监督索引号53012403200101701000

富民县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定学校教育改革与发展规划和各项计划，对教育规划、年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查，以提高教育教学质量为宗旨，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学法，整体提高全校教师教学水平，办人民满意的教育。参与拟定教育经费筹措和管理政策，负责编制教育教学计划和教学设备配备计划，监督各种教育经费筹措和使用情况，对学校教育事业统计调查及统计信息做规范管理，并及时上传相关信息到主管的县教育体育局。负责学校教师队伍建设，依法完善教师和校长管理体制，开展学校内控管理机制，对学校各项工作的开展打好基础。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在托管校长张川的带领下，通过全校教职工共同努力，富民县第一中学顺利晋级为一级三等学校，这意味着学校成为全市重点优秀学校。

2.学校在2023年荣获高考优秀质量奖。

3.抓实师德师风建设

（1）学校建立了师德考核负面清单，适时召开各项德育工作会议，持续开展以“十条禁令”为重点的师德师风专项整治，健全师德考核台账，教职工年内无违纪违法现象发生。

（2）学校积极探索师德师风建设新模式，激发教职工投身教育事业的工作热情。一是继续开展“四有好老师”和教师节“先进教师”评选及表彰活动，树立师德典范，努力打造一支符合新时代要求的人民教师队伍；二是探索教师凝聚力、向心力、焕活力的激发途径，在教职工中组织开展了趣味体育竞技、重走长征路、学习先进事迹、初中——高中年级组结对帮扶等主题教育实践活动，在活动中愉悦教职工身心，增强教职工对集体的认同感、归属感，锤炼教职工乐观进取的奉献精神和勇于拼搏的战斗意志。

（3）深入开展“争先创优”和“云岭红烛”活动，学校与部门、支部与党员、部门（年级）与教师层层签订责任书，并结合实际，按照《富民县第一中学工作督导细则》进行督导，学校作风较好。

（4）积极组织校内的教师师德培训，通过讲座、报告会等形式，学习上级政策、文件，不断更新观念，同时以“不忘初心、牢记使命”等主题教育为契机，狠抓工作作风改进和师德师风建设，一年来教职工思想稳定，爱岗敬业精气神较好。

4.抓好中学生思想道德建设

（1）认真开展“我的中国梦”主题教育实践活动，抓住重要时间节点，网上与网下相结合，开展了“网上清明祭英烈”、争做“美德少年”、“七一”童心向党歌咏比赛等系列教育实践活动。

（2）大力加强中华优秀传统文化教育，传承中华传统美德。在重阳节等传统节日之际，组织学生志愿者走进敬老院，走进社区，开展助老帮扶活动。在清明节、端午节、中秋节，各年级语文老师组织开展“诗会”活动，重温经典，诵读经典；学校组织全校学生进行了庚子年纪念孔子诞辰2572年祭奠活动，成效较好。

（3）积极培育和大力弘扬社会主义核心价值观，学校坚持以校园为主阵地，以课堂教学为主渠道，通过国旗下讲话、宣传栏、公众号、校园广播、专题讲座等德育系列途径，对学生进行“爱学习、爱劳动、爱祖国”等主题教育活动，引领学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

（4）构筑三位一体的德育教育网络，使学校、家庭、社会形成合力。一是不断加强家校联系，完善家长委员会，努力办好家长学校，提高“两学三比”家长课堂质量，校领导、年级主任、班主任及教师主动走进学生家庭，了解学生生活，与家长携手齐抓共管，有效提高家庭教育水平。二是学校积极配合司法、公安、消防、卫生等单位和社区，开展“法治进校园”、“消防进校园”、“民警协助收缴违禁物品”、 到看守所参观、组织现场法庭审判等系列活动，大大提高了德育工作的实效。

5.推进校园文化建设，营造良好的育人氛围

（1）营造浓郁的育人氛围。在室外创建书架、电子屏、展板、宣传栏、匾额等文化设施，摆放优秀图书，悬挂名言佳句、名人画像和师生诗文字画，宣传先进典型，标明规章制度，展示校训、校风、教风和学风，成效好。

（2）加强班级文化建设，室内设置既有学校统一规划，粘贴值日表、课程表和各类规章制度，也有个性设计，黑板报和室内宣传栏各有特点，班旗风格各异，形成校园文化的隐性文化。

（3）营造健康向上的校园艺术文化氛围：举办了“情系富中”才艺比赛和“富中好声音”校园歌手大赛系列活动，组织参加昆明市“我和滇池有个约会”诗文朗诵比赛，成效较好，真正做到了德艺双丰收。

（4）营造健康向上的校园体育文化氛围：举办第二届“校长杯”校园足球联赛和2023年学生冬季田径运动会，定期组织教职工趣味体育竞技比赛活动。

（5）不断加强学生社团文化建设，促进校园文化繁荣。目前，我校已创建的学生社团组织有由学生会主管的梦﹒主翼话剧社、棋牌社、梨落阁汉服社、一四公益社、星空音乐社、民族舞社、爱衣社等学生自发组织的团体；有由云南省教育报刊社挂牌的《学生新报》小记者站。有由学校成立的合唱队、舞蹈队、健美操队、校园足球啦啦操队以及由语文教研组指导的“橡树文学社”等学生团体，极大地丰富了我校学生的第二课堂，营造了积极向上的校园文化氛围，让“爱一中”的愿景，通过显性的、隐性的文化氛围，逐步形成共识，优化了育人环境。

（6）创新德育工作方式，开办黉学讲坛，改变以往大规模、机械死板的说教式德育模式，请到了校内教师、学生家长和社会人员登上我校黉学讲坛，取得了良好的效果。

6.加强安全组织领导及制度建设

学校认真落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”要求，与教职工签订“一岗双责”安全目标责任书，与家长和学生安全责任书。定期召开安全工作领导小组会议，研究部署校园安全工作，建立健全各项校园安全工作制度和方案，及时开展安全隐患排查，有效防范确保学校和师生安全。

7.落实校园安全保卫工作

我校严格执行校园安保工作，根据富民县公办校园专职保安1000:3的比例，配备保安14名，认真落实门卫制度和校园巡查工作。

8.强化校园安全教育宣传工作

积极完善法制副校长和法制辅导员工作，不断加强法制教育宣传工作，在重要节庆假期等时间节点组织开展安全宣传教育主题活动，普及校园安全知识，增强师生的安全意识。

9.认真开展安全培训及应急疏散演练活动

定期开展安全教育培训工作，对教职工中、家长和学生开展安全教育培训，对保安人员进行安全管理培训。同时，认真贯彻落实《中小学应急疏散演练指南》，制定了确实可行的演练预案、方案并组织了相关应急疏散演练活动。

10.健全常规安全教育及管理

一是重视校园内外周边治安整治工作，联合公检法积极开展扫黑除恶宣传教育和学生“斗殴”、“拔毛”等违法行为的政治教育。二是建立健全师生矛盾、生生矛盾排查、调处工作机制，不断加强教职工、学生思想动态监控，跟进师生情感管理。三是重视住校生安全教育及生活指导，实行舍长报告制度，并定期召开各年级住校生会议。

11.开展交通、消防、食品等安全教育活动

我校对师生交通、消防、食品等安全工作十分重视，积极开展交通、消防、食品等安全知识讲座，增强师生的安全意识。一是对师生外出活动，严格进行报告制度；二是认真落实森林防火安全“五个一”和学校消防安全“四个能力”建设；三是食堂、小卖部及饮水设施根据相关标准和要求进行严格管理，确保食品、饮用水安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办、总务处、教务处、教科（督导）室、德育室、校安办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县第一中学作为二级预算单位纳入富民县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县第一中学2023年末实有人员编制239人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制239人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员200人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2804人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县第一中学2023年度收入合计53145314.02元。其中：财政拨款收入51922636.47元，占总收入的97.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1205440.00元（含教育收费1205440.00元），占总收入的2.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17237.55元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少4387026.63元，下降7.63%。其中：财政拨款收入减少4162588.92元，下降7.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少122253.00元，下降9.21%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少102184.71元，下降85.57%。主要原因是在职人员减少，其中2023年8月调出31人，调入12人，退休17人，工资福利支出减少，财政拨款收入减少。其他收入17237.55元，比上年收入119422.26元减少102184.71元，下降85.57%。主要是社保局退回个人养老保险、职业年金较上年减少，富民县国家税务局返还个人所得税手续费1500.00元。

二、支出决算情况说明

富民县第一中学2023年度支出合计53486624.84元。其中：基本支出46519651.86元，占总支出的86.97%；项目支出6966972.98元，占总支出的13.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4336660.24元，下降7.50%。其中：基本支出减少4797384.22元，下降9.35%；项目支出增加460723.98元，增长7.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度2023年8月调出31人，调入12人，退休17人，工资福利支出减少，基本支出减少。项目支出增加主要原因是本年度使用上年结余营养改善计划资金，上年指标结余营养改善计划资金等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县第一中学单位机构正常运转的日常支出46519651.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43001516.48元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3518135.38元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6966972.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）公用经费4075886.82元，其中：办公费1830415.17元，咨询费20000.00元，水费100000.00元，电费135078.03元，邮电费1015.00元，物业管理费14508.00元，维修（护）费482681.62元，培训费127287.00元，专用材料费78030.00元，劳务费1205440.00元，委托业务费81432.00元。

（2）对个人和家庭的补助2495872.50元：其中：生活补助2495872.50元。

(3)其他资本性支出395213.66元：其中：办公设备购置395213.66元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出52147460.58元,占本年支出合计的97.50%。与上年相比减少3999458.63元，下降7.12%,主要原因是本年度2023年8月调出31人，调入12人，退休17人，工资福利支出减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出39595140.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.93%。其中：20502普通教育36469712.42元，主要用于在职人员工资福利支出、遗属生活补助和公用经费支出；20507-特殊教育支出4608.00元，主要用于特殊学校教育支出；20509-教育费附加安排的支出3120820.50元，主要用于教育部门的其他支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5223661.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于本单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出等。

9.卫生健康（类）支出3952026.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于本单位职工医疗保险公务员补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3376631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年比增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县第一中学资产总额3868183.65元，其中，流动资产1163170.78元，固定资产2704274.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产738.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9609217.37元，其中固定资产减少9426857.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额293696.00元，其中：政府采购货物支出293696.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

营养改善计划：为贯彻《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）和全国农村义务教育学生营养改善计划电视电话会议精神，全面推进《昆明市学生体质健康促进条例》的实施。目的是要提高民族素质、建设人力资源强国。农村义务教育学校全部在校学生、县城义务教育学校农村学生和农转城学生，享受营养改善计划补助，农村义务教育学生营养改善计划以食物方式，按5元/生·天的标准以实际在校天数进行补助。

寄宿制学生生活补助：根据《昆明市农村义务教育阶段寄宿生资助管理办法》（昆财教〔2012〕8号）和《富民县农村义务教育阶段寄宿制生资助管理办法》(富教通〔2014〕8号)要求，全县具有正式注册学籍的农村义务教育阶段公办学校寄宿制学生，按照初中1250元/生·年，小学1000元/生·年标准进行生活费补助。

   城乡义务教育公用经费：从2017年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、以及《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金的通知》（云财教〔2022〕133号）要求，决定从 2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650元提高到 720元，初中由 850元提高到 940元，同时，在此基础上，将寄宿生年生均 200 元标准提高到 300 元。并继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和北方地区取暖费等政策;特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53012403200101701111

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