第一部分 富民县东村镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县东村镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县东村镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东村镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二） 机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和两中心一队，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、平安法治办公室；两中心一队分别是：

1.富民县东村镇农业农村发展服务中心；

2.富民县东村镇党群服务中心；

3.富民县东村镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年全镇经济社会发展主要预期目标是：商引资增长5%左右；固定资产投资增长5%左右；一般公共预算收入增长2%左右；农村居民可支配收入增长与经济增长同步。

按照总体要求和发展目标，我们将围绕“五个聚焦”抓好全年工作：

（一）聚焦动能培育，在推动经济发展上实现新突破

坚持发展第一要务不动摇，以项目建设和产业升级为主引擎，全力稳住经济基本盘，培育新的增长点。一是精准谋划储备，筑牢项目根基。紧密对接“十五五”上级政策导向，围绕基础设施、产业升级、生态环保、社会民生等领域，深度谋划储备一批支撑性强、成长性好、惠及面广的大项目、好项目。健全项目动态储备库，实行“五个一批”的管理机制，严格准入标准，强化项目前期论证，确保储备项目可落地、可实施、可见效，全年动态储备重点项目30个以上，为经济发展积蓄强劲动能。二是狠抓项目建设，加快落地见效。完善项目建设“清单化管理、责任化推进”工作机制，由镇领导班子成员挂钩包保11个重点推进项目，实行挂图作战、倒排工期。高效推进项目立项、审批、用地等前期工作，及时解决项目建设中遇到的用地、用工、资金等难题。全力推动东村、石桥两个光伏发电项目、箐美现代农业园、乐在村温泉休闲苑、35kV东村（亚华）输变电工程、三朵变电站二期、300MW共享储能等重点项目，确保早开工、早竣工、早见效，以项目建设实效拉动经济增长。三是强化招商引资，汇聚发展动能。坚持“筑巢引凤”与“精准招商”相结合，充分发挥交通区位、红色康养资源、农特产品资源等比较优势，瞄准仓储、农副产品加工、绿色能源等重点领域开展精准招商，补齐行业空白。

（二）聚焦产业振兴，在夯实发展根基上迈出新步伐

立足农业乡镇资源底色，以强农业、补工业、兴旅游业为核心，推动一二三产业融合，着力破解产业结构单一难题，筑牢乡村振兴产业根基。一是做强特色农业，夯实产业基础。深耕“一镇一特、一村一品”发展路径，组织召开南瓜产业发展座谈会，集思广益赋能蜜本南瓜提质，拓展祖库小米椒等特色产业。以食用菌基地、蓝莓基地为核心推动食用菌、甜脆玉米、蓝莓、松子等在“生产、加工、流通、供应”上链式发展。加快有机蔬菜、南瓜提质增效等项目申报，招引有机肥厂，发展设施化、规模化农业，推动东村“三宝”、万宝山辣椒等特色产品品牌化。二是做优现有工业，推动产业升级。支持西草生物增资扩产，全力协调隆源钛业地块历史遗留问题依法依规解决，争取盘活闲置工业用地，结合现有资源，通过以商招商延伸产业链条。加大清洁能源发展力度，招引共享储能、分布式光伏发电等项目，打造经济增长极。三是提升文旅产业，打造产业亮点。支持青泉度假山庄推广“温泉+名中医”模式，打造温泉疗愈度假综合体。加快申报小松园战斗纪念馆、乐在知青点等红色资源改造提质项目，持续讲好“老红军”等系列红色文化故事，拓展红色教育培训，发展旅游配套服务。挖掘文保单位及非遗内涵，串联凌云庵、魁阁等资源，叠加非遗“团场”“东村三宝”、绿色果蔬采摘等形成融合业态，推动农业与旅游、文化产业深度融合。

（三）聚焦宜居宜业，在建设和美乡村上展现新面貌

以和美乡村建设为抓手，以“有变化，老百姓说好”为实践标准，统筹推进宜居宜业建设。一是夯实农业基础，筑牢生产底线。严格落实耕地保护硬措施，扎实推进稳政策、稳面积、稳产量，确保全镇粮食种植面积稳定在28100亩以上，粮食产量稳定在10900吨以上，牢牢掌握粮食安全主动权。持续推进万宝山高标准农田建设，配套完善泵站、田间道路等基础设施，提升耕地质量和农业抗灾能力。全面落实河长制、林长制，严厉打击非法捕捞、引导群众科学利用秸秆资源，增强环保意识。二是完善基础设施，提升承载能力。巧用“千万工程”经验，积极向上申报祖库马鹿塘、杜朗咱拉箐、石桥三股水三条道路建设项目，继续完成大独田入村道路硬化，持续打通群众出行“最后一公里”。推动35KV输变电工程、俊隆石化加油充电站等重要基础设施建设。加强项目包装申报，增加集镇充电桩数量，持续完善城镇功能。三是营造宜居氛围，提升生活品质。持续深化农村“厕所革命”“垃圾革命”“污水革命”，巩固治理成效。建设2个农村生活垃圾收集点，推动农村生活垃圾无害化处理率提升至55%以上。推进村庄绿化美化行动，开展庭院整治，新增打造一批美丽庭院，让乡村“颜值”“气质”双提升。持续整治农村乱搭乱建、乱堆乱放等突出问题，规范集镇经营秩序，营造整洁有序的乡村环境。

（四）聚焦民生关切，在提升幸福指数上取得新成效

坚持以人民为中心的发展思想，用心用情解决群众急难愁盼问题，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。一是巩固脱贫成果，壮大集体经济。根据监测对象风险类别、发展能力、现实需求等，对47户134名监测对象精准画像匹配帮扶措施，按照“缺什么、补什么”原则，实现应帮尽帮。加大产业就业帮扶力度，脱贫人口务工就业稳定在200人以上，促进脱贫群众持续增收。完善联农带农机制，盘活农村闲置土地和房屋等资源，充分发挥衔接资金项目的牵引作用，用好用活合作社模式，壮大村集体经济。二是健全保障体系，筑牢民生底线。严格落实“两保”参保政策，加大政策宣传和动员力度，确保养老保险参保率稳定在70%以上，医疗保险参保率稳定在95%以上。健全分层分类社会救助体系，落实好低保、临时救助、特困供养、残疾人“两项补贴”等政策，保障困难群众基本生活。优化养老服务质量，扩大养老服务中心、老年幸福食堂等养老设施覆盖面，提升农村养老服务水平。三是办好民生实事，回应群众期盼。围绕群众出行、饮水、就医、建房等重点民生问题，广泛征求群众意见，结合人大代表建议梳理形成群众关切的民生事项清单，对照实施民生实事项目，确保件件有落实、事事有回音，切实把民生实事办到群众心坎上。落实生育支持政策，持续做好生育补贴发放工作，完成就业培训200人次以上，不断提高群众技能素质和就业能力。

（五）聚焦社会治理，在护航平安稳定上构建新格局

坚持系统观念，统筹生态保护、安全稳定和基层治理，以严实举措筑牢发展根基。一是筑牢生态责任防线。深入践行绿水青山就是金山银山理念，聚焦农业农村生态保护重点领域，持续开展农业面源污染治理，推广测土配方施肥、病虫害绿色防控技术，包装秸秆回收利用项目。加强农村生态环境巡查监管，加强村内河道、沟渠、林地等生态区域管护，提升执法监管能力，及时整改生态环境隐患，重拳打击环境违法行为。二是守牢平安稳定底线。严格落实安全生产责任制，聚焦农业生产、农村消防、道路交通、食品药品、烟花爆竹等重点领域，常态化开展安全隐患排查整治，组织4次以上集中排查整治，坚决防范重特大安全事故发生。完善应急处置体系，修订应急预案，配备充足应急物资，开展2次以上应急演练，提升应急处置能力。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击盗窃、电信诈骗、黄赌毒等各类违法犯罪行为，定期分析研判社会稳定形势，稳固命案“零发生”态势，维护农村社会和谐稳定。三是做好基层社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，配强网格管理员、调解员等基层力量，实现基层治理精细化、精准化。规范村级议事协商机制，健全村民自治制度，引导群众主动参与乡村治理、公共服务、矛盾化解等工作，保障群众知情权、参与权、监督权。加强农村矛盾纠纷多元化解，常态化开展矛盾纠纷排查走访，将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制6辆，实有车辆10辆。车辆编制云ARF756、云AVD622属党政综合办公室管理使用；云A2D3F9属应急消防救援岗管理使用；云A25E96属林业草原岗管理使用；车辆编制云AF4Z98为专业技术用车，属林业草原岗管理使用。云AA2236属市容市貌岗管理使用。剩余4辆，3辆为站所购入，其中云AVA311属社会保障岗管理使用，云ARV398属城乡建设岗管理使用，云AQM301属水务管理岗管理使用；1辆为富民县交通运输局配备，属道路管理岗管理使用，未进编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35637840.08元，其中：一般公共预算32823746.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余2814094.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加11573689.93元，增54.46%。主要原因是在职实有人员政策性增资，预算项目资金增加；政府性基金预算财政拨款与上年对比无变化，主要原因是没有安排政府性基金补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35637840.08元，其中:本年收入32823746.08元，上年结转收入2814094.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32823746.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加11573689.93元，增54.46%。主要原因是在职实有人员政策性增资，预算项目增加；政府性基金预算财政拨款与上年对比无变化，主要原因是没有安排政府性基金补助资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35637840.08元。财政拨款安排支出35637840.08元，其中：基本支出13407113.34元，与上年对比减少2153466.37元，主要原因是节约开支，经费预算减少；项目支出22230726.74元，与上年对比增加13693639.13元，主要原因是2025年部分项目结转结余资金结转至本年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，3344609.10元，主要用于东村镇人民政府政府机关人员经费及相关职能部门运转经费的支出。

2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，3778245.41元，主要用于东村镇部门运转相关相关经费的支出。

3. 2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行，295106.00元，主要用于东村镇人民政府纪检监察职能部门运转经费的支出。

4.2012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项，10000.00元，主要用于民族工作专项业务支出。

5. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，313761.00元，主要用于东村镇人民政府党委人员经费及相关的支出。

6. 2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行，1195574.21元，主要用于东村镇党群服务中心人员经费及相关的支出。

7. 2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出，32411.24元，主要用于东村镇人民政府党员教育培训以奖代补相关经费的支出。

8. 2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务支出，122880.00元，主要用于村级补助人员经费及相关的支出。

9. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化，36.00元，主要用于东村镇三馆一站免费开放相关支出。

10. 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出，84763.17元，主要用于东村镇三馆一站免费开放工作经费支出。

11. 2070899文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他广播电视支出，11100.00元，主要用于东村镇广播电视事业发展工作支出。

12.2079903文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出，6723.00元，主要用于新时代文明实践活动工作支出。

13. 2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出，2574.88元，主要用于“三支一扶”计划市级社会保险和生活补贴专项资金支出。

14. 2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出，31035.00元，主要用于东村镇养老保障及县区就业创业和农村劳动力转移就业相关的支出。

15．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，1161877.12元，主要用于东村镇在职人员养老保险缴费支出。

16.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，90000.00元，主要用于东村镇退休人员职业年金缴费支出。

17. 2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助，232.00元，主要用于东村镇退休人员生活补助支出。

18. 2080702社会保障和就业支出- 就业补助-职业培训补贴，46505.00元，主要用于昆明市农村劳动力转移就业培训经费支出。

19.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出，9000.00元，主要用于就业创业及农村劳动力转移专项工作支出。

20. 2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤，36690.00元，主要用于东村镇人民政府遗属生活补助、抚恤金等相关的支出。

21. 2081006社会保障和就业支出- 社会福利-养老服务，72000.00元，主要用于民政事业养老服务专项资金支出。

22. 2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出，20900.00元，主要用于民政事业临时救助支出。

23.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务，1600.00元，主要用于东村镇基本公共卫生服务项目支出。

24.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出，12382.23元，主要用于卫生健康事业发展省对下结算专项资金方面的支出。

25. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，220930.61元，主要用于东村镇行政单位在职人员及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

26.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，352746.22元，主要用于东村镇事业单位在职人员及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

27.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，446032.02元，主要用于东村镇在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

28.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，61515.46元，主要用于东村镇在职人员重特病保险及工伤保险的缴费支出。

29. 2101599卫生健康支出- 医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出，5000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升对下补助资金支出。

30.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法，844165.36元，主要用于执法队人员经费及相关支出。

31. 2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出，170.00元，主要用于东村镇省道及农村公路养护相关的支出。

32. 2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区规划与管理，10000.00元，主要用于东村镇自建房屋安全专项整治经费支出。

33. 2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出，567921.81元，主要用于东村镇绿化美化及土地补偿支出。

34. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行，9988822.16元，主要用于东村镇农业综合服务中心人员经费及相关支出。

35. 2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务，31100.00元，主要用于东村镇农业综合服务中心村级农技推广员补助经费支出。

36. 2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制，43004.00元，主要用于东村镇农业综合服务中心村级防疫员补助经费支出。

37. 2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展，4000.00元，主要用于省级农业生产发展专项资金支出。

38. 2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济，6922.00元，主要用于农村宅基地管理和改革补助经费支出。

39. 2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业，128228.00元，主要用于省农村厕所改造建设相关支出。

40. 2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用，67000.00元，主要用于东村镇村庄清洁工作补助经费支出。

41.2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出，20000.00元，主要用于烤烟抗旱保苗相关支出。

42. 2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾，1400.00元，主要用于林业改革发展专项资金支出。

43. 2130314农林水支出-水利-防汛，10000.00元，主要用于东村镇防汛应急补助经费支出。

44. 2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展，1867280.00元，主要用于东村镇衔接资金项目管理补助经费支出。

45. 2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，516500.00元，主要用于东村镇专项衔接资金项目管理补助经费支出。

46.2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助，1610000.00元，用于农村公益事业相关支出。

47.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，3977306.00元，主要用于村干部和村党支部的补助。

48. 2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补，20000.00元，主要用于东村镇产业发展扶持补助支出。

49.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护，10000.00元，用于农村公路养护相关支出。

50. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，989104.08元，主要用于东村镇在职人员住房公积金支出。

51. 2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出，1941.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面的支出。

52.2240250灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-事业运行，231488.00元，主要用于消防救援补助支出。

53.2240703-灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助，180105.00元，主要用于旱灾等自然灾害救灾相关支出。

54. 2296002其他支出-彩票公益金安排的支出- 用于社会福利的彩票公益金支出，110000.00元，主要用于市级公益性公墓项目相关支出。

55. 2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出，15153.00元，主要用于彩票公益金支持体育事业专项资金方面的支出。

56.2296099其他支出-彩票公益金安排的支出- 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，2620000.00元，主要用于人居环境提升改造建设项目资金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出13407113.34元，项目支出22230726.74元）。

1. 301工资福利支出11658893.50元(基本支出11658893.50元，项目支出 0.00元)，其中：30101基本工资3154944.00元，主要是用于东村镇在职人员基本工资支出；30102津贴补贴2153448.00元，主要是用于东村镇在职人员津贴补贴支出；30103奖金446414.00元，主要是用于东村镇在职人员公务员基础性绩效奖和年终一次性奖支出；30107绩效工资2550626.00元，主要是用于东村镇在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1161877.12元，主要是用于东村镇在职人员养老保险缴费支出；30109机关事业单位职业年金缴费90000.00元，主要用于东村镇退休人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费573676.83元，主要是用于东村镇在职人员医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费446032.02元，主要是用于东村镇在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费92771.45元，主要是用于东村镇在职人员工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金等其他社会保障缴费支出；30113住房公积金989104.08元，主要是用于东村镇在职人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出5971394.66元(基本支出899353.84元，项目支出5072040.82元)，其中：30201办公费2738707.41元，主要用于东村镇各部门办公经费支出； 30205水费12000.00元，主要用于东村镇各部门水费支出；30206电费32000.00元，主要用于东村镇各部门电费支出；30207邮电费32000.00元，主要用于东村镇各部门电话费、网络使用费支出；30211 差旅费40000.00元，主要用于东村镇各部门人员出差车费、住宿费等费用支出；30213 维修（护）费34270.00元，主要用于东村镇各部门办公设备维修费用支出；30214租赁费53600.00元，主要用于东村镇各部门租用办公设备等费用支出；30215会议费65755.00元，主要用于东村镇各部门会议费用支出；30216培训费102463.24元，主要用于东村镇各部门各种业务培训费用支出；30217公务接待费46500.00元，主要是用于东村镇政府机关公务接待支出；30218专用材料费28308.00元，主要用于东村镇各部门所需各种物品费用支出；30226 劳务费1179928.00元，主要用于东村镇各部门劳务派遣人员工资及保险费用支出；30227 委托业务费923711.17元，主要用于东村镇各部门委托业务费支出；30228 工会经费140000.00元，主要用于东村镇各部门开展工会活动相关费用支出；30231公务用车运行维护费87000.00元，主要是用于东村镇政府机关公务用车的运行维护费用支出；30239其他交通费用279505.00元，主要是用于东村镇在职人员公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出175646.84元，主要是用于东村镇各部门残疾人保障金支出。

3.303对个人和家庭的补助4095097.11元(基本支出848866.00元，项目支出3246231.11元)，其中：30305生活补助4074197.11元，主要用于东村镇镇属各类生活补助人员及村委会、村小组各类补助性质人员支出；30306救济费20900.00元，主要用于民政事务临时救助支出。

4.310资本性支出13912454.81元(基本支出0.00元，项目支出13912454.81元)，其中：31002办公设备购置110000.00元，主要用于东村镇各部门设备购置的支出；31005基础设施建设6894433.00元，主要用于东村镇相关项目基础设施建设支出；31009土地补偿6908021.81元，主要用于东村镇土地流转支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县东村镇2026年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县东村镇2026年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县东村镇2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额95160.00元，其中：政府采购货物预算95160.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133500.00元，较上年增加12000.00元，增加了9.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县东村镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县东村镇人民政府2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县东村镇人民政府2026公务接待费预算为46500.00元，较上年下降5000.00元，下降9.71%。

因节约开支，招待减少，预算额度减少，富民县东村镇2026年公务接待费较上年减少5000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县东村镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为87000.00元，较上年增加17000.00元，增加24.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费87000.00元，较上年增加17000.00元，增加24.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

富民县东村镇人民政府2026年无公务用车购置计划，但2026年预算新增一辆编制为云AF4Z98的专业技术用车，为昆明市机关事务管理局核增车辆。东村镇2026年车辆运行维护成本较2025年有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县东村镇人民政府2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村镇人民政府2026年机关运行经费安排2848977.41元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比增加1884424.32元，主要原因是结转了上年部门业务经费，预算增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县东村镇人民政府资产总额14310610.07元，其中，流动资产10729630.54元，固定资产3580979.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4584085.52元，其中固定资产减少249042.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2026年本级财力安排富民县东村镇人民政府基本支出13407113.34元，与上年对比减少2153466.37元，减少的原因主要是：

1. 节约开支支出，预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2026年本级财力安排富民县东村镇人民政府项目支出22230726.74元，与上年对比增加13693639.13元，增加的主要原因是：

1. 2025年部分项目结转结余资金结转至本年继续使用。

富民县东村镇人民政府2026年预算公开表