老保险覆盖面，参保率保持在97%以上，及时发放各类救助资金。持续开展“控辍保学”，确保适龄儿童接受教育。开展群众性精神文明创建活动，积极申报健身路径项目2个。

5、创新机制不停步，力促罗免平安建设有活力更有效能。

进一步完善人民调解、司法调解、行政调解联动工作机制。加强电信网络新型违法犯罪打击治理。常态化开展“普法强基”工作。严格执行党的民族宗教政策。严格落实安全生产责任制，坚决防范遏制重特大事故发生。加强应急救援力量建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力。依托“镇—村—组—网格长—十户长”五级管理模式，强化112个网格联系服务群众效能。

6、作风建设不松劲，力促罗免政府建设有高度更有深度。坚持以党的政治建设为统领，改进创新领导方式，提高镇党委把方向、谋大局、作决策、保落实能力，深化群团组织改革和建设。积极做好党管武装、统一战线、民族宗教等工作，把镇党委的全面领导落实到罗免的实际工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县罗免镇人民政府2025年度收入合计32440201.63元。其中：财政拨款收入30102076.29元，占总收入的92.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2338125.34元，占总收入的7.21%。

与上年相比，收入合计增加2749120.49元，增长9.26%。其中：财政拨款收入增加5721696.75元，增长23.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2972576.26元，下降55.97%。主要原因是：一是2025年财政拨款云南鹅国家级核心育种场建设项目工程款、罗赤公路拆迁款合计618.50万元，导致财政拨款收入增加；二是2025年富民县自然资源局拨入罗免国土综合整治经费比2024年减少301.09万元，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县罗免镇人民政府2025年度支出合计33331515.63元。其中：基本支出20532745.71元，占总支出的61.60％；项目支出12798769.92元，占总支出的38.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1470012.48元，增长4.61%。其中：基本支出减少1372567.15元，下降6.27%；项目支出增加2842579.63元，增长28.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是：一是我单位严格落实过紧日子要求，从严控制公务活动支出，合理优化工作流程，导致基本支出减少；二是2025年按要求上缴单位存量资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县罗免镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20532745.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18809339.42元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1723406.29元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县罗免镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12798769.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

富民县罗免镇2025年云南鹅国家级核心育种场中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费1785000.00元，主要用于建设育成、成鹅养殖房舍及配套设施建设，辐射低收入群体发展家庭鹅场，为群众持续增收。

富民县罗免镇石板沟等5个村国土综合整治（补充耕地）项目地表附着物补偿资金项目经费1206750.00元，主要用于石板沟等5个村国土综合整治（补充耕地）项目地表附着物补偿。

省级第五批衔接麦加营村黑山羊种羊扩繁产业资金项目经费650000.00元，主要用于麦加营村黑山羊种羊扩繁产业。

西核村生产生活区、荨麻箐渣料厂征地资金项目经费571312.59元，主要用于西核村生产生活区、荨麻箐渣料厂征地。

中央财政衔接推进乡村振兴罗免镇2025年麻地村委会麦地冲村民族手工业融合创新发展项目补助资金197655.40元，主要用于罗免镇2025年麻地村委会麦地冲村民族手工业融合创新发展项目。

富民县绿美乡村庄（乡镇）建设省级财政直接奖补资金100000.00元，主要用于绿美乡村庄（乡镇）建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县罗免镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出29921333.76元,占本年支出合计的89.77%。与上年相比增加5406896.99元，增长22.06%,完成年初预算的114.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15042721.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.27%,完成年初预算的126.62%。主要用于罗免镇人民政府日常运行经费及为完成专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加及社会发展资金经费支出增多。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36306.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的21.34%。主要用于群众文化和其他文化、旅游支出；造成预决算差异的主要原因是受客观因素影响，部分项目进度晚于原预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出1680437.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的90.54%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他红十字事业支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动未能在年内及时调整相应的预算。

9.卫生健康（类）支出1273867.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的98.64%。主要用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动未能在年内及时调整相应的预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1646617.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的104.50%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出；造成预决算差异的主要原因是罗免镇积极推进项目建设，多渠道筹集资金推动城乡建设。

12.农林水（类）支出8732031.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.18%,完成年初预算的107.63%。主要用于用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农村社会事业、渔业发展、其他农业农村支出、森林资源培育、森林生态效益补偿、抗旱、生产发展、社会发展和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是罗免镇积极推进项目建设，多渠道筹集资金推动乡村振兴建设。

13.交通运输（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的907.72%。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是2025年年中新增公路保通资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的100.00%。主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出；预决算无差异。

19.住房保障（类）支出1059353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的91.69%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出249999.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的312.50%。主要用于自然灾害救灾及灾后重建；造成预决算差异的主要原因是罗免镇积极推进救灾及灾后重建工作，上级拨入救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133250.00元，决算为72242.28元，完成年初预算的54.22%；支出决算较上年减少14829.90元，下降17.03%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75250.00元，决算为72242.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.00%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7329.90元，下降9.21%；公务接待费支出决算较上年减少7500.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133250.00元，支出决算为72242.28元，完成年初预算的54.22%，支出决算较上年减少14829.90元，下降17.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75250.00元，决算为72242.28元，完成年初预算的96.00%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是罗免镇落实过紧日子要求，从严控制公务活动支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7329.90元，下降9.21%；公务接待费支出决算减少7500.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7500元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、罗免镇积极优化公务用车管理制度，对公务用车较为爱护，公务车油耗和维修费用减少，故公务用车运行维护费支出减少；2、罗免镇落实过紧日子要求，从严控制公务活动支出，故国内接待费支出减少。所以“三公”经费支出总体减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县罗免镇人民政府2025年机关运行经费支出535621.84元，比上年减少1213669.38元，下降69.38%,主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，因此机关运行费用较上年减少。部门机关运行经费主要用于罗免镇正常运行、完成日常工作等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县罗免镇人民政府资产总额11356334.43元，其中，流动资产6742805.54元，固定资产4603775.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9753.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4767980.27元，其中固定资产减少162351.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额129117.03元，其中：政府采购货物支出17210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出111907.03元。授予中小企业合同金额74553.40元，其中：授予小微企业合同金额74553.40元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况表（附表13表）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表14表）

（三）项目支出绩效自评表（附表15表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富民县罗免镇人民政府2025年度部门决算公开表格