监督索引号53012403200101601000

富民县东村中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，宣传贯彻党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 贯彻落实国家教育方针和政策，研究拟定学校发展方向和措施，提出重点抓好学校高考质量方案，并组织实施。全面加强校园文化建设，形成独具风格和品牌的办学特色。完成义务教育工作年度目标任务，学生巩固率达97%以上。正常开展学校安全工作，台账资料齐全，年内无重大校方责任安全事故。

教学质量：切实做好新课改后的研究性学习和学生综合素质评价工作，衔接好综合素质和中考分析工作，评价做到公开、公平、公正，坚决杜绝徇私舞弊。

2. 发展环境不断优化。通过严格执行首问负责制、限期办结制、绩效考核制，不断提升教育教学水平，学校环境得到持续优化。

3. 和谐共建不断深入。认真举办了学生艺术节，运动会等多种多样的文化活动。教师积极参加开展培训，强化德育首位意识，抓好学校“三风”建设，着力抓实管理创新，深化课堂教学改革，完善教育管理机制，巩固和发展我校的办学特色，全面推进素质教育。

4. 财务水平不断提升。规范财务管理，积极理顺财务体制，勤征细管，保证了财政收入及时入库。克服人手短缺、工作量大等种种困难，积极做好学校后勤保障工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

富民县东村中学共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县东村中学作为二级预算单位纳入富民县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县东村中学2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生346人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县东村中学2023年度收入合计8018846.05元。其中：财政拨款收入8018846.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入减少780961.16元，下降8.87%。其中：财政拨款收入减少780961.16元，下降8.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我校三名教师退休，工资、社会保险缴费等减少。学生人数减少，商品服务支出减少。

二、支出决算情况说明

富民县东村中学2023年度支出合计8085959.62元。其中：基本支出6754938.69元，占总支出的83.54%；项目支出1331020.93元，占总支出的16.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1065754.82元，下降11.65%。其中：基本支出减少723959.94元，下降9.68%；项目支出减少341794.88元，下降20.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加00.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年度内教职工工资岗位变动、学生人数减少等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县东村中学单位机构正常运转的日常支出6754938.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6627921.89元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127016.80元，占基本支出的1.88％。人均211091.83元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县东村中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1331020.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学生营养改善计划生活补助资金，支出486800.00元，主要用于学生营养改善计划，改善学生营养情况，提高学生健康水平。

2.家庭经济困难学生生活补助，支出275280.00元，主要用于家庭经济困难学生的生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

3.公用经费专项资金，支出564628.93元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，增强学生体质，进一步提高学生的健康水平。

4.彩票公益金专项资金，支出4312.00元，主要用于购买学生运动服装，提高学生体质，丰富学生体育活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县东村中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8014547.62元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比减少1093061.33元，下降12.00%，主要原因是年度内教职工工资岗位变动、学生人数减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6296925.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出621505.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于支付教师社会保障福利费用。

9.卫生健康（类）支出590349.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于本单位职工医疗保险公务员补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出505767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县东村中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没安排做三公经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2039.28元，下降16.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2039.28元，下降16.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行时间减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县东村中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县东村中学资产总额20540207.31元，其中，流动资产354687.05元，固定资产20178512.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7007.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10300393.01元，其中固定资产增加10314514.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

富民县东村中学单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县东村中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200101601111

东村中学2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241104103429190