监督索引号53012403200100101000

富民县教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知》（富改发〔2019〕1号），实施素质教育、强化学校体育教育，促进学生全面发展，加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设，将县教育局的职责，县文化体育广播电视旅游局的体育职责等整合，组建县教育体育局，作为县政府工作部门。

主要职责是，制定全县教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全县教育体育工作，推进教育体育事业建设和体制机制改革，指导校外教育工作和推动公共体育活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年富民县教育体育局工作开展情况及主要事业成效。

（一）持续加强党的全面领导，党的建设不断加强

1.加强理论学习，坚持党的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于教育的重要论述，习近平总书记考察云南重要讲话精神，省、市、县教育发展大会精神作为首要政治任务，组织开展党的二十大精神专题学习、工委、党组理论中心组学习，选派干部参加领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班市级培训1人、县级培训4人，进一步明确富民教育发展的政治任务和办学方向。加强党对教育工作的全面领导，定期召开县委教育工作领导小组会议，制订《中共富民县委教育工作领导小组工作规则》《中共富民县委教育工作领导小组秘书组工作细则》，形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，为推进全县教育高质量发展提供坚强的组织保障。

2.加强组织建设，发挥战斗堡垒作用。在教体系统全面开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定“为民解忧”实事计划，组织广大党员干部职工认真梳理确定为群众办实事清单，推进主题教育走深走实。全面推进中小学校党组织领导的校长负责制工作，2个学校党总支升格为党委，成立罗免、款庄、赤鹫、东村4个镇中心幼儿园党支部，坚持党管干部、党管人才的原则，按照规范程序和要求，圆满完成2023年任期届满的基层党组织换届选举和中小学校（园）行政班子换届工作，选优配强中小学校（园）领导班子。认真做好发展党员工作，年内发展党员8名，储备入党积极分子20名。积极开展党建创建活动，创建“春城先锋·育人红烛”党建示范学校4所，推荐2个党组织申报创建云南省基层党组织示范点，推荐2个党组织申报创建2023年度“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校，创建县级“先锋矩阵”党建品牌6个。各基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显。

3.加强廉政建设，推进全面从严治党。强化管党治党政治责任，压紧压实党组织的主体责任和监管责任、第一责任人责任和班子成员“一岗双责”责任。健全完善学校党风廉政建设责任制、干部职工《一岗双责》责任制考核，坚决贯彻民主集中制原则，严格执行“三重一大”事项集体决策和向上级报告制度，严格落实主要领导末位表态制。开展“以案释纪”警示教育，让广大党员和教职员工“知纪、明规、懂法”。认真开展“春雨行动”“回头看”专项整治工作；结合“小切口”惠民工程，持续开展8个方面民生问题整治，坚决整治教育领域侵害群众利益的不正之风和腐败问题；深入推进作风革命、效能革命。以“崇清敬廉”为主题，推进“五廉一体”工程。

4.压实工作责任，抓实意识形态工作。坚持主要领导抓总，分管领导主抓，严格落实意识形态工作责任制，与校园层层签订《意识形态工作责任制》目标责任书。召开2023年意识形态工作会议，定期专题研究意识形态工作，及时向上级报告意识形态情况。开展2023年党员信教问题专项整治、学校“三化”问题排查整治工作，年内开展2次调研、督查，确保教体系统政治安全。管好用好校园网、微博微信公众号，重视舆情的监控和引导，在热点问题上主动发声，借助“富民教育微平台”发布宣讲相关政策，牢牢把握意识形态宣传教育主阵地。

（二）聚焦立德树人根本任务，积极推进德育工作

1.加强未成年人思想道德建设。严格按照国家课程标准和新时代加强学校思想政治理论课建设的任务和要求，开足上齐思政课。创新“大思政”课程理念，把思政课延升到课堂之外，融入“国旗下讲话”“开学第一课”“主题班队会”等。开展班子成员“千堂党课下基层”暨党的二十大精神宣讲、书记校长“同讲一堂思政课”等活动，推动党的二十大精神进教材进课堂进头脑。开展思政教师岗位技能竞赛，构建思政优秀课堂。开展未成年人“四史”教育32次，累计5万余人次参加活动，开展“传承中华优秀传统”主题活动60余项，开展“扣好人生第一粒扣子”“我们的节日”“清明祭英烈”“书香富民”“迎国庆贺中秋”等主题教育实践系列活动36次，累计70余万人次参加。评选共青团优秀个人和先进集体56个，表扬县级三好学生108人、优秀学生干部56人、先进班集体30个，评选市级三好学生40人、优秀学生干部11人、先进班集体13个，评选省级三好学生17人、优秀学生干部4人、先进班集体2个。

2.加强学生艺术体育教育。成功举办富民县第三十四届学生艺术节，遴选2个合唱、3个舞蹈、2个朗诵节目参与市级复赛；选送130余幅美术作品参加市级比赛。组织开展春季学期初中艺术展演展示活动，评选音乐类一等奖作品55件、二等奖作品85件、三等奖作品60件，美术类一等奖作品618 件、二等奖作品947件、三等奖作品1845件。开齐开足体育课程，优化大课间活动安排，严格落实体育锻炼类作业，切实保障学生每天校内1小时体育活动时间。成功举办2023年富民县中小学生田径运动会；组队参加2023年昆明市青少年（学生）田径运动会，获得金牌2枚、银牌9枚、铜牌4枚、单项奖64人次，取得高中组团体总分第十一名、初中组团体总分第八名、甲组团体总分第七名、乙组团体总分第十一名的好成绩；组队参加云南省田径锦标赛，获得男子5000米第一名、铅球第三名、铁饼第三名的好成绩。

3.积极推进劳动教育和心理健康教。进一步加强中小学劳动教育，全县建成校内劳动实践基地17个，校外劳动教育实践基地1个，申报昆明市校外实践教育基地2个。组织各中小学到校外基地开展劳动项目体验活动7次，累计1400余人参与。推荐大营小学、永定小学申报市级劳动教育示范校，汉营小学申报省级劳动教育示范校。依托昆明市心理健康教育名师工作室，建成一支由12名成员组成的心理健康教育团队，在赤鹫小学、款庄小学开展5场学生心理健康团辅活动。昆明行知中学（富民县永定中学）成功创建为“昆明市心理健康教育示范校”，推荐永定小学、大营小学申报2023年市级示范校。

（三）抓实学校教育教学工作，办学水平稳步提升

1.推进学前教育普惠发展。深入实施“十四五”学前教育提升行动计划，多渠道持续增加公办资源供给，积极发挥富民县幼儿园云南省一级一等示范幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园品牌、资源优势，发挥名园带动效应，采取“名园融园”模式，成立富民县幼儿园领办5镇2街道中心幼儿园的富民县幼儿园教育集团，实现县域内公办学前教育一体化发展，不断提高普及普惠水平。开办元山小学、仓前小学、大营小学（麦竜）、磨丹小学等附属幼儿班，招收适龄幼儿入园就读，新增公办幼儿园学位预计1020个，公办学前教育资源总量不断增加，社会满意度不断提升。加强公民办幼儿园常规管理，开展民办幼儿园收费治理工作，开展学前教育各类培训，不断提升全县幼儿教师专业化水平，规范办园行为，提高保教质量，学前三年适龄儿童毛入园率预计达96 %以上。

2.提高义务教育办学水平。开展2023年国家义务教育质量监测工作，完成12所小学四年级、7所中学八年级学生道德与法治、科学、劳动课程教师、班主任、校长测试、网络问卷调查。组织开展富民县义务教育阶段2022年版义务教育课程标准测试，全县共1060位教师参加测试，合格率达98%。制定《富民县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025）》及细化的党建推进立德树人行动等6个行动实施方案。以课堂教学、教学常规管理为核心，组织开展中小学单科调研和教学帮扶活动，促进基层教师专业素养提升、课堂教学质量提高。组织小学六年级语文、数学、英语学业水平测试复习备考培训、研讨活动，2023年小学毕业检测取得较好成绩。组织教师参加省、市、五华区开展的中考备考活动；邀请民大附中到罗免民中开展语文、数学、英语、物理、道德与法治、历史、化学学科中考复习备考指导交流培训；圆满完成2023年初中招生考试工作。2023年，一级高完中635分以上 405 人，上线率16.35%，较上年提高0.66个百分点；560分以上考生1276人，上线率51.51%，中考取得近年最好成绩。

3.努力提升高中教育质量。邀请市级专家对我县高考复习备考工作进行培训指导，涉及高考语文、数学、英语、政治、地理、化学学科；圆满完成2023年高中招生考试工作。积极推进富民一中创建省一级三等高中工作，经市教育督导委员会办公室组织专家组实地评估，得分908分，初步通过云南省一级三等普通高中评估。2023年，全县共有应届学生722名参加高考，总文理考生412人；文科最高分586分，理科最高分594分，本科上线382人，上线率52.91%，较上年提高10.04个百分点，其中：一本上线36人，上线率8.74%较上年提高0.66个百分点。

4.全力推进教育合作帮扶。与五华区教育体育局续签结对帮扶协议，选派教师到结对学校跟岗培训2期合计27人；与云南大学、云南民族大学协商6次，云南民族大学附属中学专家团队到罗免民族中学开展初三复习备考指导，推进帮扶走深走实。昆一中派出6名骨干教师每周到富民一中辅优不少于2节，派出一名英语骨干教师到富民支教；选派高一五名学生到昆一中本部委培。狠抓联动教研，开展“研新课标，探新教法，创新课堂”主题教研，2个名师工作室到富民一中开展帮扶，组织英语、数学、语文教研组到昆一中本部开展教研2次。夯实复习备考，参加昆一中本部九大学科高考备考研讨，3位名师到富民一中开展“高三备考讲座”3次。

5.教科研工作有序开展。教研活动注重研训结合，采取“同课异构”“专题讲座”等形式，充分发挥学科带头人、骨干教师在教研活动中的示范、引领、辐射作用。一年来，开展县级各学科教研活动55次，1148人次参加。以课堂教学改革为着力点，通过以赛促研，以研促教的方式，组织开展全县初中物理、化学、道德与法治、地理、体育学科教师岗位竞赛活动和小学语文、数学、英语学科课堂常态化竞赛活动，不断促进教师专业能力提升。认真组织开展各级各项课题研究工作，全县中小学（幼儿园）市、县课题在研39个，均完成中期检查。积极组织全县师生开展科普工作，共有570余人次参加省市青少年科技创新大赛、航海车辆模型比赛、科技创新大赛机器人竞赛及科技绘画、科技作文竞赛等活动。大营中心小学创建为昆明市青少年科学工作室，散旦中学创建为昆明市科普示范校。

6.全面加强校园法治教育。认真开展普法强基补短板专项行动，制定普法强基补短板专项行动实施方案，对普法强基补短板专项行动各项工作进行安排部署，不定期召开普法强基补短板推进会、交流会、培训会，积极推进各项工作落实。县委主要领导到学校主讲 “开学法治第一课”，邀请昆明医科大学教授到学校做防性侵专题讲座，邀请法律服务志愿者、法治副校长（法治辅导员）、法律顾问和学生家长，开展“法在我身边” 法治教育讲座、法治教育主题班会、家长法治课堂。开展各种形式法治教育宣讲活动644场次，参与师生30余万人次；法治副校长进校园开展法治教育活动91场次，参与师生6万余人次；开展法治教育主题班会4318班次，参与师生20余万人次；开展家长法治课堂143场次，参与师生、家长10万余人次。

7.认真做好语言文字工作。召开富民县2023年语言文字规范化达标校创建培训会议，指导富民县大窝塘小学等6所校（园）开展昆明市语言文字规范化达标校创建工作。围绕“推广普通话，奋进新征程”推普周宣传主题，组织开展富民县第26届推普周宣传活动。积极选拔优秀作品参加昆明市第五届“云岭杯”经典诵写讲大赛工作，荣获诵读三等奖1名，优秀奖2名；书法一等奖2名，三等奖1名，优秀奖3名；诗词优秀奖1名；县教育体育局获优秀组织奖。

（四）夯实教育民生保障基础，惠民政策落实到位

1.认真落实控辍保学工作。召开控辍保学专题会议，安排部署全县控辍保学工作。加强控辍保学宣传工作，组织相关人员到各中小学开展控辍保学宣传14次，下发控辍保学工作提醒4次，各学校发放“控辍保学告家长一封信”2万余份、“控辍保学宣传册”2万余册，对学生个人开展宣传教育合计1500余人次。认真做好学生动态管理系统考勤监测工作，及时核查不稳定学生情况。加强联防联控工作，落实“双线四级”责任制，层层签订《富民县2023年控辍保学目标责任书》，镇（街）学校参与劝返工作领导、教师达到500余人次；发放疑似辍学学生劝返函到各镇街24份，对176名学生开展劝返工作，常态化开展控辍保学工作。小学阶段毛入学率预计达100%以上，初中阶段毛入学率预计达100 %以上，高中阶段毛入学率预计达96 %以上；九年义务教育巩固率预计达 98 %以上。

2.推进落实“双减”工作。持续推进“双减”工作，深入落实“五项管理”、考试管理、课堂管理、课后服务管理。邀请上海师范大学附属官渡实验中学执行校长到校开展“减负提质理念下作业统筹管理”培训，学习借鉴“双减”工作先进经验。落实课后服务信息化工作，建立课后服务保障机制，印发《富民县义务教育学校课后服务实施方案》，各校制定2023学年课后服务实施方案，下拨各校2022年昆明市下达的义务教育课后服务经费123.6857万元，为“双减”工作的有效开展提供了经费保障。

3.加强校外培训机构管理。对校外培训机构收费、课程、教材、人员、广告宣传等进行监督检查和管理。按照《云南省教育厅办公室关于全面推进校外培训机构全流程监管工作的通知》要求，推动校外培训机构资金监管、课程上架、购课、消课等工作，对3家校外培训机构开展全流程监管。按相关要求做好校外培训机构行政审批工作，加强对无证无照校外培训机构的排查、清理、整治。完成2023年度校外培训机构“双随机、一公开”联合抽查工作，进一步规范校外培训机构办学行为。

4.学生资助工作落实到位。2023年资助学生 39407人次、资金 2006.52625万元，办理贷款项目629人次、贷款 757.205万元，其中：学前教育家庭经济困难儿童资助项目资助学生2420人次、资金36.3万元；义务教育家庭经济困学生生活补助资助学生10653人次、资金 603.56875万元；义务教育8个较少民族生活补助资助学生27人次、资金0.3375万元；普通高中国家助学金补助学生1007人次、资金 84.425万元；普通高中免学杂费资助学生补助学生224人次、资金 8.96万元；普通高中生活费补助资助学生41人次、资金 5.125万元；农村义务教育阶段营养改善计划资助学生24865人次、资金 1243.25万元；家庭经济困难大学新生资助项目资助学生123人次、资金 19.35万元；生源地国家助学贷款奖励补助资金项目资助学生13人次、资金3.11万元；中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划资助学生34人次、资金2.1万元；办理大学生生源地信用助学贷款626人、贷款712.205万元；办理“贷免扶补”项目大学生创业贷款3人、贷款45万元。

5.抓实校园安全管理工作。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任体系，层层签订安全工作“一岗双责”责任书。狠抓“三防”建设，提升校园安全防范和管理能力。强化联防联控机制，组织校园安全联合大检查2次、召开校安委联席会议4次；组织校园安全随机检查7次、召开校园安全工作会议5次。加强防震减灾、防溺水、食品安全、交通安全、消防、反恐防暴、防校园欺凌、防性侵害、毒品预防等安全知识宣传教育及培训，邀请县消防救援大队专家开展开学“消防安全第一课”消防安全知识培训，线上线下参加培训师生共2万余人次；开展安全管理、食品安全、传染病防控等业务培训4次，共300余人次参训；参加市级培训25人次。创建县级“平安校园”5所、市级“平安校园”1所。

6.认真开展教育督导工作。做好2023年县人民政府2018—2022年履行教育职责省市督导评估迎检工作，预计认定为合格。完成富民县第六届督学换届工作，聘任54名同志为富民县人民政府第六届督学，聘任19名同志为富民县人民政府第六届特聘督学，代表县人民政府行使教育督导职权。对2023年春、秋季学期教育教学、“双减”“控辍保学”“五项管理”、课后服务等工作开展教育督导，进一步规范各学校办学行为。开展县级义务教育学校、幼儿园督导评估工作，4所小学认定为县级现代教育学校，1所幼儿园认定为县级现代教育幼儿园。做好县域学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展摸底工作。

（五）推进教育基础设施建设，办学条件不断改善

1.持续推进项目建设。预计完成永定街道中心幼儿园建设项目、“校安工程”散旦小学迁建项目建设。积极推进赤鹫小学综合楼建设项目后期建设。“能力提升”南营小学改扩建项目开工建设，项目有序推进。富民一中食堂、宿舍改扩建建设项目正在办理相关建设手续。各学校办学条件进一步改善，办学基础设施得到夯实。

2.做好设施设备采购工作。配备昆一中富民学校智慧黑板、电子图书等。配备散旦小学校园监控、智慧黑板、路灯、课桌椅、窗帘等设施设备。全县中小学校教学设施设备逐年更新，不断促进城乡教育均衡发展。

（六）加强学校教师队伍建设，师资力量不断增强

1.积极推进“三名工程”。积极开展优秀教师引进工作，从县外引进优秀教师8名，引进银龄讲师8名；完成5名高中教师招聘工作；评选推荐“黎阳教学名师”5名；完成1个名师工作室建设工作；评选推荐7人参加昆明市第十二届普通中学和职业中学“学科带头人”“骨干教师”评选；评选富民县2023年普通中学“学科带头人”“骨干教师”48名；完成2022年引进的4名名师考核工作。

2.做好师资调配工作。深入实施“县管校聘”改革工作，完成113名教师的调配工作。根据校点撤并和学生数实际情况，完成教体系统内各校园及中心教师编制的重新测算、调配和备案工作；做好教体系统使用额度内编外用工人员变化备案工作；完成2024年教体系统编外用工额度报批工作。

3.加强师德师风建设。深入开展2023年师德师风专项整治行动，与全县1421名教职员工签订《师德师风承诺书》。下沉到基层学校开展师德师风工作调研，加强对师德师风监督检查，对全体教职工进行酒驾、赌博等专项整治工作提醒谈话。通过专题调研，建立自查问题台账，列出问题清单、责任清单、整改清单，进行师德师风分析研判17次，查摆问题2个，提出措施6条，完善工作制度5个。组织召开师德师风建设暨“以案释法，以案促建”警示教育大会，广大教职工纪律作风意识进一步增强，干事创业信心不断提升。

4.注重教师培训培养。切实开展教师全员培训工作，促进教师专业化发展。组织全县1261名教师参加昆明市“网络课程培训”、组织1600余名中小学教师参加国家教育行政学院寒假网络培训、570余名教师参加心理健康培训，校本培训做到全覆盖。选派14名优秀教师参加云南省万名校长第四—第九期培训，选派43人参加昆明市第14—18届校园长论坛。全县教师参加各级各类培训6500余人次，参训合格率达100%，不断提高了教学业务能力和履职能力，为教育高质量发展筑牢了基础。

（七）增加公共体育资源供给，体育事业健康发展

1.夯实全民健身基础设施。制定印发《富民县推进机关、企事业单位体育场馆设施向社会开放实施方案》，积极推进县综合培训中心运动场、县老年活动中心文体广场、县民族文化广场室外篮球场（低收费）、县医院篮球场向社会开放。加快推进“15分钟健身圈”农民体育健身工程点、全民健身路径项目建设，建成农民体育健身工程点2个、全民健身路径5条。城市人均体育场地面积达2.61平方米，提前完成云南省健康县城建设目标。

2.丰富全民健身活动。继续打造“一县一品牌、一地一特色”的全民健身活动名片。“中国体育彩票”2023年全国新年登高健身大会云南主会场活动暨第十五届昆明十峰登山活动在富民成功举办，组织开展第八届快乐周末职工青少年足球赛、2023中国·富民杨梅旅游文化节—“健康健步走”、富民县2023年职工健身运动会等体育活动，吸引了县内外众多参与者。积极支持健身气功、桥牌、象棋、围棋等中华传统体育项目民间交流活动。推广陀螺、射弩、吹枪、抢花炮、摔跤等民族传统体育项目，组队参加昆明市第七届运动会获2金3银4铜，成绩达历届最佳。组队参加昆明市第十二届少数民族传统体育运动会获2金12银10铜的优异成绩。在传统节日和民族节日等时间节点，支持、指导有关单位和体育社会组织开展内容丰富、形式多样的运动会或赛事活动，全民健身活动蓬勃发展。

存在的主要问题：

一是教育资源总量不足，分配不均衡。“一镇一公办”永定、大营、散旦3个镇（街道）中心幼儿园建设推进滞后。南营小学现有资源已饱和，永定小学、昆一中富民学校超规模办学。永定中学、行知中学共用校舍，未达“公参民”改革“独立校舍”要求。因配合省水利水电职业学院搬迁建设，原富民县职业高级中学校舍拆除，自2013年起停止招生至今。

二是教师队伍结构不合理，师资力量弱。全县学校教师学科结构不合理。在职在编教职工存在年轻教师、骨干教师外流到昆明主城区学校情况。全县45岁以上教师占比超过三分之一。乡镇公办中心幼儿园教师师资力量薄弱。寄宿制学校宿舍管理人员主要为教师和临时工，工勤、教辅岗位人员不足。

三是项目建设欠账较大，项目推进慢。罗免中心幼儿园、东村中心小学“全面改薄”、2014—2015年“全面改薄”、昆明行知中学改扩建、富民一中改扩建、“全面改薄”与“能力提升”、11个已使用未验收校舍整改、中小学校电力安装或迁改工程8个已完工的项目存在较大欠账。“校安工程”在建项目和富民一中改扩建、永定街道中心幼儿园、富民二中建设前期项目均存在资金缺口。“校安工程”散旦小学、赤鹫小学项目因资金等问题反复停工，逾期多年未竣工。

四是高中发展存在短板，质量难提升。县内2所高中优质教师资源匮乏，教研师训体系不完善，教研师训实效性不强。优质生源流失严重，学生整体基础薄弱。富民县高考质量不优，教育资源和办学质量达不到人民群众对优质教育的迫切需求。

五是校园安全矛盾突出，安全压力大。学校周边环境复杂，无证经营流动摊贩及摆摊设点多。农村学校车辆超载、非法营运车辆接送学生时有发生。部分民办学校未严格按照规定配足配齐安保人员，保安人员专业技能不强。学校法制教育、心理健康教育效果不佳。学校传染病防疫、医疗救护能力弱。

六是体育事业基础薄弱，产业发展慢。城乡群众体育设施发展不均衡，优秀、特色体育竞技人才缺乏，体育旅游、体育文化、精品赛事、体育休闲产业发展滞后，竞技体育基础薄弱。受疫情影响，举办体育赛事和活动存在风险和困难。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、招生办、基建科、安全科、督导室、人事科、教育科、工委办、德育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入富民县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育体育局（本级）2023年度收入合计32347001.96元。其中：财政拨款收入29136140.16元，占总收入的90.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3210861.80元，占总收入的9.93%。与上年相比，收入合计增加8317765.08元，增长34.62%。其中：财政拨款收入增加11373903.28元，增长64.03%，主要原因是上级转移支付项目资金增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3056138.20元，下降48.77%。主要原因是2022年其他收入项目为一次性项目，2023年不连续拨款，项目减少，资金随之减少。

二、支出决算情况说明

富民县教育体育局（本级）2023年度支出合计34104205.82元。其中：基本支出2285904.59元，占总支出的6.70%；项目支出31818301.23元，占总支出的93.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8716309.93元，增长34.33%，主要原因是上级转移支付项目资金增加，列支了部分以前年度结转结余资金。其中：基本支出减少2363621.49元，下降50.84%，主要原因是在职人员退休，在职工资福利及社会保障缴费减少；项目支出增加11079931.42元，增长53.43%，主要原因是上级转移支付项目资金增加，列支了部分以前年度结转结余资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出2285904.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2143004.59元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142900.00元，占基本支出的6.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31818301.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公费师范生培养费项目支出721280.00元，主要用于我县为省级公费师范生遴选培养院校和县级公费学位学生提供培养经费、生活费补助等；

2.学生资助专项资金支出1102310.00元，主要用于发放各学段学生资助资金，改善学生生活；

3.促进学前教育发展专项资金支出2205424.00元，主要用于改善学前教育办学条件，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利；

4.办公经费项目专项资金支出11445782.49元，主要用于教体局本级公用经费补助资金，有效保障正常运转，确保学校正常的教育教学秩；

5.校舍建设、设备购置专项资金支出10054779.74元，主要用于扩大教育校舍，改善办学条件，促进教育教学质量不断提高；

6.中小学校园安保人员、食堂工作人员补助资金支出5175500.00元，主要用于富民县教育体育系统学校中小学校园安保人员、食堂工作人员补助，有效保障正常运转，确保学校安全及学生生活得到有效保障；

7.优秀教师奖励专项资金支出872827.00元，主要用于中小学教师队伍建设，激发广大教师工作积极性，鼓励扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家，提高教育教学质量，遴选作出突出贡献的优秀教师，给予奖励。

8.彩票公益金专项资金支出240398.00元，主要用于体育建设，促进体育教育深度融合，巩固我县体育发展成果，加强我县学校、社会、青少年体育工作和竞技体育工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出30062692.63元,占本年支出合计的88.15%。与上年相比增加9884258.72元，增长48.98%,主要原因是上级转移支付项目资金增加，列支了部分以前年度结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于青少年活动中心支付政协工作室划拨的专项工作经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于补助水利水电职业学院禁毒工作专项经费；

5.教育（类）支出28861072.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.00%。其中：2050101-行政运行1312185.11元，主要用于机关在职人员工资福利支出、遗属生活补助和公用经费支出；2050199-其他教育管理事务支出588395.00元，主要用于富民县教育体育局其他公用经费支出；2050201-学前教育5793914.00元，主要用于学前教育公用经费、学前教育校舍建设、普惠性幼儿园补助及学前儿童资助支出；2050204-高中教育730850.00元，主要用于普通高中学生资助支出；2050205-高等教育15,000.00元，主要用于优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金支出；2050299-其他普通教育11226528.00元，主要用于普通教育阶段的其他各种支出；2050901-农村中小学校舍建2417000.00元，主要用于中小学校舍建设支出；2050999-其他教育费附加安排的支出5320500.00元，主要用于教育部门的其他支出；2059999-其他教育支出1456700.00元，主要用于教育部门的其他支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出763425.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出165651.74元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出129026.63元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080799-其他就业补助支出 207741.04元，主要用于公益性岗位补助支出；2080801-死亡抚恤261006.40元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出210001.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。其中：2101101-行政单位医疗82754.71元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助112770.46元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出14476.54元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出17900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中：2130804-创业担保贷款贴息及奖补10000.00元，主要用于教育体育局机关运转支出；2130899-其他普惠金融发展支出7900.00元，主要用于教育体育局机关运转支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出140293.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。其中：2210201-住房公积金140293.00元，主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为27892.67元，完成年初预算的164.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为27892.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的232.44%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为27892.67元，完成年初预算的164.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为27892.67元，完成年初预算的232.44%。公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算采用定额安排公务接待费5000.00元，安排公务用车运行维护费12000.00元；我单位公务用车是2008年购置的，由于车辆使用时间过长车况下降，导致公务用车运行维护费有所增加，所以导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算采用定额安排公务用车运行维护费12,000.00元，我单位公务用车是2008年购置的，由于车辆使用时间过长车况下降，导致公务用车运行维护费有所增加，所以导致2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数；

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10502.67元，增长60.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10502.67元，增长60.39%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：我单位公务用车是2008年购置的，由于车辆使用时间过长车况下降，导致公务用车运行维护费较上年有所增加，致使一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年增加。2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算增加主要原因是：我单位公务用车是2008年购置的，由于车辆使用时间过长车况下降，导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富民县教育体育局（本级）（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出142900.00元，比上年增加9080.95元，增长6.79%，主要原因是机关人员增加，工会经费、其他交通费、公用经费等增加。机关运行经费主要用于维持富民县教育体育局（本级）正常运转产生的费用（其中：办公费9800.00元，水费6000.00元，差旅费7400.00元，工会经费20700.00元，公务用车运行维护费12000.00元，其他交通费87000.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县教育体育局（本级）资产总额13540857.19元，其中，流动资产12745289.58元，固定资产705272.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产90,295.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,578,169.45元，其中固定资产增加减少（净值）208,994.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9800.00元，其中：政府采购货物支出9800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9800.00元，其中：授予小微企业合同金额9800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200100101111

富民县教育体育局（本级）2023年度部门决算公开表格20241028021407448