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富民县人民政府大营街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 富民县人民政府大营街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县人民政府大营街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表 (空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县人民政府大营街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助村（居）委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和二中心一队，包括：富民县大营街道党政综合办公室、富民县大营街道经济发展办公室、富民县大营街道基层党建办公室、富民县大营街道社会事务办公室、富民县大营街道平安建设办公室；二中心一队分别是：

1.富民县大营街道农业农村发展服务中心

2.富民县大营街道党群服务中心

3.富民县大营街道综合行政执法队

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，大营街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻省委十一届六次全会、市委十二届七次全会精神，围绕《中共富民县委贯彻落实〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的实施意见》以及县委、县政府确定的各项目标任务，结合街道实际，站在全局和战略的高度，以更加强烈的意识、更加有为的举措进一步全面深化改革，重点做好以下几方面工作：

1.聚焦产业转型深化改革，强化高质量发展支撑

一是持续优化农业产业结构。优化农业生产组织模式，不断完善农业经营体系，推进高产创建、良种引种、稻鱼共生、测土配方施肥、农作物绿色防控等示范推广，稳定粮食播种面积。扎实健全“产+销”和“销+产”结合的农产品初加工体系。完善初加工和精深加工环节紧密衔接机制，推动农业产业链向高端攀升。持续推进松林村委会种养循环优质种猪联农带农项目建设。守牢粮食安全底线，深化耕地保护网格化管理，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。推动稳粮扩豆增油和重要农产品供给。不断完善设施农用地管理，推动设施农业健康发展。全力培育家庭农场、农民专业合作社。大力推进预制菜产业发展，发挥以星桥食品、锐泽农业、品世食品等为代表的龙头企业品牌优势，支持企业搭建预制食品线下+线上销售平台，提升预制菜行业的规范化、品牌化、专业化水平。二是持续推动工业提速转型。以豹子沟三期和园区“腾笼换鸟”为抓手及承载，落实因地制宜发展新质生产力要求，完善“链长+链主”产业发展推进机制，提升延链、补链、强链质效。坚持“大抓产业、主攻工业”，扎实推进工业倍增计划，加大工业项目建设力度，持续育龙头、强链主、建集群，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。加强园区产业建设，发展壮大园区产业，推动产业聚链成群。三是持续推动农文旅融合发展。突出抓好旅居云南文化产业发展，大力实施“旅游+”战略，推动旅游业转型升级，创新旅游资源产品化、旅游产品市场化模式。以“云南翰文大健康产业”项目建设为依托，积极发展现代医药、康养度假等新产业新业态，打造健康养老产业带。进一步挖掘麦场村、小水井村、完家村、大秀山等农业农村的生态涵养、休闲观光、文化体验等功能，争取将完家村打造为省级金牌旅游村，以乡村旅游小切口做实产业发展大文章，不断延伸产业链，在休闲度假、研学旅游、特色美食、户外运动、非遗技艺等领域拓展旅游产品新业态，打造精品旅游路线，推动农旅、文旅、康旅向高品质、精品化方向发展。创新旅游宣传推介、营销策划，建立与旅游博主、旅游平台公司合作机制。常态化开展旅游市场整治，健全旅游市场综合监管机制，加强旅游市场信用体系建设，完善旅游投诉快速处理机制。

2.聚焦经济体制机制改革牵引，提升高质量发展质效

一是深入推进项目建设。严格落实“班子领导+科室负责人+企业（项目）”的三级网格化推进包保责任制。贯彻落实好项目全生命周期管理机制，完善激发社会资本投资活力和促进投资落地机制。完善重大项目包装策划机制，建立项目包装专家评审机制，做到实施一批、储备一批、谋划一批、包装一批。重点加强产业类项目储备，持续培育云南翰文大健康产业、茨塘老煤山危险化学品（小宗产品）仓储经营基地、完家村旅游小镇、倍伟诚茨塘片区矿区扩大及精加工等项目，不断提升服务水平。二是持续做强招商引资。充分发挥大营街道资源优势和区位优势，健全招商资源整合利用机制，创新产业招商模式，围绕优势产业、特色产品、基础材料的产业链构建完善和延伸整合，以新型材料、教育、大健康项目为重点招商方向，积极推动矿山扩建及精加工、优质教育资源、大健康产业落地发展。整合配强街道招商工作团队，加强对招商人员的学习培训，创新招商渠道和方式，提升招商专业能力，提高招商效益。三是持续优化营商环境。推进“高效办成一件事”改革，健全完善重点事项清单管理机制和常态化推进机制。建立常态化推进惠企实事机制。健全完善营商环境投诉处理工作机制。聚焦企业反映的问题和诉求，提供精准服务，切实提高审批效率。

3.聚焦绿色发展深化改革，擦亮高质量发展底色

一是持续加强生态文明建设。健全完善生态环境治理机制，坚持“生态优先、绿色发展”。强化属地责任，切实履行生态环境“一岗双责”。持续做好水源地、库（塘）水质保护和周边环境管控。持续实施封山育林、森林抚培育、低效林改造、村庄绿化美化等工程。强化河湖长制，坚持“一河一策”推进河湖治理，重点做好大营小河生态保护修复。一体推进治污水、治农业面源污染、治垃圾、改善水生态“三治一改善”。二是加块推进绿美乡村建设。健全农村生活垃圾、粪污、农业生产有机废物分类处理和资源化利用机制，完善公厕和垃圾、污水处理设施等管护制度，整治提升农村人居环境。推广运用“千万工程”经验，统筹推进绿美乡村、都市驱动型乡村振兴创新实验村建设。健全完善有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查、有考核的农村人居环境整治长效机制，严格开展农村人居环境常态化考核，强化考核结果运用。

4.聚焦民生领域深化改革，铸牢高质量发展基础

一是深化社会治理体系改革。推进信访工作法治化建设，健全领导干部接访下访和挂联包案规范化常态化机制，力争解决一批重点信访个案。及时排查调处矛盾纠纷隐患，将纠纷解决在萌芽状态，控制信访增量。完善社会治安整体防控体系，健全扫黑除恶、禁毒防艾、命案防控常态化机制。完善“平安校园”创建及动态管理机制。加强人民调解工作，进一步推动街道、村（社区）人民调解组织规范化建设。健全社会工作体制机制，加强社会工作者队伍建设。二是深化就业和社会保障领域改革。落实就业优先政策，健全高质量充分就业机制，探索承接园区社会事务与解决失地农民群体就业路径，持续做好高校毕业生、退役军人、农民工、零就业家庭等重点群体就业工作，健全终身职业技能培训制度，完善困难群体就业兜底帮扶政策。健全分层分类的社会救助体系，加强妇女儿童权益保障和退役军人服务保障，完善残疾人社会保障和关爱服务体系。三是深化教育领域改革。完善立德树人机制，推进思想政治教育一体化建设。健全师德师风建设长效工作机制和负面清单制度。建立健全青少年心理健康服务中心工作机制，完善学生心理健康教育、监测、干预等机制。优化辖区教育资源配置，建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制。持续做好控辍保学、校园食品安全等工作。四是深化医疗卫生体制改革。完善基层医疗服务体系，推进大营卫生院提质发展，壮大社区和农村医疗卫生队伍。引导规范民营医院发展。健全公共卫生体系，健全完善基本医保全民参保长效机制。五是深化文化体制机制改革。严格落实意识形态工作责任制。提高党工委理论学习中心组学习质效。健全用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践落实体系。推动理想信念教育常态化制度化，培育和践行社会主义核心价值观，推进新时代文明实践中心建设。加强新闻宣传工作，建立健全舆论引导机制和舆情应对协同机制。健全文化服务和文化产品供给机制。建立优秀民族文化保护、传承、发展体系，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

5.聚焦党的建设深化改革，夯实高质量发展根基

一是持续提升基层党建水平。进一步增强党组织政治功能和组织功能，健全抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理和“群团联盟”工作机制，以“大营街道校地合作赋能乡村经济发展”为重点，持续提升党建引领项目发展质效。实施“百村干部破百题”行动，深入推行街道“大工委”多元化矛盾纠纷化解“基础工程”、社区“大党委”网格化治理“细胞工程”，进一步拓展和延伸“大工委”“大党委”的内容。依托“三会一课”、主题党日等组织生活，持续将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组织会议“第一议题”和各级各类党员干部教育培训首要课程，进一步压实党组织主体责任、党组织书记第一责任人责任。创新抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体等领域党建工作。二是持续深化全面从严治党。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，健全防范形式主义、官僚主义制度机制。建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制。始终坚持以人民为中心的发展理念，深入推进“清廉云南建设十大行动”，把整治群众身边不正之风和腐败问题摆在更加突出的位置，持续开展民生领域专项整治，集中纠治“一卡通”财政补贴、生态环保、违法违规占耕等群众反映强烈的突出问题。三是纵深推进作风效能建设。建立作风革命、效能革命正面典型选树和反向测评机制。引导街道干部职工奋力争当“实干家”，坚决整治“太平官”。完善基层组织履行职责事项清单，健全基层减负长效机制。全面梳理工作中的重点难点、群众急难愁盼事项，由班子领导带头逐项研究，大力争取支持、学习先进经验、创新拓展思路，制定切实管用的措施，倒排工期、压茬推进，持续增强干部职工“学先进、争先进、当先进的精气神”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中： 离休0人，退休 43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36,584,699.53元，其中：一般公共预算36,506,788.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，预算内结余结转（国有资本经营预算）0元。

与上年对比增加1,536,286.11元，主要原因：2025年增加盘活资金结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36,584,699.53元，其中:本年收入36,506,788.53元，上年结转收入77,911.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,506,788.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,536,286.11元，主要原因：2025年增加盘活资金结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36,584,699.53元。财政拨款安排支出36,584,699.53元，其中：基本支出27,960,475.21元，与上年对比减少355,756.56元，主要原因街道正常调动导致人员减少及有人员退休，所以2025年基本支出预算减少；项目支出8,624,224.32元，与上年对比增加1,892,042.67元，主要原因是2025年增加的盘活资金结转结余属于项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4,132,077.00元，主要用于街道政府机关人员经费及相关支出。

2010399 一般公共服务支出—一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,771,000.00元，主要用于街道社会发展资金预算项目支出。

2010507 一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动支出1,600.00元，主要用于第五次全国经济普查正式登记阶段两员补助经费支出。

2010699 一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出60,888.00元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力相关支出。

2011101 一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行155,226.56元，主要用于街道纪检部门人员经费及相关支出。

2012902 一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于中央华侨事务补助经费支出。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行335,609.00元，主要用于街道党委部门人员经费及相关支出。

2013105 一般公共预算支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出6,804.00元，主要用于残疾人就业保障金支出。

2013150 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出747,136.56元，主要用于街道党群服务中心人员经费及相关支出。

2013299 一般公共预算一般行政管理事务—其他组织事务支出56,535.00元，主要用于街道党员教育培训工作的相关支出。

2013904一般公共预算支—社会工作事务—专项业务中心7,787,856.00元，主要用于财政对村（社区）干部的补助的相关支出。

2070199 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出46,400.00元，主要用于街道美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的相关支出。

2070899 文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出7,036.00元，主要用于街道广播电视公共服务基层为民中心建设项目的相关支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,596,867.20元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出426,878.71元，主要用于全街道由单位实际承担的职业年金支出。

2080699 社会保障和就业支出—企业改革补助—其他企业改革发展补助支出3,966.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。

2080702 社会保障和就业支出—就业补助—职业培训补贴104,800.00元，主要用于农村劳动力转移就业培训的相关支出。

2080799 社会保障和就业支出—就业创业服务补贴—其他就业补助支出5,000.00元，只要用于县区就业创业及农村劳动力转移专项资金的相关支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤37,908.00元，主要用于街道病故人员家属的一次性和定期抚恤金的相关支出。

2081006 社会保障和就业支出—社会福利—养老服务86,000.00元，主要用于街道建设社区居家养老服务中心项目的相关支出。

2082001 社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出40,000.00元，主要用于街道临时救助的相关支出。

20100199 卫生健康支出 —卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出11,520.00元，主要用于街道卫生健康事业发展的相关支出。

2100408 卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出7,490.00元，主要用于基本公共卫生服务项目相关支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗231,314.45元，主要用于街道行政人员单位承担的基本医疗保险缴费经费支出。                        

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗557,138.73元，主要用于街道事业人员单位承担的基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助660,301.00元，主要用于全街道单位承担的公务员医疗补助缴费经费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出89,656.84元，主要用于全街道单位承担的其他医疗方面的支出。

2101599 卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出10,000.00元，主要用于街道医疗服务与保障能力提升方面的相关支出。

2120104 城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出3,517,408.81元，主要用于街道综合行政执法队人员经费及相关支出。

2120201 城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理10,000.00元，主要用于街道自建房安全专项整治的相关支出。

2129999 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出150,000.00元，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行7,028,760.35元，主要用于街道农业农村发展服务中心人员经费及相关支出。

2130106 农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务19,644.00元，主要用于街道高素质农民培训及村级农技推广员补助的相关支出。

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害控制50,168.00元，主要用于街道农作物重大病虫害防控的相关支出。

2130119 农林水支出—农业农村—防灾救灾10,000.00元，主要用于街道农业防灾救灾的相关支出。

2130122 农林水支出—农业农村—农业生产发展85,904.00元，主要用于街道农业生产发展粮食生产及畜牧业生产发展培训的相关支出。

2130126 农林水支出—农业农村—农村社会事业356,656.00元，主要用于街道农村厕所改造建设补助的相关支出。

2130135 农林水支出—农业农村—农业生态资源保护173,342.00元，重要用于街道村庄清洁工作的相关支出。

2130148 农林水支出—农业农村—渔业发展22,524.32元，主要用于稻鱼综合种养项目的相关支出。

2130153 农林水支出—农业农村—农业生态资源保护支出27,100.00元，主要用于村庄清洁相关支出。

2130314 农林水支出—水利—防汛20,000.00元，主要用于街道防汛的相关支出。

2130315 农林水支出—水利—抗旱114,240.00元，主要用于街道抗旱的相关支出。

2130505 农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展95,000.00元，主要用于街道庭院经济示范项目及农业防灾减灾和水利救灾资金相关支出。

2130599 农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,710,000.00元，主要用于大营街道苹果产业发展示范基地建设项目及松林村委会高原优质种猪本土化养殖项目支出。

2130701 农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助支出490,000.00元，主要用于大营街道办事处永安村委会农村公益事业项目支出。

2130801 农林水支出—普惠金融发展支出—支持农村金融机构支出10,000.00元，主要用于生猪养殖培训经费支出。

2130804 农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补30,000.00元，主要是用于财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

2140106 交通运输支出—公路水路运输—公路养护33,390.00元，主要用于日常公路养护的相关支出。

2200104 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理支出80,000.00元，主要用于富民县“多规合一”实用性村庄规划编制项目支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金1,369,532.00元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出。

2240699 灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出120,000.00元，主要用于自然灾害救灾支出。

2240703 灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助50,000.00元，主要用于自然灾害救灾支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出27,960,475.21元，项目支出8,624,224.32元）。

1.301工资福利支出16,316,875.65元（基本支出16,316,875.65元，项目支出0元），其中：30101基本工资4,451,424.00元，主要用于发放全街道在职职工基本工资；30102津贴补贴2,413,320.00元，主要用于发放全街道在职职工津贴补贴；30103奖金787,352.00元，主要用于发放全街道在职职工年终一次性奖及公务员基础性绩效奖；30107绩效工资3,683,724.00元，主要用于发放街道事业单位在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,596,867.20元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费426,878.71元，主要用于全街道由单位承担的职业年金缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费788,453.18元，主要用于全街道单位承担的基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费660,301.00元，主要用于全街道单位承担的公务员医疗补助缴费支出；30112 其他社会保障缴费139,023.56元，主要用于全街道单位承担的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；30113 住房公积金1,369,532.00元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出。

2.302商品和服务支出6,026,354.88元（基本支出1,719,135.56元，项目支出4,307,219.32元），其中：30201办公费388,012.00元（其中：基本支出52,200.00元，主要用于全街道各中心、村社区保运转的公用支出；项目支出335,812.00元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的各项工作经费）； 30205水费68,000.00元（其中：基本支出23,000.00元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出45,000.00元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的水费支出）；30206电费122,000.00元（其中：基本支出22,000.00元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出100,000.00元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的电费支出）；30207邮电费57,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出50,000.00元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的邮电费支出）；30211差旅费37,000.00元（其中：基本支出22,000.00元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出15,000.00元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的差旅费支出）；30213维修（护）费293,652.00元（其中：基本支出28,600.00元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出265,052.00元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的维修（护）费支出）；30215会议费81,000.00元（基本支出2,000.00元，项目支出79,000.00元），主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的会议费支出；30214租赁费20,000.00元（基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的租赁费支出；30216培训费143,035.00元（基本支出0元，项目支出143,035.00元），主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的培训费支出；30217公务接待费50,000.00元（基本支出50,000.00元，项目支出0元），主要用于街道政府机关公务接待支出；30218专用材料费224,284.32元（基本支出0元，项目支出224,284.32元），主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的采购专用材料费支出； 30226劳务费811,638.00元（其中：基本支出0元，主要用于街道保运转的公用支出；项目支出811,638.00元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的劳务费支出）；30227委托业务费2,493,398.00元（其中：基本支出1,025,000.00元，主要用于街道保运转的公用支出及村（居）委会工作经费；项目支出1,468,398.00元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的委托业务费支出）；30228工会费300,000.00元（基本支出0元，项目支出300,000.00元），主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的工会费支出；30231公务用车运行维护费34,000.00元（其中：基本支出34,000.00元，项目支出0元），主要用于街道政府机关公务用车运行维护支出；30239其他交通费用509,340.00元（其中：基本支出329,340.00元，主要用于街道机关在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费；项目支出180,000.00元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的公务用车运行维护费支出）；30299其他商品和服务支出393,995.56元（其中：基本支出123,995.56元，主要用于街道政府机关残疾人就业保障金支出；项目支出270,000.00元，主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的其他商品和服务支出）。

3.303对个人和家庭的补助10,461,175.00元（其中：基本支出9,924,464.00元，主要用于村社区基层干部和村委会“几大员”的生活补助支出;项目支出536,711.00元, 主要用于全街道各中心用一般公共预算项目安排的生活补助、村委会考核奖及其他对个人和家庭的支出）。

4.310资本性补助3,780,294.00元（基本支出0元，项目支出3,780,294.00元），其中；31002办公设备购置147,334.00元，主要用于街道办公设备购置支出；31005基础设施建设3,630,888.00元，主要用于大营街道财政所公共服务能力提升专项经费支出；21304费用补贴2,072.00元，主要用于街道市属国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县人民政府大营街道办事处2025年无与中央配套

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府大营街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府大营街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额193,484.00元，其中：政府采购货物预算193,484.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84,000.00元，较上年减少34,000.00元，下降20.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府大营街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府大营街道办事处2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为56次，共计接待1105人次。

2025年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2025年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府大营街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为34,000.00元，较上年减少34,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费34,000.00元，较上年减少34,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年公务用车维护费预算标准与上年相同，且较上年减少了2辆公务用车，所以 2025年公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府大营街道办事处2025年无重点项目。所以无重点项目支出绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2025年机关运行经费安排602，140.00元，与上年对比减少116,140.00元，减少的主要原因街道正常调动导致人员减少及有人员退休，一般公共预算支出的公用经费也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县人民政府大营街道办事处资产总额13,332,813.82元，其中，流动资产5,496,948.25元，固定资产7,810,065.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,816,366.61元，其中流动资产减少2,959,246.61元，固定资产增加127,080.00元，无形资产增加15,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县人民政府大营街道办事处基本支出27,960,475.21元，与上年对比减少355,756.56元，减少的原因是街道正常调动导致人员减少及有人员退休。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排大营街道项目支出8,624,224.32元，与上年对比减少1,892,042.67元，主要原因是2025年增加的盘活资金结转结余属于项目支出。

监督索引号53012400455300111

富民县人民政府大营街道办事处2025年预算公开表20250219103709862