监督索引号53012400455701000

昆明市富民县东村镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

东村镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

完成财政总收入1991万元，地方公共财政预算收入1206万元；预计完成固定资产投资26600万元，招商引资15200万元。全年开展招商引资推介活动20次；仙人球培育养殖基地、绿色有机蔬菜种植等8个招商引资项目成功入库，并实现固投转化。总投资3.8亿元的“三朵”变电站项目6个月内完成基础设施建设的85%，投资1800万元的乐沙公路提档升级工程全面建成，富昌加油站等项目前期工作有序推进。

推动农产品有机转换认证3个，粮食作物播种达2.78万亩、烤烟种植1000亩、蜜本南瓜等蔬菜播种面积达2万余亩，推广稻鱼养殖26.2亩。继续因地制宜探索各村特色产业发展，甜脆豌豆、人参果、富硒大米、小米椒、人工菌等致富产业不断提质增效。鼓励发展新型村庄经济、庭院经济，全年预计村集体经济村均经营性收入23.86万元，同比增速达82.8%。举办2023年“新春杯”篮球赛、“迎国庆、庆丰收”音乐美食狂欢节、富民杨梅旅游文化节暨“品出富民”促消费东村分会场等活动，共接待游客3万余人次，东村美誉度不断加强。

民生保障落实有力，做好大病报销和医疗救助，城乡居民养老保险参保率达100.14%，医疗保险参保率达91.51%。严格落实低保、特困补贴、临时救助和退役军人优抚等政策，发放低保308人、特困补贴21人、临时救助253人、退役军人优抚165人、残疾人“两项”补贴360人。建成东村老年幸福食堂，提升集镇养老服务供给能力。完成农村劳动力引导性培训250人，技能培训244人，外出就业稳定人数2329人，新增转移就业500人。严格落实控辍保学闭环管理工作机制，依法开展劝返复学和就学安置工作，义务教育巩固率达98%。多措并举巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推进“雨露计划”，发放资助费用11.7万元，动员18户群众申请小额信贷，共获贷70万元。脱贫人口及监测对象家庭医生签约服务率达100%。实施乐在冷库衔接资金项目，祖库山地鸡助农增收项目助推托管代养农户人均分配收益金达357元。公共服务坚强有力，完成便民服务中心公安综合窗口“一网通办”改革，建成杜朗村居家养老中心，启动水利村居家养老中心建设。开展全民阅读活动、非遗传承表演培训，新建水利村篮球场1个，依托“红军长征小松园战斗纪念馆”打造新型红色文化空间1个。

坚持规划引领，聚焦打基础、利长远、拓空间，启动东村镇国土空间总体规划（2023—2035年）编制工作，完成7个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制工作，4个村规划已评审入库，村庄建设面积达4269.75亩，新增村庄建设用地418.35亩。践行农村宅基地联审联管机制，规范农村建房。加快基础设施建设，实施响石至大团田和乐在知青点道路硬化、二水厂建设、荞地山公墓改扩建、稍丹至汉排道路改扩、集镇临时交易市场等基础设施建设项目，完成杜朗水库、杨嘎哩水库除险加固工作和2022-2023年农村供水保障专项行动项目，申报2024年大中型水库移民后期扶持美丽家园建设项目，城乡基础配套进一步完善。持续改善人居环境，开展人居环境综合整治行动5轮次，改建公厕2座，实施人居环境提升项目5个，小松园、小木板等7个村成功创建2023年市级“绿美村庄”，村镇人居环境明显改善。社会治理有为有力，巩固“四中心”融合建设成果，开展信访隐患排查专项行动，全年化解矛盾纠纷46件。扎实开展普法强基补短板专项行动，开展法治宣讲23场，涉及宣传对象5023人次，刑事案件同比下降61.8%、治安案件同比下降28.33%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

1. 东村镇人民政府（行政）

2. 东村镇财政所（参照公务员管理事业单位）

3. 东村镇农业综合服务中心（事业单位）

4. 东村镇文化广播电视服务中心(事业单位)

5. 东村镇综合服务中心(事业单位)

6. 东村镇为民服务中心(事业单位)

7. 东村镇社会保障服务中心(事业单位)

8. 东村镇村镇规划建设服务中心(事业单位)

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县东村镇人民政府2023年度部门决算编报的机构共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 东村镇人民政府（行政）

2. 东村镇财政所（参照公务员管理事业单位）

3. 东村镇农业综合服务中心（事业单位）

4. 东村镇文化广播电视服务中心(事业单位)

5. 东村镇综合服务中心(事业单位)

6. 东村镇为民服务中心(事业单位)

7. 东村镇社会保障服务中心(事业单位)

8. 东村镇村镇规划建设服务中心(事业单位)

纳入富民县东村镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县东村镇人民政府2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县东村镇人民政府2023年度收入合计26469877.95。其中：财政拨款收入23250400.5元，占总收入的87.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3219477.45元，占总收入的12.16%。与上年相比，收入合计减少2439746.21元，下降8.44%。其中：财政拨款收入减少1239523.89元，下降5.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1200222.32元，下降27.16%。主要原因是人员变动调出和死亡，财政拨款收入减少。二、支出决算情况说明

富民县东村镇人民政府2023年度支出合计27269656.44元。其中：基本支出19786274.06元，占总支出的72.56％；项目支出7483382.38元，占总支出的27.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7858102.08元，下降22.37%。其中：基本支出减少6084407.59元，下降23.52%；项目支出减少1773694.49元，下降19.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县东村镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19786274.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15270389.08元，占基本支出的77.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4515884.98元，占基本支出的22.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县东村镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7483382.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：一、民族团结进步示范村创建基础设施建设：村内沿路花台122.5m，村内人居环境提升；3.村内花箱100个，4.大平地村沿线55根路灯升级改造。；二、富民县东村镇乐在村委会富民现代农业产业园冷库建设项目，冷库基础土方开挖2200m³；建设毛石混凝土挡墙37.5m³；冷库基础土方回填355m³；冷库基底C25混凝土厚20cm硬化250㎡（50m³）；C25混凝土厚20cm硬化场地800㎡（160m³）；搭建组装式冷库1250m³；建筑C25混凝土浇筑排水沟13.5m³；搭建搭建彩钢瓦房351㎡；建筑砖混结构设备及管理用房40㎡；安装DN40镀锌钢管架设150m；搭建混凝土电线杆子2根，电缆450m；新建15m³水池1个；三、富民县东村镇东村村委会西村公共厕所项目建设内容：1、基础：挖土方地基平整72.93m³，挖基础土方31.86m³；石基础31.86m³；2、主体：建设37.5㎡的公厕1个，实心砖墙26.57m³，3、装饰装修：墙面一般抹灰214.19㎡，金属格栅门4.2㎡，金属窗3.24㎡，宣传牌3块，男女厕指示牌2块；4、卫生洁具安装：安装大便器10套，小便器10套；5、给排水附件：不锈钢地漏4个，不锈钢水龙头4个，实木隔板30.3㎡；化粪池及附属工程：挖一般土方58.52m³，回填土方31.86m³，实心砖墙,9.07m³，沟盖板、井盖板3套等；四、富民县东村镇杜朗村委会模枝村公共厕所项目建设内容：1、基础：挖土方地基平整72.93m³，挖基础土方31.86m³；石基础31.86m³；2、主体：建设37.5㎡的公厕1个，实心砖墙26.57m³，3、装饰装修：墙面一般抹灰214.19㎡，金属格栅门4.2㎡，金属窗3.24㎡，宣传牌3块，男女厕指示牌2块；4、卫生洁具安装：安装大便器10套，小便器10套；5、给排水附件：不锈钢地漏4个，不锈钢水龙头4个，实木隔板30.3㎡；化粪池及附属工程：挖一般土方58.52m³，回填土方31.86m³，实心砖墙,9.07m³，沟盖板、井盖板3套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县东村镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出21506720.95元，占本年支出合计的78.87%。与上年相比减少4010652.03元，减少15.72%，主要原因是人员编制减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5854324.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.22%。主要用于在职人员工资、党委、政府、财政所人员工资及办公经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出660589.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于文化综合服务中心人员工资、办公费、基层公共文化建设经费等；

8.社会保障和就业（类）支出4908489.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.82%。主要用于政府及站所人员养老保险；

9.卫生健康（类）支出960144.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于计生中心人员工资、办公费、计生宣传员工资、全镇职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出3937.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于集镇人居环境、“7个专项行动”方面支出；

11.城乡社区（类）支出399045.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于城乡规划管理支出；

12.农林水（类）支出7849955.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.5%。主要用于企业办、农机站、农科站、农经站、水务站、林业站、兽医站在职人员工资及办公经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出870235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于全镇职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治工作经费；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，决算为144374.23元，完成年初预算的120.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000元，决算为122530.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.87%，完成年初预算的175.04%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为21844元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.13%，完成年初预算的43.69%，具体是国内接待费支出决算21844元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县东村镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，支出决算为91844元，完成年初预算的76.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0X元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000元，决算为70000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为21844元，完成年初预算的15.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费用相较往年有所下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18574元，下降16.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减:18574元，下降45.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费用相较往年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。支出7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于镇政府机关及各站所公务用车下乡、进城开会、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于指单位按规定开支的各类公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县东村镇人民政府2023年机关运行经费支出2582256.13元，比上年减少538296.6元，下降17.25%,主要原因是部门机关运行经费主要用于东村镇机关、参照公务员法管理的事业单位正常运转的日常支出均有所下降。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县东村镇人民政府资产总额20139888.09元，其中，流动资产15697624.86元，固定资产4442263.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9519111.91元，其中固定资产减少702858.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400455701111

附件2：2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241113025817928