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附件2-1

富民县东村镇人民政府2025年预算

公开目录

第一部分 富民县东村镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县东村镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县东村镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东村镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二） 机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、平安法治办公室。所属单位是两中心一队，分别是：

1.富民县东村镇农业农村发展服务中心；

2.富民县东村镇党群服务中心；

3.富民县东村镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年全镇经济社会发展主要预期目标是：一般公共预算收入增长1%以上，固定资产投资增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长7%以上。

围绕上述目标，今年重点抓好五个方面工作：

1、坚定不移抓产业稳增长，着力提升发展质效

（1）聚力攻坚抓项目。

（2）全力以赴抓招商。

（3）强化保障抓要素。

2. 坚定不移惠民生办实事，培厚高质量生活底蕴

（1）全力助推居民增收。

（2）完善基础设施配套。

（3）大力发展社会事业。

（4）持续殷实民生保障。

3. 坚定不移补短板强保障，不断夯实发展基础

（1）扎实推进绿色发展。

（2）着力用好优质资源。

（3）坚持统筹发展与安全。

4. （四）坚定不移推改革促创新，激发高质量发展动能

（1）优化资源配置，提升产业发展水平。

（2）创新社会治理模式，构建和谐稳定社会.

（3）加强组织领导，确保改革任务落地见效。

5. 坚定不移抓作风提效能。

（1）抓基础、重培养，锻造生力军。

（2）抓项目、立支柱，奏响最强音。

（3）抓重点、出特点，培育新亮点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制5辆，实有车辆9辆。车辆编制云ARF756、云AVD622属党政办管理使用；云A2D3F9属应急管理（环保）科管理使用；云A25E96属林业科管理使用；云AA2236属人居办管理使用。剩余4辆，3辆为站所购入，其中云AVA311属东村镇社会保障服务中心管理使用，云ARV398属规划科管理使用，云AQM301属水务科管理使用；1辆为富民县交通运输局配备，属公路管理科使用，未进编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24097667.32元，其中：一般公共预算21250056.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余2847611.17元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加3624847.07元，增20.57%。主要原因是在职实有人员政策性增资；政府性基金预算财政拨款与上年对比减少860000.00元，减100.00%，主要原因是2025年没有安排政府性基金补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24097667.3元，其中:本年收入21250056.15元，上年结转收入2847611.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21250056.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加3624847.07元，增20.57%。主要原因是在职实有人员政策性增资；政府性基金预算财政拨款与上年对比减少8600000元，减100.00%，主要原因是2025年没有安排政府性基金补助资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 24097667.32元。财政拨款安排支出 24097667.32元，其中：基本支出15560579.71元，与上年对比减少789129.37元，主要原因是节约开支；项目支出8537087.61元，与上年对比增加3655294.00元，主要原因是2024年部分项目结转结余资金结转至本年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，2956295.43元，主要用于东村镇人民政府政府机关人员经费及相关职能部门运转经费的支出。

2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，770000.00元，主要用于东村镇部门运转相关相关经费的支出。

3. 2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行，423823.00元，主要用于东村镇人民政府纪检监察职能部门运转经费的支出。

4. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，298577.00元，主要用于东村镇人民政府党委人员经费及相关的支出。

5. 2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行，1243340.51元，主要用于东村镇党群服务中心人员经费及相关的支出。

6. 2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出，36911.24元，主要用于东村镇人民政府党员教育培训以奖代补相关经费的支出。

7. 2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务支出，3585008.00元，主要用于东村镇村“三委”人员、村级补助人员经费及相关的支出。

8. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化，52.62元，主要用于东村镇三馆一站免费开放相关支出。

9. 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出，63753.67元，主要用于东村镇三馆一站免费开放工作经费支出。

10. 2070899文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他广播电视支出，16000.00元，主要用于东村镇广播电视事业发展工作支出。

11. 2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出，2574.88元，主要用于“三支一扶”计划市级社会保险和生活补贴专项资金支出。

12. 2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出，31035.00元，主要用于东村镇养老保障及县区就业创业和农村劳动力转移就业相关的支出。

13．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，1078610.08元，主要用于东村镇在职人员养老保险缴费支出。

14.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，90000.00元，主要用于东村镇退休人员职业年金缴费支出。

15. 2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助，464.00元，主要用于东村镇退休人员生活补助支出。

16. 2080702社会保障和就业支出- 就业补助-职业培训补贴，40000.00元，主要用于昆明市农村劳动力转移就业培训经费支出。

17. 2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤，36690.00元，主要用于东村镇人民政府遗属生活补助、抚恤金等相关的支出。

18. 2081006社会保障和就业支出- 社会福利-养老服务，6125.00元，主要用于民政事业养老服务专项资金支出。

19. 2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出，20000.00元，主要用于民政事业临时救助支出。

20.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务，5740.00元，主要用于东村镇基本公共卫生服务项目支出。

21.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出，7560.00元，主要用于卫生健康事业发展省对下结算专项资金方面的支出。

22. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，194181.05元，主要用于东村镇行政单位在职人员及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

23.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，338382.68元，主要用于东村镇事业单位在职人员及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

24.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，405835.65元，主要用于东村镇在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

25.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，59418.63元，主要用于东村镇在职人员重特病保险及工伤保险的缴费支出。

26. 2101599卫生健康支出- 医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出，5000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升对下补助资金支出。

27. 2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出，170.00元，主要用于东村镇省道及农村公路养护相关的支出。

28. 2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区规划与管理，10000.00元，主要用于东村镇自建房屋安全专项整治经费支出。

29. 2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出，825000.00元，主要用于东村镇绿化美化及土地补偿支出。

30. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行，3345849.22元，主要用于东村镇农业综合服务中心人员经费及相关支出。

31. 2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务，39500.00元，主要用于东村镇农业综合服务中心村级农技推广员补助经费支出。

32. 2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制，53204.00元，主要用于东村镇农业综合服务中心村级防疫员补助经费支出。

33. 2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展，4004.70元，主要用于省级农业生产发展专项资金支出。

34. 2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济，6922.00元，主要用于农村宅基地管理和改革补助经费支出。

35. 2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业，105228.00元，主要用于省农村厕所改造建设相关支出。

36. 2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护，137316.00元，主要用于东村镇村庄清洁工作补助经费支出。

37. 2130148农林水支出-农业农村-渔业发展，32.50元，主要用于东村镇稻鱼种养项目经费支出。

38.2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用，27800.00，主要用于高标准农田建设管护相关支出。

39.2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出，20000.00元，主要用于烤烟抗旱保苗相关支出。

40. 2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾，1400.00元，主要用于林业改革发展专项资金支出。

41. 2130314农林水支出-水利-防汛，20000.00元，主要用于东村镇防汛应急补助经费支出。

42. 2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展，1919897.00元，主要用于东村镇衔接资金项目管理补助经费支出。

43. 2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，573014.00元，主要用于东村镇专项衔接资金项目管理补助经费支出。

44.2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助，560000.00元，用于农村公益事业相关支出。

45. 2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补，20000.00元，主要用于东村镇产业发展扶持补助支出。

46.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护，10000.00元，用于农村公路养护相关支出。

47. 2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理，80000.00元，主要用于东村镇“多规合一”实用性村庄规划编制补助经费支出。

48. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，937485.12元，主要用于东村镇在职人员住房公积金支出。

49. 2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出，4930.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面的支出。

50.2240703-灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助，130000.00元，主要用于旱灾等自然灾害救灾相关支出。

51. 2296002其他支出-彩票公益金安排的支出- 用于社会福利的彩票公益金支出，100000.00元，主要用于市级公益性公墓项目相关支出。

52. 2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出，5153.00元，主要用于彩票公益金支持体育事业专项资金方面的支出。

53.2296099其他支出-彩票公益金安排的支出- 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，2620000.00元，主要用于人居环境提升改造建设项目资金支出。

54.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法，825383.34元，主要用于执法队人员经费及相关支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出15560579.71元，项目支出8537087.61元）。

1. 301工资福利支出10896409.48元(基本支出10896409.48元，项目支出 0.00元)，其中：30101基本工资2733132.00元，主要是用于东村镇在职人员基本工资支出；30102津贴补贴2014860.00元，主要是用于东村镇在职人员津贴补贴支出；30103奖金585001.00元，主要是用于东村镇在职人员公务员基础性绩效奖和年终一次性奖支出；30107绩效工资2429520.00元，主要是用于东村镇在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1078610.08元，主要是用于东村镇在职人员养老保险缴费支出；30109机关事业单位职业年金缴费90000.00元，主要用于东村镇退休人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费532563.73元，主要是用于东村镇在职人员医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费405835.65元，主要是用于东村镇在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费89401.90元，主要是用于东村镇在职人员工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金等其他社会保障缴费支出；30113住房公积金937485.12元，主要是用于东村镇在职人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出2722574.96元(基本支出1110856.23元，项目支出1611718.73元)，其中：30201办公费76967.74元，主要用于东村镇各部门办公经费支出； 30205水费17000.00元，主要用于东村镇各部门水费支出；30206电费62016.62元，主要用于东村镇各部门电费支出；30207邮电费32000.00元，主要用于东村镇各部门电话费、网络使用费支出；30211 差旅费30000.00元，主要用于东村镇各部门人员出差车费、住宿费等费用支出；30213 维修（护）费55186.00元，主要用于东村镇各部门办公设备维修费用支出；30214租赁费25000.00元，主要用于东村镇各部门租用办公设备等费用支出；30215会议费68482.00元，主要用于东村镇各部门会议费用支出；30216培训费82904.00元，主要用于东村镇各部门各种业务培训费用支出；30217公务接待费51500.00元，主要是用于东村镇政府机关公务接待支出；30218专用材料费31040.50元，主要用于东村镇各部门所需各种物品费用支出；30226 劳务费822430.00元，主要用于东村镇各部门劳务派遣人员工资及保险费用支出；30227 委托业务费681991.87元，主要用于东村镇各部门委托业务费支出；30228 工会经费260000.00元，主要用于东村镇各部门开展工会活动相关费用支出；30231公务用车运行维护费70000.00元，主要是用于东村镇政府机关公务用车的运行维护费用支出；30239其他交通费用253600.00元，主要是用于东村镇在职人员公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出102456.23元，主要是用于东村镇各部门残疾人保障金支出。

3.303对个人和家庭的补助3691349.88元(基本支出3553314.00元，项目支出138035.88元)，其中：30305生活补助3629832.88元，主要用于东村镇镇属各类生活补助人员及村委会、村小组各类补助性质人员支出；30306救济费20000.00元，主要用于民政事务临时救助支出；30310个人农业生产补贴41517.00元，主要用于东村镇农业生产发展补贴支出。

4.309资本性支出（基本建设）100000.00元（基本支出0万元，项目支出100000.00元），其中：30905基础设施建设100000.00元，主要用于东村镇项目基础设施建设。

5.310资本性支出6687333.00元(基本支出0.00元，项目支出6687333.00元)，其中：31003专用设备购置11100.00元，主要用于东村镇各部门设备购置的支出；31005基础设施建设5976233.00元，主要用于东村镇相关项目基础设施建设支出；31009土地补偿700000.00元，主要用于东村镇土地流转支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县东村镇2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县东村镇2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县东村镇2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额75100.00元，其中：政府采购货物预算75100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121500.00元，较上年减少11200.00元，下降8.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县东村镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县东村镇人民政府2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县东村镇人民政府2024公务接待费预算为51500.00元，较上年下降500.00元，下降0.96%。

因节约开支，招待次数减少，富民县东村镇2025年公务接待费较上年减少500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县东村镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年减少10700.00元，下降13.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费70000.00元，较上年减少10700.00元，下降13.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

富民县东村镇人民政府2025年无公务用车购置计划，公务用车购置费预算无变化；东村镇2025年节约车辆运行维护成本，所以公务用车运行维护费预算较2024年有减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县东村镇人民政府2025年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村镇人民政府2025年机关运行经费安排964553.09元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、维修（护）等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比减少137246.91元，主要原因是在机关节约运行支出成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县东村镇人民政府资产总额27315817.73元，其中，流动资产14942281.03元，固定资产12373536.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少741963.63元，其中固定资产增加13380.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县东村镇人民政府基本支出15560579.71元，与上年对比减少789129.37，减少的原因主要是：

1. 节约开支支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县东村镇人民政府项目支出8537087.61元，与上年对比增加3655294.00元，增加的主要原因是：

1. 2024年部分项目结转结余资金结转至本年继续使用。

2025年预算公开2.2020250220040241474

监督索引号53012400455700111