监督索引号53012403200101401000

富民县散旦中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育事业发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）2023年度重点工作任务概述

配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；巩固提高“义务教育均衡发展”的工作成果与整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，推进普及义务教育；积极改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，认真核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益；按照义务教育课程标准开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学工作，全面提高教学质量。培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论，健康的身体心理素质的学生；控辍保学，动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学率，不让一个学生因家庭贫困而辍学，推进普及义务教育；推进教学研究与教学改革，科研兴教、科研兴校，积极组织开展学校的课程课堂改革，重视教师培训和继续教育，教师教师培训和继续教育合格率达到100%；提高办学质量和办学效益，教学质量达到县域内同类型学校前列。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、德育科、安全科、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县散旦中学作为二级预算单位纳入富民县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县散旦中学2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生263人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费预算收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费预算收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县散旦中学2023年度收入合计8322191.61元。其中：财政拨款收入8322191.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少624171.23元，减少6.98%。其中：财政拨款收入减少624171.23元，减少6.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少0元，下降0%。

财政收入减少主要原因是县管校聘调入1人，调出4人净减少3人导致人员工资福利支出减少。专项修缮资金减少，学生人数减少66人导致专项修缮资金、营养改善计划和学生生活补助项目资金减少。

二、支出决算情况说明

富民县散旦中学2023年度支出合计8330474.59元。其中：基本支出7450284.09元，占总支出的89.43%；项目支出880190.50元，占总支出的10.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少672159.07元，下降7.47%。其中：基本支出减少252567.57元，下降3.28%；项目支出减少419591.5元，下降32.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少原因为：教职工调出4人调入1人，人员工资福利支出减少；

项目支出减少原因为：专项修缮资金减少，学生人数减少导致专项修缮资金、公用经费、营养改善计划和学生生活补助项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县散旦中学单位机构正常运转的日常支出7450284.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7314841.31元，占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122572.78元，占基本支出的1.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县散旦中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出880190.5元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）公用经费400216.00元，其中：办公费44088.58元，水费13518.50元，电费20179.79元，邮电费5344元，差旅费20004.00元，物业管理费58995.00元，维修（护）费54375.83元，会议费4182.00元，培训费40814.00元，专用材料费12815元，委托业务费113104.00元，印刷费9795.30元，其他交通费3000.00元。

（2）对个人和家庭的补助450374.5元：其中：生活补助440374.5元。

(3)其他资本性支出29600万元：其中：食堂设备购置29600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县散旦中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8330474.59元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少672159.07元，下降8.07%,主要原因是本年度在职人员减少3人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出6395485.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于教职工的工资、津贴补贴、社保缴费、乡村乡镇生活补助、办公费、维修维护费、水费、电费、培训费、差旅费等日常运转支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出717055.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于本单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出等。

9.卫生健康（类）支出637869.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于本单位职工医疗保险公务员补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出580064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县散旦中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县散旦中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县散旦中学资产总额13427906.82元，其中，流动资产191008.39元，固定资产13196546.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1636.82元，无形资产38715.59元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5704059.00元，其中固定资产增加5752234.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

营养改善计划：为贯彻《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）和全国农村义务教育学生营养改善计划电视电话会议精神，全面推进《昆明市学生体质健康促进条例》的实施。目的是要提高民族素质、建设人力资源强国。农村义务教育学校全部在校学生、县城义务教育学校农村学生和农转城学生，享受营养改善计划补助，农村义务教育学生营养改善计划以食物方式，按5元/生·天的标准以实际在校天数进行补助。

寄宿制学生生活补助：根据《昆明市农村义务教育阶段寄宿生资助管理办法》（昆财教〔2012〕8号）和《富民县农村义务教育阶段寄宿制生资助管理办法》(富教通〔2014〕8号)要求，全县具有正式注册学籍的农村义务教育阶段公办学校寄宿制学生，按照初中1250元/生·年，小学1000元/生·年标准进行生活费补助。

   城乡义务教育公用经费：从2017年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、以及《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金的通知》（云财教〔2022〕133号）要求，决定从 2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650元提高到 720元，初中由 850元提高到 940元，同时，在此基础上，将寄宿生年生均 200 元标准提高到 300 元。并继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和北方地区取暖费等政策;特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53012403200101401111

散旦中学2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241030035719874