富民县2015年地方财政决算报告

——2016年8月9日在富民县第十五届人大

常委会第二十六次会议通过

富民县财政局

《预算法》规定，预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。各预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接。富民县2015年财政收支快报数在2016年1月24日富民县第十五届人民代表大会第四次会议上做了汇报，正式财政结算在2016年7月15日市级已批复我县，批复的结算中涉及一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营业预算。社会保险基金预算和快报数是一致的，市级未做批复，现将2015年财政决算事项报告如下：

一、一般公共预算执行情况

（一）收入情况

1.县级收入

全县财政总收入完成68680万元，为年初预算数70827万元的97%，为调整预算数62071万元的110.6%，同比增297万元，增0.4 %。其中：

一般公共预算收入完成48018万元，为年初预算数50570万元的95%，为调整预算数42500万元的113%，同比增756万元，增1.6%；

上划“中央四税”收入完成16826万元，为年初预算数16615万元的101.3%，为调整预算数16329万元的103%，同比增20万元，增0.1%；

上划省级收入完成3836万元，为年初预算数3642万元的105.3 %，为调整预算数3242万元的118.3%，同比减479万元，减11.1 %。

2.转移性收入

转移性收入合计70807万元，其中：返还性收入2606万元，专项转移支付补助收入44387万元，一般性转移支出补助23814万元。

3.上年结余收入2479万元。

4.调入资金398万元。

5.债务转贷收入248万元。

（二）支出情况

1.一般公共预算支出

全县一般公共预算支出完成104931万元，为年度预算数109442万元的95.9%，同比增5238万元，增5.3%。

2.转移性支出

转移性支出12539万元，其中：体制上解11115万元，出口退税超基数地方负担上解15万元，专项上解1409万元（部门经费上解811，专项上解593万元，其他上解5万元）。

3.债务还本支出248万元。

4. 安排预算稳定调节基金627万元。

（三）收支平衡情况

全县一般公共预算收入48018万元，转移性收入70807万元，上年结余2479万元，调入资金398万元，债务转贷收入248万元，可用财力合计121950万元；全县一般公共预算支出104931万元，转移性支出12539万元，债务还本支出248万元，安排预算稳定调节基金627万元，支出合计118345万元；收支相抵，年终结余3605万元，结余资金全额结转下年支出。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入情况

全县政府性基金预算总收入14334万元（其中：县级收入12499万元，为调整预算数13870万元的 103.3%，同比减19714万元，减57.9%。

转移性收入2601万元，上年结余收入832万元，债务转贷收入55562万元。

（二）支出情况

全县本级政府性基金预算支出15550万元，为年度预算数 15550万元的100%，同比减27291万元，减63.7%。

债务还本支出55562万元。

调出资金198万元（按政府收入分类改革，2016年保障房租金收入调整为一般公共预算，故将保障房租金收入结余资金调出到一般公共预算）。

（三）收支平衡情况

全县本级政府性基金预算收入12499万元，转移性收入2601万元，上年结余收入832万元，债务转贷收入55562万元，收入合计71494万元；全县本级政府性基金预算支出15550万元，地方政府债务还本支出55562万元，调出资金198万元，支出合计71310万元；收支相抵，年终结余184万元。

三、国有资本经营预算

（一）收入情况

全县国有资本经营预算收入200万元，为调整预算数200万元的100%。

（二）支出情况

全县国有资本经营预算调出资金200万元，为调整预算数200万元的100%，调出资金200万元（全额调入一般公共预算统筹安排）。

四、财政决算中需要补充说明的事项

（一）决算变化情况说明

富民县2015年的财政结算，市财政局在2016年7月15日正式批复（昆财预〔2016〕67号），在结算期间，市财政局最终批复数与在富民县第十五届人民代表大会第四次会议上报告的略有变动，涉及变动的为一般公共预算和政府性基金预算的财政结算中的线下核算部分，具体为：

1.一般公共预算。相关事项详见下表：

市级批复数与年初向人代会报告数存在一定差异，可用财力合计增加1633万元，主要是：一般性转移支付补助增加1435万元（年终结算补助增加559万元，西部地区基层政权建设资金增加120万元，困难补助增加756万元），调入资金增加198万元（保障房租金收入2016年起从基金预算调整到一般公共预算）。

支出合计增加1633万元，主要是：安排预算稳定调节基金627万元，年终结余增加120万元，上解支出增加886万元（体制上解中部分项目在财政结算过程中由市级测算，县级只能做预测，因此存在差异）。

2.政府性基金预算。相关事项详见下表：

市级批复数与年初向人代会报告数存在一定差异，主要是在2016年初收到财政部文件，自2016年起，按照政府收支分类改革，保障房租金收入调整为一般公共预算收支，因此将2015年的保障房租金收支结余调入一般公共预算，所以支出增加调出资金198万元。

（二）欠缴中央、省是市水利基金情况

按现行财政政策，县级土地出让收入的14%需上缴中央、省、市级，具体项目是：

按0.6%上缴中央农田水利建设资金；

按6%上缴省级铁路高速公路建设资金；

按2.5%上缴省级云南水利建设专项资金；

按1.5%上缴省级地质灾害防治经费；

按1%上缴省级农业土地开发资金；

按1.5%上缴市级云南水利建设专项资金；

按0.9%上缴市级农田水利建设资金。

截止2015年末，我县欠缴中央、省、市水利基金等6553万元（其中截止2014年欠缴6270万元，2015年欠缴283万元）。

（三）调整预算后超收财力安排安排情况

我县2015年财政预算执行中，在调整预算后，县级财力发生一定变化，按照《预算法》规定，增加的财力用于弥补财政赤字，调整预算后增加的财力安排情况是：

1.一般公共预算。一般公共预算收入调整预算数42500万元，实际完成48018万元，超收5518万元；与上级财政结算过程中增加部分一般性转移支付补助。增加的财力主要用于两个方面的项目，一是增加一般公共预算财力5818万元，将2015年调整预算中调整为财政挂账和预算执行中新增的财政挂账调整为财政支出；二是安排预算稳定调节基金627万元。

2.政府性基金预算。政府性基金预算中，国有土地使用权出让收入完成数13270万元，较调整预算数12900万元增370万元，其中：上划市级1244万元，转列一般公共预算591万元，县级安排支出11435万元。

（四）上级转移支付资金情况

富民县2015年上级补助收入情况：

一般公共预算2015年上级补助收入合计70807万元，比上年同期数66612万元增4195万元，增6.3%；政府性基金预算补助收入2601万元，比上年同期数9625万元减7024万元，减73%。

五、预备费使用情况

我县2015年本级一般公共预算支出60544万元，安排的预备费1200万元，截止12月31日已动用1059万元，余额141万元做调减预算指标处理。预备费的设置、动用符合《预算法》规定。

2015年富民县财政收支决算变化情况事项说明

一、2015年富民县公共财政预算收入决算情况

2015年，富民县地方公共财政预算收入完成48018万元，完成年初预算数的95%，比上年决算数增加756万元，增长1.6%。其中：税收收入完成29655万元，比上年决算数减少2793万元，下降8.6%；非税收入完成18363万元，比上年决算数增加3549万元，增长23.9%。其中变动较大的有：

（一）增值税收入决算数为4394万元，比2014年决算数增加585万元，增长15.4%。主要原因是部分重点工业招商引资项目固定资产投资抵扣完毕，开始缴纳税收。

（二）营业税决算数为11279万元，比2014年决算数减少773万元，下降6.4%。主要原因是宏观经济持续低迷，建筑行业、房地产行业和餐饮行业减收较为明显。

（三）土地增值税决算数为1168万元，比2014年决算数减少830万元，下降41.5%。主要原因是房地产行业持续低迷，房屋交易数量急剧减少，从而导致土地增值税收入减收。

（四）耕地占用税决算数为2908万元，比2014年决算数减少522万元，下降15.2%。主要原因是2015年我县土地收储数量比上一年度大幅下降，导致该税种收入明显下降。

（五）契税决算数为2168万元，比2014年决算数减少1362万元，下降38.6%。主要原因是房地产行业持续低迷，房屋交易数量急剧减少，从而导致契税收入锐减。

（六）行政事业性收费收入决算数为1097万元，比2014年决算数减少1540万元，下降58.4%，主要原因是各级各部门认真落实各项减费降负政策。

（七）罚没收入决算数为1241万元，比2014年决算数减少783万元，下降38.7%。主要原因是市民素质显著提高。

（八）国有资源（资产）有偿使用收入决算数为7225万元，比2014年决算数增加3083万元，增长74.4%。主要原因是国有资产处置收入增加4000万元。

（九）其他收入决算数为7209万元，比2014年决算数增加2121万元，增长38.7%，主要原因在税收增长乏力的形势下，通过盘活财政存量资金、挖掘非税收入增收潜力、加大了非税收入收缴力度。

二、2015年富民县公共财政预算支出决算情况

2015年，富民县公共财政预算支出完成104931万元，完成调整预算数的96.7%，比上年决算数增加5238万元，增长5.3%。其中，增减变动较大的支出主要有：

（一）一般公共服务支出

1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出比2014年决算数增加803万元，增长27%，主要原因是：2015年工资增资、追加社会保险缴费等刚性支出。

2.发展与改革事务支出比2014年决算数增加371万元,增长3.7%，主要原因是：2015年兑现2014年争取上级资金考核奖励金和重点项目考核奖励金比上一年度考核奖励资金增加371万元。

3.财政事务支出比2014年决算数减少224万元，下降21%，主要原因是：因我县标准化财政所建设项目于2014年已全部完成，因此2015年再无乡镇财政所标准化建设补助资金支出。

4.工商行政管理事务支出比2014年决算数增加114万元，增长23.4%，主要原因是：2015年工资增资、追加社会保险缴费等刚性支出。

5.其他一般公共服务支出比2014年决算数减少210万元，下降16.5%，主要原因是： 2015年减少了应急专项经费的资金拨付。

（二）公共安全支出类

6.公安支出比2014年决算数增加385万元，增长8.9％，主要原因是：2015年人员工资支出比2014年增加355万元。

7.检察支出比2014年决算数减少371万元，下降38.5％，主要原因是：2015年县检察院收支两条线返还专项业务费比2014年度有所减少。

（三）教育支出类

8.普通教育支出比2014年决算数增加6511万元，增长34.1%，主要原因是：一是2015年人员工资支出比2014年增加4154万元；二是2015年新增乡镇人员工作岗位补贴支出，而2014年无此项目资金支出；三是社会保险缴费及住房公积金支出比上一年度有所增加。

9.教育费附加安排的支出比2014年决算数增加830万元，增长54.1%，主要原因是：2015年县级年初预算安排的义务教育专项经费支出比上一年度有所增加。

（四）科学技术支出类

10.科学技术管理事务支出比2014年决算数减少190万元，减少18.6%，主要原因是：2014年拨付了兑付2013年产业发展扶持资金264万元，而2015年无此项目资金支出。

11.技术研究与开发支出比2014年决算数减少670万元，下降100%，主要原因是：2015年拨付的上级转移支付工业企业技术创新扶持补助资金比2014年减少670万元。

（五）文化体育与传媒支出类

12.文化支出比2014年决算数增加205万元，增长38.8％，主要原因是：一是2015年人员工资支出比2014年增加57万元；二是2015年拨付了上级转移支付农村文化建设项目专项经费44万元，而2014年无此项目资金支出；三是2015年拨付了上级转移支付公共文化服务体系建设绩效奖励资金45万元，而2014年无此项目资金支出；四是2015年拨付了上级转移支付村级农村文化体育活动广场建设试点工程专项资金48万元，而2014年无此项目资金支出。

13. 体育支出比2014年决算数增加50万元，增长100％，主要原因是：2015年拨付了上级转移支付昆明市第五届中小学生运动会经费50万元，而2014年无此项目资金支出。

14.其他文化体育与传媒支出比2014年决算数增加72万元，增长77.4％，主要原因是：2015年拨付了上级转移支付专项经费文艺精品项目资金60万元，而2014年无此项目资金支出。

（六）社会保障和就业类

15.人力资源和社会保障管理事务支出比2014年决算数增加127万元，增长15.9%，主要原因是：2015年人员工资支出比2014年增加167万元。

16.民政管理事务支出比2014年决算数增加89万元，增长9.4%，主要原因是：2015年人员工资支出比2014年增加61万元。

17.财政对社会保险基金的补助支出比2014年决算数增加126万元，增长48.3%，主要原因是：2015年城镇居民养老保险基金的补助支出比2014年增加122万元。

18.行政事业单位离退休支出比2014年决算数减少125万元，下降100%，主要原因是：2014年工商部门、质监部门下划后，根据上级通知要求，编制2014年总决算时，下划的两个部门离退休人员经费列入本科目支出，而2015年由县级安排年初预算时，两个预算单位离退休人员经费直接进入工商行政管理事务支出和质量技术监督与检验检疫事务支出列支，不再列入该科目支出。

19. 残疾人事业支出比2014年决算数增加118万元、增长176.1%，主要原因是：2015年拨付的上级转移支付残疾人事业专项补助经费比2014年增加了118万元。

20. 最低生活保障支出比2014年决算数增加689万元，增长22%，主要原因是： 2015年拨付的上级转移支付农村最低生活保障金支出比2014年增加了689万元。

21.临时救助支出比2014年决算数增加140万元，增长100%，主要原因是：2015年拨付了上级转移支付困难群众临时生活救助经费140万元，而2014年无此项目资金支出。

22.其他社会保障和就业支出比2014年决算数减少231万元，下降81.6%，主要原因是： 2014年拨付了基层就业和社会保障服务设施建设项目中央基建投资预算资金253万元，而2015年无此项目资金支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出类

23.医疗卫生与计划生育管理事务支出比2014年决算数增加452万元，增长198.2%，主要原因是：原卫生部门与人口和计划生育部门合并，该科目人员工资和公用经费增加。

24.公立医院支出比2014年决算数减少225万元，下降16.8%，主要原因：2015年拨付的上级转移支付县级公立医院综合改革补助资金比2014年减少了300万元。

25.基层医疗卫生机构比2014年决算数增加930万元，增长57.4%，主要原因是：一是2015年人员工资支出比2014年增加145万元；二是2015年拨付了永定卫生院办公用房购置费437万元、散旦卫生院补助支出100万元，而2014年无此项目资金支出。

26. 公共卫生支出比2014年决算数增加158万元，增长11.1%，主要原因是:2015年人员工资支出比2014年增加111万元。

27.医疗保障支出比2014年决算数增加292万元，增长10.3%，主要原因是:2015年行政单位、事业单位医疗保险支出比2014年增加292万元。

28.计划生育事务支出比2014年决算数减少294万元，下降32.8%，主要原因是：原卫生部门与人口和计划生育部门合并，该科目人员工资和公用经费减少。

29.食品和药品监督管理事务支出比2014年决算数增加137万元，增长55.2%，主要原因是：2015年人员工资支出比2014年增加137万元。

30.其他医疗卫生与计划生育支出比2014年决算数减少24万元，下降100%，主要原因是：2014年拨付了上级转移支付尿毒症治疗血液透析机采购省级补助资金24万元，而2015年无此项目资金支出。

（八）节能环保支出类

31.环境监测与监察支出比2014年决算数减少20万元，下降100%。主要原因是： 2014年拨付了上级转移支付省级环境保护专项资金20万元，而2015年无此项目资金支出。

32.污染防治支出比2014年决算数减少1025万元，下降87.2%，主要原因是：2014年拨付了上级转移支付城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目资金1000万元，而2015年无此项目资金支出。

33.自然生态保护支出比2014年决算数减少270万元，下降60%，主要原因是：2015年拨付的农村环境保护专项资金比2014年减少了270万元。

34.退耕还林支出比2014年决算数增加763万元，增长212.5%，主要原因是：一是2015年拨付了上级转移支付退耕还林还草工程财政专项资金582万元，而2014年无此项目资金支出；二是2015年拨付了上级转移支付陡坡地生态治理资金240万元，而2014年无此项目资金支出。

35.能源节约利用支出比2014年决算数增加80万元，增长100%，主要原因是：2015年拨付了上级转移支付省级财政节能降耗专项资金80万元，而2014年无此项目资金支出。

（九）城乡社区支出类

36.城乡社区管理事务支出比2014年决算数增加528万元，增长60.6%，主要原因是：一是2015年人员工资支出比2014年增加152万元；二是2015年拨付的城乡保洁员补助经费比2014年增加了37万元；三是2015年县城市综合执法局的收支两条线返还专项业务费、垃圾处置费、纳入项目支出的审批民生资金，放入本科目列支，而2014年放入的是城乡社区环境卫生支出，因此，造成该科目2015年支出数比2014年支出数增加。

37.城乡社区规划与管理支出比2014年决算数减少183万元，下降85.5%，主要原因是：2014年拨付了县城乡规划局规划编制经费180万元，而2015年无此项目资金支出。

38. 城乡社区公共设施支出比2014年决算数增加289万元，增加51.1%，主要原因是： 2015年拨付了赤就镇、散旦镇、东村镇生活垃圾处理设施建设项目资金300万元，而2014年无此项目资金支出。

39.城乡社区环境卫生支出比2014年决算数减少175万元，下降45.8%，主要原因是：2015年县城市综合执法局的收支两条线返还专项业务费、垃圾处置费、纳入项目支出的审批民生资金，放入城乡社区管理事务支出列支，而2014年放入本科目列支，因此，造成该科目2015年支出数比2014年支出数减少。

40.其他城乡社区事务支出比2014年决算数减少80万元，下降89.9%，主要原因是：2014年县永定街道办的居委会干部补助经费放入本科目列支，而2015年放入民政管理事务支出列支，因此造成该科目2015年支出数比2014年支出数减少。

（十）农林水支出类

41.农业支出比2014年决算数增加350万元，增长7.5%。主要原因是：2015年人员工资支出比2014年增加350万元。

42.林业支出比2014年决算数增加186万元，增长6.9%。主要原因是：2015年人员工资支出比2014年增加168万元。

43.水利支出比2014年决算数减少2938万元，下降40%。主要原因是：一是2014年拨付了上级转移支付小河流域治理项目中央财政专项补助资金1900万元，而2015年无此项目资金支出；二是2014年拨付了上级转移支付农村饮水安全工程中央基建投资及省级配套资金预算解决1.9345万农村人口饮水安全问题项目经费820万元，而2015年无此项目资金支出。

44.扶贫支出比2014年决算数减少761万元，下降45.2%。主要原因是： 2015年扶贫项目上,用于安排农村基础设施建设的上级转移支付项目资金比2014年减少了761万元。

45.农业综合开发支出比2014年决算数增加1142万元，增长89.4%。主要原因是：一是2015年拨付的上级转移支付农业综合开发土地治理项目资金比2014年增加了490万元；二是2015年拨付了上级转移支付农业综合开发产业化经营财政补助资金625万元，而2014年无此项目资金支出。

46.农村综合改革支出比2014年决算数减少324万元，下降9.4%。主要原因是：2015年拨付的上级转移支付补助村级公益事业一事一议项目资金比2014年减少了324万元。

47.促进金融支农支出比2014年决算数增加794万元，增长1118.3%，主要原因是：一是2015年拨付了农村金融机构定向费用财政补贴资金412万元，而 2014年无此项目资金支出；二是2015年拨付了小额担保贷支出“贷免扶补”上级补助财政贴息资金371万元，而2014年无此项目资金支出。

（十一）交通运输支出

48.公路水路运输支出比2014年决算数减少1197万元，下降65.4％。主要原因是：一是2014年拨付了2007—2013年建制村公路偿还资金1000万元，而2015年无此项目资金支出；二是2015年拨付的交通建设县级配套资金比2014年减少了166万元。

49.石油价格改革对交通运输的补贴支出比2014年决算数增加228万元，增长55.1%，主要原因是：一是2015年拨付的对城市公交成品油价格改革财政补贴资金比2014年增加了171万元；二是2015年拨付的对农村道路客运成品油价格改革财政补贴资金比2014年增加了29万元；三是2015年拨付的对出租车成品油价格改革财政补贴资金比2014年增加了17万元。

50.其他交通运输支出比2014年决算数减少350万元，下降100%，主要原因是：2014年拨付了武昆高速公路建安营业税安排的支出350万元，而2014年无此项目资金支出。

（十二）资源勘探信息等支出类

51. 制造业支出比2014年决算数增加150万元，增长100%，主要原因是： 2015年拨付了上级转移支付战略性新兴产业发展专项资金150万元，而2014年无此项目资金支出。

52.工业和信息产业监管支出比2014年决算数减少219万元，下降19.6%，主要原因是：2015年拨付的工业发展专项资金比2014年减少了219万元。

53.支持中小企业发展和管理支出比2014年增加178万元，增长10.6%，主要原因是：2015年拨付的上级转移支付中小企业发展专项资金比2014年增加了178万元。

54. 其他资源勘探信息等支出比2014年减少910万元，下降82%，主要原因是：2015年拨付的上级转移支付企业技术改造财政专项补贴资金比2014年减少了910万元。

（十三）商业服务业等支出类

55.旅游业管理与服务支出比2014年决算数增加125万元，增长47.2%，主要原因是：2015年拨付的旅游发展专项资金比2014年增加了125万元。

（十四）金融支出类

  56.其他金融支出比2014年决算数增加199万元，增长995%，主要原因是：2015年拨付了政府性融资考核奖216万元，而2014年无此项目资金支出。

（十五）国土海洋气象等支出类

57.国土资源事务支出比2014年决算数减少3063万元，下降83.3%，主要原因是：2014年拨付了上级转移支付低丘缓坡试点项目补助资金3000万元，而2015年无此项目资金支出。

58.地震事务支出比2014年决算数减少76万元，下降52.4%，主要原因是：2014年拨付了上级转移支付全面加强预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程补助资金90万元，而2015年无此项目资金支出。

（十六）住房保障支出类

59.保障性安居工程支出比2014年决算数增加652万元，增长50.8％，主要原因是： 2015年拨付的上级转移支付农村危房改造和抗震安居工程建设专项补助资金比2014年增加了650万元。

60.住房改革支出比2014年决算数增加283万元，增长21.2%，主要原因是：因受个人增资影响，住房公积金的核算基数增大，住房公积金支出增加283万元。

（十七）粮油物资储备支出类

61.粮油事务支出比2014年决算数增加240万元，增长100％，主要原因是：2015年拨付了上级转移支付粮食流通产业扶持资金240万元，而2014年无此项目资金支出。

三、2015年富民县政府性基金收入决算情况

2015年富民县地方政府性基金预算收入完成12499万元，完成年初预算数的29.7%，比上年决算数减少21549万元，下降63.3%，为上年决算数的36.7%。其中变化较大的有：

1.国有土地使用权出让收入较上年同期数减少21778万元，下降65.5%，减少的主要原因是：受近年经济环境影响，房地产市场整体低迷，影响土地出让收入。

2.公共租赁住房租金收入较上年同期数增加196万元，增长96.1%。增加的主要原因是：2015年缴入国库的公租房租金收入比上年同期数增加。

四、2015年富民县政府性基金支出决算情况

2015年富民县政府性基金支出完成15550元，完成调整预算数的98.8%，比上年决算数减少27291万元，下降63.7%，为上年决算数的36.3%。其中变化较大的有：

1.新增建设用地土地有偿使用费比2014年决算数减少1050万元，下降96.5%，主要原因是：2014年拨付了上级转移支付省级土地整治项目资金1100万元，而2015年无此项目资金支出。

2.国有土地使用权出让金支出比2014年决算数减少25370万元，下降68.9%，主要原因是：2015年房地产市场整体低迷，土地出让收入较去年同期数大幅减少，因此，用国有土地使用权出让收入安排的项目支出相应也随之减少。

3.农业土地开发资金支出比2014年决算数减少1532万元，下降70.2%，主要原因是：2015年拨付的上级转移支付农业土地开发项目资金比2014年减少了1610万元。

4.彩票公益金支出比2014年决算数增加1521万元，增长171.9%，主要原因是：2015年拨付的上级转移支付用彩票公益金安排的项目支出比2014年增加了1521万元。

5.国家重大水利工程建设基金支出比2014年决算数减少171万元，下降56.8%，主要原因是：2015年拨付的上级转移支付中小河流治理项目省级配套资金比2014年减少171万元。

五、2015年富民县国有资本经营预算收支决算情况

2015年富民县国有资本经营预算收入完成200万元，主要是其他国有资本经营预算企业利润收入200万元，完成年初预算数的100%，较上年同期数增长100%（上年无此项收入）。

2015年国有资本经营预算调出资金200万元，主要是调入地方公共财政预算收入中使用，国有资本经营预算收支平衡。

六、2015年富民县社会保险基金预算收支决算情况

2015年富民县社会保险基金收入完成8321万元，完成年初预算的137.4%，比2014年决算数增加2215万元，增长36.3%。收入增长的主要原因是：社会保险缴费基数提高和财政补助资金增加。

2015年富民县社会保险基金支出完成6792万元，完成年初预算的151.1%，比2014年决算数增加999万元，增长17.2%。支出增长的主要原因是：企业养老保险、生育保险、医疗保险、失业保险等待遇提标。

富民县社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金收入8321万元，支出6792万元，本年度收支结余1529万元，加上上年结余2282万元，2015年年终滚存结余3811万元。

富民县2015年度“三公”经费决算支出情况说明

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省、市财政部门工作安排，现将富民县2015年“三公”经费决算情况汇报如下：

2015年富民县“三公”经费决算支出数为1046万元,较2014年决算数减少556万元，下降34.7%。其中：因公出国（境）费0万元，较2014年决算数减少12万元，下降100%；公务接待费304万元，较2014年决算数减少125万元，下降29.1%；公务用车购置及运行维护费742万元，较2014年决算数减少419万元，下降36.1%。

按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省、市关于做好预算信息公开工作的安排部署，富民县将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，确保富民县年度“三公”经费决算总规模比上年只减不增。

附件：“三公”经费口径说明

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入富民县财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费决算数：指县级各部门用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

三、2015年使用县级财政拨款安排“三公”经费的预算部门均纳入统计范围。富民县各部门“三公”经费，由各部门在其部门门户网站上与部门决算一同公开。

附件：

富民县2015年财政总决算公开表