昆明市富民县东村镇部门2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市富民县东村镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市富民县东村镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

东村镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的思路，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，全镇经济社会发展总体平稳、稳中有进。

1、完善基础设施建设，助力经济社会发展

（1）推动了交通基础设施建设。

（2）抓好了农业基础设施建设。

（3）加快了集镇基础设施建设。

2.巩固脱贫攻坚成效，稳步推进乡村振兴

（1）持续巩固脱贫成果。

（2）夯实产业发展基础。

（3）改善镇村宜居环境。

3. 着力保障改善民生，提升群众获得感

（1）着力提升保障能力。

（2）优化公共服务供给。

4. 强化生态环境保护，坚决守护绿水青山

（1）加强生态保护建设。

（2）实施绿化提升工程。

5. 聚焦乡村治理效能提升，构建和谐有序的治理体系

（1）深化村民自治实践。

（2）建立包保责任制。

6. 聚焦基础设施建设，持续增进人民福祉

（1）推进农田水利基础设施建设。

（2）推进交通基础设施建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 东村镇人民政府（行政）

2. 东村镇财政所（参照公务员管理事业单位）

3. 东村镇农业综合服务中心（事业单位）

4. 东村镇文化广播电视服务中心(事业单位)

5. 东村镇综合服务中心(事业单位)

6. 东村镇为民服务中心(事业单位)

7. 东村镇社会保障服务中心(事业单位)

8. 东村镇村镇规划建设服务中心(事业单位)我部门无所属单位

（二）决算单位构成

纳入昆明市富民县东村镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 东村镇人民政府（行政）

2. 东村镇财政所（参照公务员管理事业单位）

3. 东村镇农业综合服务中心（事业单位）

4. 东村镇文化广播电视服务中心(事业单位)

5. 东村镇综合服务中心(事业单位)

6. 东村镇为民服务中心(事业单位)

7. 东村镇社会保障服务中心(事业单位)

8. 东村镇村镇规划建设服务中心(事业单位)

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市富民县东村镇2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县东村镇人民政府部门2022年度收入合计28,909,624.16元。其中：财政拨款收入24,489,924.39元，占总收入的84.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,419,699.77元，占总收入的15.29%。与上年相比，收入合计减少12833075.84元，下降30.74%。其中：财政拨款收入增加2072424.39元，增长9.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少14905600.23元，下降77.13%。主要原因分析，受疫情及经济大环境影响，收入较上年有所下降。

二、支出决算情况说明

富民县东村镇人民政府部门2022年度支出合计35,127,758.52元。其中：基本支出25,870,681.65元，占总支出的73.65%；项目支出9,257,076.87元，占总支出的26.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7059041.48元，下降16.73%。其中：基本支出减少7954018.35元，下降23.52%；项目支出增加894976.87元，增长10.7%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析，受疫情及经济大环境影响，收入较上年有所下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县东村镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,870,681.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,512,060.71元，占基本支出的67.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,358,620.94元，占基本支出的32.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县东村镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,257,076.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：一、东村镇2022年石桥村委会石桥村民族团结进步示范村项目完成新建凉亭15平方米、建设两个共1230平方米小广场及周边休息长廊（含宣传栏）、建设挡土墙合计176立方米、安装巴掌路灯26盏、永久标志碑1块、宣传栏、公示栏、村内道路破损硬化修复90立方米，村内老旧墙体粉刷、彩绘、标语等245平方米，道路及小广场周边绿化美化910平方米；二、石桥村综合商场建设项目拆除原有废旧商铺并整理地块300㎡，综合商场建设砖混结构层高3.6m，2层综合商场600㎡，一层用于商铺出租，二层用于仓库或住房，主体工程、装饰装修、水电安装600㎡；三、“一村一品”发展壮大村集体经济山地鸡养殖产业项目，建设高标准化养殖鸡舍6栋，平整长100米、宽17米，面积1700平方米的土地，建设长80米、宽14米、高2.5米的鸡舍主体，购买及安装自动水线装置、自动料线装置、平板特制塑料地板、自动环控设备、暖风机、自动清粪系统、热风炉，水路、电路材料及安装；四、富民县东村镇祖库村委会肉鸡养殖基地建设壮大村集体经济项目建设高标准化养殖鸡舍1栋，平整长100米、宽17米，面积1700平方米的土地，建设长80米、宽14米、高2.5米的鸡舍主体，购买及安装自动水线装置、自动料线装置、平板特制塑料地板、自动环控设备、暖风机、自动清粪系统、热风炉，水路、电路材料及安装;五、东村镇祖库村委会2022年“一村一品”辣椒产业项目建设1500m³的组装式冷库1个，架设200千伏变压器1个，建设800㎡活动式分拣车间，育苗棚钢架主体10亩，砖混结构水池建设70m³，架设15平方铝线电路2000米，育苗棚内小道砂石料硬化，宽1米，厚10cm，总长度2000m；棚外道路砂石料硬化，长70m，宽3.5m，厚20cm，道路一侧排水沟浇筑，长70m，宽30cm，高25cm，育苗棚周边排水沟浇筑宽50cm，高60cm，总长400m，砖混结构抽水房建设4㎡；六、东村镇祖库村委会2022年山地鸡养殖助农增收产业项目投资基础设施建设80万元，安装250千瓦变压器一个，修建3.5m*20cm水泥路1公里，建设水利设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县东村镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,517,372.98元，占本年支出合计的72.64%。与上年相比增加5245772.98元，增长25.88%，主要原因是增加公共基础设施建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出7,117,590.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.89%。主要用于在职人员工资、党委、政府、财政所人员工资及办公经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出81,265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出4,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科学技术支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出624,484.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于文化综合服务中心人员工资、办公费、基层公共文化建设经费等；

8.社会保障和就业（类）支出4,447,237.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.43%。主要用于政府及站所人员养老保险；

9.卫生健康（类）支出1,029,148.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于计生中心人员工资、办公费、计生宣传员工资、全镇职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出54,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于集镇人居环境、“7个专项行动”方面支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出11,313,644.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.34%。主要用于企业办、农机站、农科站、农经站、水务站、林业站、兽医站在职人员工资及办公经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出824,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于全镇职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出21,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于灾害防治工作经费；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为110,418.00元，完成年初预算的92.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算70000元，占总支出决算的63.4%；公务接待费支出决算40418.00元，占总支出决算的36.6%，具体是体是国内接待费支出决算40,418.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县东村镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为110,418.00元，完成年初预算的92.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70,000.00元，完成年初预算的63.4%；公务接待费支出决算为40,418.00元，完成年初预算的36.6%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用相较去年有所下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加418.00元，增长0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加10,000.00元，增长16.67%；公务接待费支出决算减少9582.00元，下降19.16%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于镇政府机关及各站所公务用车下乡、进城开会、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于指单位按规定开支的各类公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县东村镇人民政府部门2022年机关运行经费支出3,120,552.73元，增加1106252.73元，增长54.92%,主要原因分析，面对“11.22”疫情，部门运行负荷增加，部门机关运行经费主要用于东村镇机关、参照公务员法管理的事业单位正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，截至2021年12月31日，昆明市富民县东村镇部门资产总额29659000.00元，其中，流动资产17349100.00元，固定资产12309900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3331200.00元，其中固定资产增加19000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,036.25元，其中：政府采购货物支出19,036.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

附件2：2022年部门决算公开表格（单位：元）