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富民县赤鹫镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 富民县赤鹫镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县赤鹫镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县赤鹫镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益； 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境;8、办理上级及本级党委、人大交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和两中心一队，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务管理办公室，平安法治办公室；两中心一队分别是：

1.富民县赤鹫镇党群服务中心

2.富民县赤鹫镇农业农村发展服务中心

3.富民县赤鹫镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

（一）紧盯招商引资抓项目，夯实经济发展基础

强化项目招引，做大项目储备盘子。牢强化“项目为王”的招商理念，利用好县级产业专班招商平台资源，聚焦农特产品、经济林果、乡村旅游、新能源等产业，加强项目谋划储备、项目推介，多措并举开展招商引资。重点用好赤鹫村1500余亩连片化农田、望海山、天生桥等片区旅游和永富村已获荣誉及品牌效应等资源，通过产业链招商、以商招商、项目招商等方式，大力招引生态休闲农业、林下经济、旅居等行业领域优质企业。在招商引资金额、签约数量、落地转化等方面下足功夫，确保年内引进省外产业到位资金3亿元以上，新签约项目5个以上。

抓好项目建设，推动赤鹫加速发展。认真学习产业结构调整指导目录、2025年政府投资项目谋划工作指导手册等政策文件，扣紧林果、乡村旅游、新能源等领域，瞄准中央和省、市衔接资金、预算内资金等资金扶持重点，注重项目谋划与“十五五”规划有效衔接，包装一批有利于产品提升、联农带农的大项目、好项目，争取更多项目落地。做实项目前期，全力推动东核望海山片区林下经济、生态露营项目和三峡储能电站项目可研、土地选址意见、用地报批等工作，力争项目早日落地、开工、见效。加快推进云南誉宸供应链、半山耕云兔产业、永富35KV输变电线路、天生桥水库除险加固项目建设，形成投资增量。制定出台赤鹫镇项目建设管理办法和社会投资项目全流程服务管理工作举措，实现政府和社会投资项目闭环管理。

强化服务保障，不断优化营商环境。积极践行“店小二”精神，主动服务辖区重点项目、定期走访企业，帮助解决项目建设和企业生产经营过程中遇到的困难和问题。不断拓宽政企沟通渠道，将“上门问需”作为优化营商环境的重要举措，营造亲商、安商、富商的良好发展环境。强化惠企政策落地见效，积极搭建政策与企业之间的桥梁，通过线上线下相结合的方式，及时为辖区企业提供政策信息、宣传解读政策，协助沟通对接申报享受政策红利。积极对接加快设立赤鹫镇“黎阳驿站”营商环境服务点，打通集助企、政务、生活于一体的服务体。

（二）紧盯产业发展提质效，调整优化产业结构。

发挥特色优势，打造农业产业品牌。紧扣“串珠成线、连块成带、集群成链”的工作思路，打好生态农业品牌，加大东山林果、喜莓科技等农业企业培育力度，重点推进红薯、樱桃、蓝莓、松茸等特色农产品规模化、标准化种植。采取“合作社+供销社+公司+科研院所+农户”等发展模式，着力解决和打通品种研发、种植、技术和销售端等关键环节，延伸产业链条，打造特色鲜明、高附加值的优质农产品品牌。推进蛋鸡、肉牛、黑山羊传统养殖和烤烟、板栗等传统种植产业提质增效。加大红薯种植技术培训、品种引入和本土专家培育力度，推动红薯品种数量、品牌质量“双提升”，持续扩大“薯留香”品牌影响力。

致力产业融合，持续丰富旅游业态。强化要素保障服务，加快推动半山耕云后续项目建设，不断优化功能布局，确保成功创建3A级景区。全力支持富民品原农业科技开发有限公司探索发展新模式，积极引入优质企业协同发展，打造优牧品原农旅品牌。加快邵家大院投入使用，以油画、塑像、物品展示、拓展训练等方式，编制演绎好红色情景剧，开启“赤鹫之夜”的半山之旅，以“一部剧”宣传赤鹫文化。抢抓旅居业发展机遇，以永富村为重点，以农带旅、以旅促农，在“吃、住、行、游、购”上下功夫，培育打造乡村旅居样板，推动农旅产业融合发展。深入挖掘红军长征过赤鹫、农耕、非遗、“东山学舍”传统民族等文化，加快特色果蔬、耕读研学、旅游徒步等旅游线路打造培育，不断丰富旅游业态。

聚焦短板弱项，全力补齐空白业态。持续做好弘源纸业、五星冶炼厂、三峡云能3户规模以上工业企业服务保障，鼓励支持企业转型升级，扩能提效。全力挖掘培育批零住餐企业，补齐赤鹫无规模以上批零住餐企业空白，年内完成1户企业升规纳统，实现零的突破。

（三）聚紧盯镇情村况谋发展，全面推进乡村振兴。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有力有效推进乡村全面振兴。坚持把防止规模性返贫作为首要政治任务和最大民生工程，紧盯“两不愁三保障”及饮水安全、群众增收等重点任务，继续做好防返贫动态监测，守牢不发生规模性返贫底线。继续实施高标准农田建设，推进田间道路、灌溉与排水、地力提升等。加快赤鹫零工驿站建设，搭建产业、企业、就业“三业”联动平台，吸引农民工返乡创业，助力群众收入持续增长。加强乡村振兴项目谋划工作，做好项目滚动接续，主动与上级主管部门对接，积极推动优质项目进入省市“盘子”，以项目建设推动乡村产业振兴。

统筹乡村建设，优化提升村容镇貌。学习运用浙江“千万工程”经验，以村组道路、环境卫生、生态绿化等为重点，深入推进农村人居环境整治提升行动，全面整治提升村容镇貌。持续开展农村污水治理，积极争取资金项目，争取龙潭村生活污水处理雨污分流项目尽快组织实施。持续开展绿美乡村建设，创新宣传引导方式，广泛动员群众参与绿美建设。严格落实门前“三包”、垃圾清运等制度，以垃圾治理、村容村貌提升为重点，全面开展绿化美化，开展最美庭院、绿美巷道创建活动，打造2至5个示范点。

严守红线底线，筑牢生态保护防线。深入推进“林长制”，扎实推进林草有害生物防治、人工林栽培、中幼林抚育等工程，严厉打击毁林毁草等违法行为，推动重点区域生态修复与保护，完成全民义务植树5万株以上。全面落实河长制，强化巡河频次和坝塘水库治理工作，推进普渡河赤鹫段流域环境综合整治，确保断面水质持续达标。深刻吸取国土变更调查图斑整改和违法占耕整改教训，严格落实耕地保护责任，压实镇、村、组、户4级工作责任，加强日常巡查和监管，及时制止查处违法行为，有效遏制耕地“非农化”，基本农田“非粮化”，牢牢守住2.48万亩基本农田、3.19万亩耕地保护红线。

（四）聚紧盯群众愁盼解民忧，持续改善民生福祉

强化政策落实，提升社会保障水平。全面落实各项保障制度，加强特殊群体救助帮扶力度，完成城乡低保救助120人以上，临时救助150人以上，特困人员供养救助18人以上。全力做好就业创业工作，提供有效就业岗位300个以上，新增城镇就业20人以上，新增农村劳动力转移就业100人以上，农村劳动力培训150人以上。加强对弱势群体关心关爱，定期开展走访慰问，为残疾人提供康复服务，扶持残疾人就业创业。深入开展殡葬领域专项整治，认真组织开展自检自查，加强对公墓建设、日常运营管理，促进殡葬事业健康有序发展。

办好民生实事，提升群众幸福指数。认真履行属地管理服务责任，建立控辍保学工作机制，力争义务教育巩固率达100％以上。实施“健康赤鹫”行动，扩大医疗卫生政策宣传和普惠率，落实好“家庭医生”医疗保健服务各项措施。创新计划生育服务管理，加强出生人口监测和分析研判，做好各时期生育政策、支持措施的有效衔接。做好医疗保险、养老保险参保续保工作，确保参保率均达97%以上。建立和完善农村文化公共服务体系，积极开展各类文艺活动，推进社会公德、家庭美德与职业道德建设。加快赤鹫区域养老服务中心建设，改善老年人服务保障硬件条件。

做好风险防范，统筹好发展和安全。深入贯彻总体国家安全观，坚决维护国家政治安全，以高水平安全服务高质量发展。严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”，压紧压实镇村组三级网格责任，深入开展道路交通、食品药品、校园安全、应急消防、森林防火等重点行业领域风险隐患排查整治，坚决遏制各类安全事故发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展普法强基补短板工作，抓实网格化管理、优化网格员队伍，持续推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，强化研判预警和攻坚化解，确保各类矛盾纠纷早排查、早介入、早化解。持续开展“利剑护蕾”专项行动、命案防控治理等重点工作，切实提高群众安全感。

（五）聚紧盯作风转变提效能，强化政府自身建设

坚定政治立场，始终筑牢政治忠诚。坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深入开展党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习宣贯，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保上级决策部署落地见效。扎实做好意识形态工作，切实加强领导，强化督导，狠抓落实，实现意识形态领域形势平稳可控。

提升治理能力，深入推进依法行政。深入贯彻习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，确保政府各项工作在法律框架内进行。严格落实“三重一大”集体决策制度，依法接受人大监督，自觉接受司法监督、群众监督和舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议。深化政务公开和政府信息公开，加强重要事项信息发布，让权力在阳光下运行。严格履行职能，把落实“三重一大”集体决策制度情况作为领导干部作风建设的重要内容，持续提升行政决策科学化、民主化、法治化水平。

弘扬实干精神，牢固树立争先作风。坚持争先攀高，保持“敢闯敢干、善谋会干、真抓实干”的拼劲，让“干就干最好、争就争前列”成为全镇干部的不懈追求和优秀品质。树立用行动答卷、用结果说话的鲜明导向，推动广大党员干部在经济稳增长、产业发展、推进乡村振兴、人居环境整治等重点工作中勇担当、做表率，积极践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，让敢于担当、真抓实干在政府系统蔚然成风，推动政府工作更接地气、更顺民意、更得民心。

严守纪律规矩，涵养廉洁政治生态。巩固转化党纪学习教育成果，坚持以严的基调强化正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子思想，持续深化纠治“四风”。完善农村集体资产监管制度，严控“三公”经费和一般性支出，加强对重大工程、重点领域、关键岗位的监督制约，持续整治群众身边腐败问题和不正之风，切实做到政治清明、政府清廉、干部清正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制49人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 23253953.16元，其中：一般公共预算22647211.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，结转上级结余资金606742元。

与上年对比增加2494101.15元，部分结转资金下划至镇预算导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23253953.16元，其中:本年收入22647211.16元，上年结转收入606742元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22647211.16万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2626524.84元，主要原因分析部分结转资金下划至镇预算导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 23253953.16元。财政拨款安排支出 23253953.16元，其中：基本支出16169620.70元，与上年对比减少1483965.62元，主要原因分析在职人员退休及调动经费减少；项目支出7084332.46元，与上年对比增加3978066.77元，主要原因分析部分结转资金下划至镇预算导致收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行41600元，主要用于行政单位人大事务基本支出。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3681410.95元，主要用于政府办公室及行政人员工资福利及日常业务经费支出。

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1130000元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务社会发展资金支出。

4.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行451209元，主要用于纪检工资福利、监察等方面的公务支出。

5.2012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项30000元，主要用于民族团结示范点建设的支出。

6.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行948144.10元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员工资福利及日常业务经费支出。

7.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出89752.25元，主要用于镇党校培训经费、党员教育等方面的支出。

8.2013904一般公共预算支出-社会工作事务-专项业务4538216元，主要用于村组人员工资福利支出。

9.2070114文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务3900元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放方面的支出。

10. 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出61789.3元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放方面的支出。311. 2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出8892.77元，主要用于其他广播电视方面的支出。

12.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出3969000元，主要用于其他民政事务居家养老服务项目支出。

13.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1030529.92元，主要用于在编职工养老保险费用支出。

14.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出184000元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。        

15.2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助465元，主要用于企业改革发展支出。

16.2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴支出40000元，主要用于农村劳动力引导性培训支出。

17.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出5000元，主要用于其他用于促进就业的补助支出。

18.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出59136元，主要用于遗属补助发放支出。

19.2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出70000元，主要用于村居家养老服务中心建设支出。

20.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出20000元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出等。

21.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务5825元，主要用于公共卫生服务计生费用支出。

22.2100499 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出13500元，主要用于其他公共卫生支出计生费用支出。

23.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出215243.72元，主要用于行政人员医疗保险费用支出。

24.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出293580.43元，主要用于事业人员医疗保险费用支出。

25.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出389079.60元，主要用于行政、事业人员公务员医疗保险费用支出。

26.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出55121.62元，主要用于行政、事业人员失业保险及重特病医疗费用支出。

27.2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出1517元，主要用于社保中心医疗服务与保障能力提升费用支出。

28.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法520040.95元，主要用于人员工资福利及日常业务支出。

29.2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出10000元，主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

30.2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出100000元，主要用于城乡社区绿化美化支出。

31.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出3122308.41元，主要用于农业中心日常业务及工资福利支出。

32.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出39000元，主要用于高素质农民培训方面的支出。

33.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出35308元，主要用于动物防疫、农作物重大病虫害防控方面支出。

34.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展支出18385元，主要用于农业发展（粮食生产）方面的支出。

35.2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济支出10000元，主要用于农村宅基地管理和改革工作方面的支出。

36.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业支出100000元，主要用于农村厕所改造建设方面的支出。

37.2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护75274元，主要用于农业生态资源方面的支出。

38.2130148农林水支出-农业农村-渔业发展6500元，主要用于海洋牧场、现代渔业装备设备、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

39.2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用18600元，主要用于农业生态资源方面的支出。

40.2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育支出25000元，主要用于林业改革发展方面的支出。

41.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出300元，主要用于林业改革发展方面的支出。

42.2130314农林水支出-水利-防汛20000元，主要用于防汛业务等支出。

43.21205055农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展91000元，主要用于脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

44.2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2107.14元，主要用于赤鹫镇脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接示范镇创建项目管理费用支出。

45.2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补支出30000元，主要用于创业担保贷款方面的支出。

46.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护7000元，主要用于公路养护方面的支出。

47.2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理50000元，主要用于自然资源村镇规划等方面的支出。

48.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出890000元，主要用于在编人员住房公积金缴纳支出。

49.2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出1217元，主要用于企业退休人员社会化管理补助支出。

50.2240699灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出130000元，主要用于自然灾害防治支出。

51.2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助110000元，主要用于自然灾害救灾支出。

52.2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出400000元，主要用于平地村委会为民服务站升级改造项目支出。

53.2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出105000元，主要用于体育事业彩票公益金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出16169620.70元，项目支出7084332.46元）。

1. 301工资福利支出10492053.70元，其中：30101基本工资2643744元，主要是用于行政及事业人员基本工资支出；30102津贴补贴2024532元，主要是用于行政及事业人员各类津贴补贴支出；30103奖金606472元，主要是用于行政人员及事业人员奖金发放；30107绩效工资2130564元，主要是用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费1030529.92元，主要用于行政事业人员养老保险费用缴纳支出；30109职业年金缴费184000元，主要用于职工职业年金缴纳；30110职工基本医疗保险缴费508824.15元，主要用于行政及事业人员医疗保险费用缴纳支出；30111公务员医疗补助缴费389079.60元，主要用于行政及事业人员医疗补助费用缴纳；30112其他社会保障缴费84308.03元，主要用于行政人员工伤保险及事业人员工伤保险及补缴失业保险费用；30113住房890000元，主要用于职工住房保障支出。

2.302商品和服务支出3907601.46元(基本支出1207143元，项目支出2700458.46元)，其中：30201办公费182269.93元，主要用于保障行政及各事业单位日常办公基本开支； 30205水费20500元，主要用于支付水费；30206电费41117.77元，主要用于各科室电费支出；30207邮电费35304元，主要用于电话费及网费开支；30211差旅费13000元，主要用于差旅费报销；30213维修（护）费1107017元，主要用于办公楼维修费用；30215会议费80500元，主要用于党代会人代会经费及召开各类工作会议费；30216培训费131412.25元，主要用于党员、村干部等各类培训费用；30217公务接待费51000元，主要用于单位各类对上下级单位接待费用；30218专用材料费104808元，主要用于购买农业设备及动物疫苗等费用；30226劳务费342422.37元，主要用于劳务派遣人员工资发放；30227委托业务费1034107.14元，主要用于村组工作经费支出及集镇垃圾清运费用；30228工会经费270000元，主要用于工会保障经费；30231公务用车运行维护费29000元，主要用于保证公务车的正常维修及保养等费用开支；30239其他交通费用351120元，主要用于行政人员交通补贴发放及单位间，城市间各种交通费用补助；30299其他商品和服务支出114023元，主要用于上述科目除外的其他开支。

3.303对个人和家庭的补助4650298元(基本支出4470424元，项目支出179874元)，其中：30305生活补助4630298元，主要用于村两委、村小组、老党员等各类人员生活补助；30306救济金20000元，主要用于群众临时求助金支出。

4.310资本性支出4204000元，其中：31002办公设备购置84000元，主要用于政府采购办公设备支出；31002办公设备购置20000元，主要用于政府采购办公设备支出；31005基础设施建设4100000元，主要用于建设基础设施方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

富民县赤鹫镇人民政府2025年部门预算无与中央配套事项。金额0元。无预算支出安排。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县赤鹫镇人民政府2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0元。无预算支出安排。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县赤鹫镇人民政府2025年部门预算无经济社会事业发展事项。金额0元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额58500元，其中：政府采购货物预算58500元，主要用于购买复印纸，金额14500元；彩色打印机，金额15000元；机动车保险、车辆维修保养及车辆加油等29000元；政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年增减0元，增降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县赤鹫镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因是没有需要因公出国（境）的情形，所以无变化。

（二）公务接待费

富民县赤鹫镇人民政府2025年公务接待费预算为51000元，较上年增减0元，增降0%，国内公务接待批次为98次，共计接待1020人次。

增减变化原因：2025年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2025年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县赤鹫镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为29000元，较上年增减0元，增降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0元，增降0%；公务用车运行维护费29000元，较上年增减0元，增降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费不变的主要原因是实有公务车数量不变，费用不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县赤鹫镇人民政府无重点领域财政项目文本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位在职职工工资及社会保险费等。

9、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇人民政府2025年机关运行经费安排259920元，与上年对比减少48680元，主要原因分析在职人员退休及调动减少，预算经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县赤鹫镇人民政府资产总额14527200元， 其中，流动资产11883400元，固定资产2367800元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产276000元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2727900元，其中固定资产减少162900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值145614元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县赤鹫镇人民政府基本支出16169620.70元，与上年对比减少1483965.62元，增减变化的原因主要是：

1. 在职人员比上年度减少7名，人员经费减少；

2. 2025年度较2024年度减少职业年金预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县赤鹫镇人民政府项目支出7084332.46元，与上年对比增加3978066.77元，增减变化的原因主要是：

1.上年度项目结余资金结转；

2.往年结转项目资金下划至我部门进行预算。

监督索引号53012400455500111

富民县赤鹫镇人民政府2025年部门预算公开表附表20250218020145131