监督索引号53012403200100301000

富民县永定小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我单位重点工作一是深入实施党组织领导的校长负责制，促进学校健康和谐发展，认真落实党组织领导的校长负责制工作，建立健全制度，制定并完善了一个章程、三个清单、两个议事规则和一个制度，即《富民县永定小学办学章程》《中国共产党富民县永定总支部委员会职责清单》《中国共产党富民县永定小学总支部委员会书记职责清单》《富民县永定小学校长职责清单》《中国共产党富民县永定小学总支部委员会会议议事规则》《富民县永定小学校长办公会议议事规则》《富民县永定小学书记校长沟通制度》等，依照相关制度、职责、规则开展工作，通过深入实施党组织领导的校长负责制，促进学校各项工作健康和谐发展。二是规划学校发展，明晰办学目标，紧扣“和谐永小 润泽人生”的办学理念，制定了《富民县永定小学2023—2025年发展规划》，提出“高质量 有特色 创优质”为学校发展目标，通过三至五年的努力，实现学校高质量发展、可持续发展。通过近几年的实践与提炼，逐步形成“和润教育”办学品牌，通过植“和润”德育，育时代少年、建“和润”课程，引源头活水、构“和润课堂，”提教学质量、塑“和润”队伍,聚发展合力、育“和润”文化，绘精神底色几大体系，丰富“和润教育”的内容与实施途径，办学目标、方向进一步明晰，办学特色进一步得到凸显。三是加强德育建设， 提升德育的实效性。加强德育队伍建设。重班主任、中队辅导员专题培训，积极开展班主任班级管理经验交流、辅导员技能大赛等活动，不断提升教师德育素养。创建良好育人环境，实现文化育人。积极开展德育成果展示，构建各具特色的班级文化。学期中和学期末分别开展“创班级特色，展育人风貌”静态和“润五彩文化，展永小风采”动态班级文化评比活动，通过评比活动，各班班级文化氛围浓郁，展现了班级风貌和班级特色。抓实学生日常规范养成教育。通过总结、实践和整理，形成《富民县永定小学好习惯成长营》物化成果，使小学生需要养成的各种好习惯好行为进一步得到规范。充分利用各种节日资源，开展德育教育活动。如利用各种环境节日开展环保教育，利用教师节进行尊师重教教育，中秋节进行传统家风建和谐家庭教育，国庆节对进行爱国主义教育，建队节进行少先队队史教育等。树立可学的师生楷模榜样。充分发现师生的闪光点，将某方面较为出类拔萃或获得优秀业绩的师生进行宣扬、展示、交流，设立永定小学每月之星，让全校师生意识到榜样就在身边，我努力像他一样也可成为榜样。六是组织专题德育活动，丰富德育实施途径。组织20余名民族学生到五华区文林小学和陆军讲武堂开展“颗颗石榴籽，牵手向未来”青少年交流研学活动。组织“童心向党，礼赞祖国”国庆专题活动。开展“勤于学习，坚信梦想的力量”六年级学生思想动员会；开展“用心储蓄美德 爱心散满校园”失物招领活动……通过丰富的德育活动，培育时代好少年。四是强师德教育，努打造遵纪守法、师德高尚的师资队伍。借助普法强基，强化教师学法、守法、依法执教。学习师德规范，筑牢师德底线。组织学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《云南省教育厅关于印发云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则（试行）》《教师职业道德规范》等，提高教师的师德水平；全国涌现的优秀教师先进事迹，对照先进，修身正己；学习各地违反师德师风的案例通报，与学校领导、行政人员、教职工签订《富民县永定小学教职工师德师风承诺书》《永定小学教师廉洁从教承诺书》。时刻警醒自己。五是重视师资培训，提升教师专业素养。以赛促训，提升教师课堂教学能力。一年来，通过以赛促训方式，组织开展永定小学第一届、第二届“和润杯”语文、数学、英语、体育、道德与法治等学科课堂教学竞赛，共计30余名教师参加并获得了永定小学课堂教学和润奖杯。在校级课赛基础上，选派15人次参加市县级课赛，多人次获市县级不同等次的奖励。积极组织教师参加各级组织的培训。选派15人次参加国培计划专项培训；选派学校领导4人次参加学校管理能力提升方面的培训；一年来参加市、县级线上、线下培训人次达320余人次。选派青年骨干教师12人次到高新一小教育集团海源校区参加跟岗研修。做好青年教师结对帮扶和免费师范生的培养指导工作。针对去年新调入永小的20位教师，开展了青蓝师徒结对工程，选派能力强有责任心的老师进行帮扶指导，使他们快速成长。完成了到我校进行实习的10位免费师范生的培养指导工作。通过“走出去、请进来”的方式，提升教师培训覆盖面。一年来选派7位英语教师、4位美术教师到高新一小海源校区参加教研培训活动；邀请云南省“兴滇人才计划”、昆明市第二批“春城计划”周佳泉名师工作室到我校开展专题教研活动，邀请高新一小海源校区语文学科团队到校开展联合教研活动。凡我校请进来的教学研讨活动均邀请集团内成员校和全县其他学校相应学科教师参加，受益面较大。六是细化教学管理，深化研训一体化，推进课堂教学改革。进一步规范和完善教学管理制度。严格按课程方案，开齐课程，开足课时。进一步完善教学常规管理制度，强化“推门课”制度，实行行政领导挂学科包年级制度和巡课制度。积极推进课堂教学改革，聚焦学科核心素养，探究深度课堂。紧紧围绕新课程改革、各学科义务教育课程标准（2022版）实施等背景，以学科核心素养、新课标学习实施为中心，以深入理解教材、优化课堂教学、落实新课程标准、提高课堂教学效率为主线，通过研训一体化与深度课堂相融合、与新课程标准的学习以及课堂教学落实新课程标准相融合，提升教师新课程标准的实施能力，促进教师专业持续发展，提高课堂教学质量，现已形成“主题教研系统化、研训活动结构化”的研训一体化新模式。已过一学年，学校被评为富民县教学质量优秀学校、教科研先进集体、校本培训考核优秀学校。成功申请成为云南省青年教师培养计划以学为主课堂教学改革项目学校，我校语文、数学学科均成为项目学科，目前，相关工作正按计划推进。七是深化音乐、体育、美术、劳动和心理健康教学，特色办学引领学生成长抓实体育、音乐、美术课程建设。开齐、开足、开好专科课程。做好每年学生体质健康监测，每学期开展两次视力检测。重视体育课程及体育活动开展，落实学生每天锻炼1小时阳光体育运动。组织开展了第三届和润杯篮球、足球联赛，成功召开永定小学学生冬季运动会，在2024年春季全县中小学生田径运动会中，学校代表队获小学组第一名。重视艺术教育，培养学生的艺术特长。组织参加第三十五届学生艺术节活动，合唱获昆明市二等奖、富民县一等奖；舞蹈比赛分别获昆明市和富民县二等奖，朗诵比赛获昆明市二等奖。重视劳动教育，积极组织校内外劳动实践活动，通过学生劳动实践活动、和润小菜园劳动实践，班级劳动过程历练，树立正确劳动价值观。学校申报的市级小课题《新时期城镇小学开展劳动教育的途径与方法的实践研究》即将结题；成功申报认定为2023年昆明市中小学劳动教育示范学校。重视开展心理健康教育，顺利通过昆明市心理健康教育示范学校创建并通过命名。八是抓实安全管理，为校园平安保驾护航。加强安全教育及应急演练。每学期认真组织开学第一周“安全教育周”宣传活动。充分利用晨会、主题班会、黑板报、告家长书、校园广播等形式在课间活动、课内活动、交通、消防、防溺水、食品卫生、意外伤害、校园欺凌、防震减灾等方面对学生进行全方位安全教育。一年来开展消防应急演、避震应急疏散演练10余次。开展教师应急培训2次。落实校舍安全隐患排查整改。建立校舍安全隐患排查报告制度，对校舍安全隐患实行日查、周查、月查，把学校每栋校舍、重点设施责任到人，适时、定期进行安全隐患排查整改；更换灯光亮化设施，消除安全隐患；对教学楼、综合楼屋面防水处理。加强重点领域、重点时段安全治理。结合学校各时间段活动的开展，对教学楼疏散楼梯、功能室、学校大门口等重点部位明确专人进行定时治理。实施警校家建设，加大值守力度。对学校大门伸缩门和人脸识别系统进行维修，确保设施设备正常运行。在西门、北门人员密集地新增智能人脸识别3套，校园内进一步增加监控摄像头10余个，技防覆盖面进一步增大。本学年，无校方承担主要责任的重大安全事故发生。九是对校园设施进行维修改造，办学条件得到进一步改善。对教学楼老旧窗帘进行更换。对学校北花园进行改造，拓展学生活动空间，消除安全隐患。对部分卫生间进行水箱、隔板更换以及更换部分设施。对生锈的教室、办公室、功能室门翻新处理。对大队室进行升级改造，对教学楼东楼过道提升处理，安装适合学生课间阅读的小书柜和坐凳；对易碎的安全疏散标志牌进行更换。对教师办公电脑进行硬件升级提速。通过以上项目的实施，办学环境和条件得到进一步改善。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总处务、安全科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县永定小学作为二级预算单位纳入富民县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县永定小学2023年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员111人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2063人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县永定小学2023年度收入合计20550154.43元。其中：财政拨款收入20550154.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2326011.62元，增长12.76%。其中：财政拨款收入增加2427403.48元，增长13.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少101391.86元，下降100.00%。主要原因分析，增长因素主要是，商品物价普遍上涨、教职工总人数增加，工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。减少因素主要是，本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

富民县永定小学2023年度支出合计20578009.43元。其中：基本支出18352707.43元，占总支出的89.19%；项目支出2225302.00元，占总支出的10.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1954793.18元，增长10.50%。其中：基本支出增加1241150.48元，增长7.25%；项目支出增加713642.70元，增长47.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析，增长因素主要是：商品物价普遍上涨、教职工总人数增加，工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县永定小学单位机构正常运转的日常支出18352707.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17987279.83元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365427.60元，占基本支出的1.99％。人均165339.71元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县永定小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2225302.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，商品和服务支出1655712.00元，对个人和家庭的补助支出523990.00元，资本性支出45600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县永定小学2023年度一般公共预算财政拨款支出20577344.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2070271.04元，增长11.19%,主要原因是：商品物价普遍上涨、教职工总人数增加，工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15430161.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%。主要用于基本支出13205524.37元，占总支出比重85.58%，项目支出2224637元，占总支出比重14.42%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2012097.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于本单位职工基本养老保险缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出1719096.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于本单位职工医疗保险公务员补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1415989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为11411.78元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为11411.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县永定小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为11411.78元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为11411.78元%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初没安排做预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少171.60元，下降1.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少171.60元，下降1.48%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是富民县永定小学部门提倡绿色出行、勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富民县永定小学部门相关工作范围内用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县永定小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县永定小学资产总额8414276.26元，其中，流动资产859809.73元，固定资产7548593.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5873.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少851837.99元，其中固定资产减少808664.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值49830.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额51598.68元，其中：政府采购货物支出51598.68元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额51598.68元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县永定小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200100301111

富民县永定小学2023年决算公开表格20241030095423104