富民县东村镇人民政府2024年预算

公开目录

第一部分 富民县东村镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县东村镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县东村镇人民政府2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东村镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室，所属单位7个，分别是：

1.东村镇农业综合服务中心

2.东村镇经济发展综合服务中心

3.东村镇文化综合服务中心

4.东村镇村镇规划建设服务中心

5.东村镇社会保障综合服务中心

6.东村镇为民服务中心

7.东村镇财政所

（三）重点工作概述

2024年全镇经济社会发展主要预期目标是：一般公共预算收入增长1%以上，固定资产投资增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长7%以上。

围绕上述目标，今年重点抓好五个方面工作：

1、破除万难抓项目，力促产业新发展

（1）协调统筹力促园区建设。

（2）凝聚力量推进项目建设。

（3）优化服务助推招商引资。

2.久久为功强基础，不遗余力促振兴

（1）有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴。

（2）扎实发展特色农业。

（3）谋划文旅融合方向。

3. 齐抓共管提品质，镇村旧貌添新颜

（1）加快基础设施建设。

（2）巩固提升居住品质。

4. 多措并举保民生，美好愿景变现实

（1）织密更有温度的保障网络。

（2）打造更加完善的服务体系。

5. 驰而不息强建设，全心全意提能效

（1）干出执行效率。

（2）干出为民情怀。

（3）干出政府形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，为富民县东村镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制5辆，实有车辆9辆。车辆编制云ARF756、云AVD622属党政办管理使用；云A2D3F9属应急管理（环保）科管理使用；云A25E96属林业科管理使用；云AA2236属人居办管理使用。剩余4辆，3辆为站所购入，其中云AVA311属东村镇社会保障服务中心管理使用，云ARV398属规划科管理使用，云AQM301属水务科管理使用；1辆为富民县交通运输局配备，属公路管理科使用，未进编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2123.15万元，其中：一般公共预算1762.52万元，政府性基金86.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余274.63万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加127.31万元，增7.8%。主要原因是在职实有人员政策性增资；政府性基金预算财政拨款与上年对比减少14.44万元，减14.4%，主要原因是2024年没有安排增量社会发展资金补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2123.15万元，其中:本年收入1848.52万元，上年结转收入274.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1762.52万元，政府性基金预算财政拨款86.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加127.31万元，增7.8%。主要原因是在职实有人员政策性增资；政府性基金预算财政拨款与上年对比减少14.44万元，减14%，主要原因是2024年没有安排增量社会发展资金补助资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2123.15万元。财政拨款安排支出 2123.15万元，其中：基本支出1634.97万元，与上年1619.51万元对比增加15.46万元，主要原因是在职实有人员政策性增资；项目支出488.18万元，与上年223.91万元对比增加264.27万元，主要原因是2023年部分项目结转结余资金结转至本年继续使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010108一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-代表工作，1万元，主要用于东村镇十七届人大代表补选补助经费支出。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，456.8万元，主要用于东村镇人民政府政府机关人员经费及相关职能部门运转经费的支出。

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，169.96万元，主要用于东村镇为民服务中心人员经费及相关经费的支出。

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行，3万元，主要用于东村镇财政所人员经费及相关的支出。

5.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行，3.2万元，主要用于东村镇人民政府纪检监察职能部门运转经费的支出。

6.2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出，51.60万元，主要用于东村镇综合服务中心人员经费及相关的支出。

7.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，15.98万元，主要用于东村镇人民政府党委人员经费及相关的支出。

8.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出，3.96万元，主要用于东村镇人民政府党员教育培训以奖代补相关经费的支出。

9.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化，58.01万元，主要用于东村镇文化综合服务中心人员经费及相关的支出。

10.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出，3.11万元，主要用于东村镇三馆一站免费开放工作经费支出。

11.2070899文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他广播电视支出，1.6万元，主要用于东村镇广播电视事业发展工作支出。

12.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出，0.26万元，主要用于“三支一扶”计划市级社会保险和生活补贴专项资金支出。

13.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理，359.98万元，主要用于东村镇村“三委”人员、村级补助人员经费及相关的支出。

14.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出，21.27万元，主要用于东村镇社会保障服务中心人员经费及相关的支出。

15.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，107.79万元，主要用于东村镇在职人员养老保险缴费支出。

16.2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助，0.02万元，主要用于东村镇退休人员生活补助支出。

17.2080702社会保障和就业支出- 就业补助-职业培训补贴，3万元，主要用于昆明市农村劳动力转移就业培训经费支出。

18.2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤，3.8万元，主要用于东村镇人民政府遗属生活补助、抚恤金等相关的支出。

19.2081006社会保障和就业支出- 社会福利-养老服务，0.61万元，主要用于民政事业养老服务专项资金支出。

20.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出，0.25万元，主要用于卫生健康事业发展省对下结算专项资金方面的支出。

21.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，21.69万元，主要用于东村镇行政单位在职人员及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

22.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，31.53万元，主要用于东村镇事业单位在职人员及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

23.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，40.9万元，主要用于东村镇在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

24.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，5.55万元，主要用于东村镇在职人员重特病保险及工伤保险的缴费支出。

25.2101599卫生健康支出- 医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出，0.5万元，主要用于医疗服务与保障能力提升对下补助资金支出。

26.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出，33.71万元，主要用于东村镇村镇规划建设服务中心人员经费及相关的支出。

27.2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区规划与管理，1万元，主要用于东村镇自建房屋安全专项整治经费支出。

28.2130104农林水支出-农业农村-事业运行，271.2万元，主要用于东村镇农业综合服务中心人员经费及相关支出。

29.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务，3.11万元，主要用于东村镇农业综合服务中心村级农技推广员补助经费支出。

30.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制，4.98万元，主要用于东村镇农业综合服务中心村级防疫员补助经费支出。

31.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展，0.4万元，主要用于省级农业生产发展专项资金支出。

32.2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济，0.69万元，主要用于农村宅基地管理和改革补助经费支出。

33.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业，9.82万元，主要用于省级农村厕所改造建设专项资金支出。

34.2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护，7.1万元，主要用于东村镇村庄清洁工作补助经费支出。

35.2130148农林水支出-农业农村-渔业发展，0.003万元，主要用于东村镇稻鱼种养项目经费支出。

36.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾，0.14万元，主要用于林业改革发展专项资金支出。

37.2130314农林水支出-水利-防汛，8万元，主要用于东村镇防汛应急补助经费支出。

38.2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展，144.13万元，主要用于东村镇衔接资金项目管理补助经费支出。

39.2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，0.2万元，主要用于东村镇专项衔接资金项目管理补助经费支出。

40.2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补，2万元，主要用于东村镇产业发展扶持补助支出。

41.2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理，4万元，主要用于东村镇“多规合一”实用性村庄规划编制补助经费支出。

42.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，94.87万元，主要用于东村镇在职人员住房公积金支出。

43.2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出，0.35万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面的支出。

44.2249999灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出，8万元，主要用于东村镇洪涝灾害救灾补助专项经费支出。

45.2296002其他支出-彩票公益金安排的支出- 用于社会福利的彩票公益金支出，35万元，主要用于省级福彩公益金补助资金方面的支出。

46.2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出，1.02万元，主要用于中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金方面的支出。

47.2296099其他支出-彩票公益金安排的支出- 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，128万元，主要用于东村镇杜朗村委会杜朗村文化活动中心建设项目专项资金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1634.97万元，项目支出488.18万元）。

1. 301工资福利支出1087.86万元(基本支出1087.86万元，项目支出 0万元)，其中：30101基本工资272.54万元，主要是用于东村镇在职人员基本工资支出；30102津贴补贴213.18万元，主要是用于东村镇在职人员津贴补贴支出；30103奖金62.05万元，主要是用于东村镇在职人员公务员基础性绩效奖和年终一次性奖支出；30107绩效工资225.91万元，主要是用于东村镇在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费107.79万元，主要是用于东村镇在职人员养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费53.22万元，主要是用于东村镇在职人员医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费40.90万元，主要是用于东村镇在职人员公务员医疗补助缴费支出;30112其他社会保障缴费17.41万元，主要是用于东村镇在职人员工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金等其他社会保障缴费支出；30113住房公积金94.87万元，主要是用于东村镇在职人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出359.12万元(基本支出197.43万元，项目支出161.69万元)，其中：30201办公费18.32万元，主要用于东村镇各部门办公经费支出；30203咨询费0.2万元，主要用于东村镇各部门咨询费支出；30205水费2.67万元，主要用于东村镇各部门水费支出；30206电费4.54万元，主要用于东村镇各部门电费支出；30207邮电费2.88万元，主要用于东村镇各部门电话费、网络使用费支出；30211 差旅费2.98万元，主要用于东村镇各部门人员出差车费、住宿费等费用支出；30213 维修（护）费7.72万元，主要用于东村镇各部门办公设备维修费用支出；30214租赁费22.2万元，主要用于东村镇各部门租用办公设备等费用支出；30215会议费11.49万元，主要用于东村镇各部门会议费用支出；30216培训费6.44万元，主要用于东村镇各部门各种业务培训费用支出；30217公务接待费5.2万元，主要是用于东村镇政府机关公务接待支出；30218专用材料费3.97万元，主要用于东村镇各部门所需各种物品费用支出；30226 劳务费146.72万元，主要用于东村镇各部门劳务派遣人员工资及保险费用支出；30227 委托业务费58.77万元，主要用于东村镇各部门委托业务费支出；30228 工会经费26.91万元，主要用于东村镇各部门开展工会活动相关费用支出；330231公务用车运行维护费10.07万元，主要是用于东村镇政府机关公务用车的运行维护费用支出；30239其他交通费用25.74万元，主要是用于东村镇在职人员公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出2.3万元，主要是用于东村镇各部门拨付村委会各类资金支出。

3.303对个人和家庭的补助364.57万元(基本支出349.68万元，项目支出 14.89万元)，其中：30305生活补助358.74万元，主要用于东村镇镇属各类生活补助人员及村委会、村小组各类补助性质人员支出；30310个人农业生产补贴4.15万元，主要用于东村镇农业生产发展补贴支出。

4.309资本性支出（基本建设）23.6万元（基本支出0万元，项目支出23.6万元），其中：30905基础设施建设23.6万元，主要用于东村镇项目基础设施建设。

5.310资本性支出288万元(基本支出0万元，项目支出288万元)，其中：31002办公设备购置6.03万元，主要用于东村镇各部门政府采购办公设备的支出；31005基础设施建设72万元，主要用于东村镇公墓道路硬化及杜朗村委会杜朗村文化活动中心建设项目专项资金支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

富民县东村镇2024年无与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县东村镇2024年无按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

富民县东村镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.04万元，其中：政府采购货物预算3.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.27万元，较上年增加1.27万元，增长10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县东村镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县东村镇人民政府2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县东村镇人民政府2024年公务接待费预算为5.2万元，较上年增加0.2万元，增长4%。

因工作业务增加，接待次数多，富民县东村镇2024年公务接待费较上年增加0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县东村镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为8.07万元，较上年增加1.07万元，增长15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.07万元，较上年增加1.07万元，增长15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

富民县东村镇人民政府2024年无公务用车购置计划，公务用车购置费预算无变化；东村镇2024年有车辆租赁计划，所以公务用车运行维护费预算较2023年有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县东村镇人民政府2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村镇人民政府2024年机关运行经费安排110.18万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、维修（护）等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比减少11.6万元，主要原因是在职实有人员相比上年减少4人对应减少机关运行办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县东村镇人民政府资产总额2806.36万元，其中，流动资产1569.76万元，固定资产1236.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少159.54万元，减少主要原因是富民县东村镇人民政府2023年加大对乡村振兴衔接资金的支出力度，其中固定资产增加5.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县东村镇人民政府基本支出1634.97万元，与上年对比增加15.46万元，增加的原因主要是：

1. 在职实有人员政策性增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县东村镇人民政府项目支出488.18万元，与上年对比增加264.27万元，增加的原因主要是：

1.富民县东村镇人民政府2023年部分项目支出结转结余资金结转至本年继续使用。