富民县2016年地方财政决算报告

——2017年7月27日富民县第十六届人大

常委会第四次会议通过

富民县财政局

《预算法》规定，预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。各预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接。富民县2016年财政收支快报数于2017年2月18日经县十六届人大一次会议第四次全体会议审议通过。正式财政结算2017年6月28日市级已批复我县，批复的结算中涉及一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营业预算。社会保险基金预算和快报数是一致的，市级未做批复，现将2016年财政决算事项报告如下：

一、一般公共预算执行情况

（一）收入情况

一般公共预算可用财力合计128708万元，由5个方面组成：

1.县级收入

一般公共预算收入完成51793万元。

2.转移性收入

转移性收入合计69333万元，其中：返还性收入4685万元，专项转移支付补助收入36361万元，一般性转移支付补助收入28287万元。

3.地方政府一般债券转贷收入3150万元。

4.上年结余收入3605万元。

5. 调入资金827万元（从预算稳定调节基金调入627万元，从国有资本经营预算调入200万元）。

（二）支出情况

一般公共预算支出合计128708万元，由5个方面组成：

1.一般公共预算支出

全县一般公共预算支出完成112525万元，为年度预算数112575万元的99.96%，同比增7594万元，增7.2%。

2.转移性支出

转移性支出12856万元，其中：体制上解11408万元，出口退税超基数地方负担上解15万元，专项上解1433万元（烟叶税上解13万元，代扣代收税款手续费上解117万元，地税经费上解677万元，城建税上解409万元，固定性上解212万元，税控收款机扣款5万元）。

3. 安排预算稳定调节基金127万元。

4. 地方政府一般债券转贷支出3150万元。

5．年终结余50万元。

（三）收支平衡情况

全县一般公共预算收入51793万元，转移性收入69333万元，地方政府一般债券转贷收入3150万元，上年结余收入3605万元，调入资金827万元，可用财力合计128708万元；全县一般公共预算支出112525万元，上解支出12856万元，安排预算稳定调节基金127万元，地方政府一般债券转贷支出3150万元，支出合计128658万元；收支相抵，年终结余50万元，结余资金全额结转下年支出。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入情况

全县政府性基金预算收入26279万元；

转移性收入1203万元；

上年结余收入184万元；

地方政府专项债务转贷收入36470万元；

收入合计64136万元。

（二）支出情况

全县本级政府性基金预算支出27000万元；

地方政府专项债务还本支出36470万元；

支出合计63470万元。

（三）收支平衡情况

全县本级政府性基金预算收入26279万元，转移性收入1203万元，上年结余收入184万元，地方政府专项债务转贷收入36470万元，收入合计64136万元；全县本级政府性基金预算支出27000万元，地方政府专项债务还本支出36470万元，支出合计63470万元；收支相抵，年终结余666万元。

三、国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入200万元，调出资金200万元（全额调入一般公共预算统筹安排）。

四、财政决算中需要补充说明的事项

（一）决算变化情况说明

富民县2016年的财政结算，在结算期间，市财政局最终批复数与在富民县第十六届人民代表大会第一次会议上报告的略有变动，涉及变动的为一般公共预算和政府性基金预算的财政结算中的线下核算部分，具体为：

1.一般公共预算。

相关事项详见下表：

市级批复数与年初向人代会报告数存在一定差异，可用财力合计增加3万元，其中：一般性转移支付补助增加596万元（困难补助增加193万元，结算补助收入增加403万元），专项转移支付收入增加7万元（第二批视频监控系统以奖代补经费），调入资金减少600万元（减少从政府性基金预算调入资金600万元）。

支出合计增加3万元，其中：体制上解支出增加193万元（体制上解由省级统一测算，为预计数差异），出口退税超上解增加15万元，专项上解减少163万元，预算稳定调节基金减少42万元。

2.政府性基金预算。

相关事项详见下表：

市级批复数与年初向人代会报告数存在一项差异，因一般公共预算能实现收支平衡，基金预算减少调出资金600万元，年终结余增加600万元。

（二）欠缴中央、省、市水利基金情况

国有土地使用权出让收入按总收入的比例计提各项资金，按级次上缴中央、省级、市级，部分计提用于县级安排，截止2016年末，我县还欠缴上级部门资金8247万元。

（三）调整预算后超收财力安排情况

我县2016年财政预算执行中，在调整预算后，县级财力发生一定变化，按照《预算法》规定，增加的财力用于弥补财政赤字，调整预算后增加的财力安排情况是：

1.一般公共预算。一般公共预算收入调整预算数50419万元，实际完成51793万元，超收1373万元，超收的收入用于安排调整预算中出现的超预算安排资金1373万元，其中：保障房维护和管理支出240万元，检察院收支两条线返还专项业务费794.83万元，其他部门收支两条线返还专项业务费338.17万元。

2.政府性基金预算。2016年政府性基金预算中调整预算数22642万元，（同口径比较）国有土地使用权出让收入实际完成数26993，调整预算本级支出23682万元，实际支出25796万元，用超收收入安排支出2114万元。

（四）上级转移支付资金情况

富民县2016年上级补助收入情况：

一般公共预算2016年上级补助收入合计69333万元，比上年同期数70807万元减1474万元，减2.08%；政府性基金预算补助收入1203万元，比上年同期数2601万元减1398万元，减53.75%。

  五、预备费使用情况

2016年安排的预备费800万元，截止12月31日已动用800万元。预备费的设置、动用符合《预算法》规定。

富民县2016年财政收支决算变化情况事项说明

一、2016年富民县一般公共预算收入决算情况

2016年，富民县一般公共预算收入完成51793万元，完成年初预算数的102.7%，比上年决算数增加3775万元，增长7.9%。其中：税收收入完成35083万元，比上年决算数增加5428万元，增长18.3%；非税收入完成16710万元，比上年决算数减少1653万元，下降9%。其中变动较大的有：

（一）增值税收入决算数为13994万元，比2015年决算数增加9600万元，增长218.5%。增（减）变动原因是：一是2016年5月1日起执行“营改增”政策，“营改增”扩面，县内涉及的重点行业、房地产业、建筑业、金融保险业以及生活服务业，同时，原增值税和营业税改征增值税，中央和地方按5：5分享；二是消费税调整和结构性减税政策等因素对增值税的影响较大。

（二）营业税决算数为4623万元，比2015年决算数减少6656万元，下降59%。增（减）变动原因是：2016年5月1日起执行“营改增”政策，受该政策影响，原增值税和营业税改征增值税，中央和地方按5：5分享，导致该税种地方收入部分锐减。

（三）个人所得税决算数为590万元，比2015年决算数增加225万元，增长61.6%。增（减）变动原因是：行政事业单位涨薪，强化个税检查，加强政策宣传辅导促增收。

（四）城市维护建设税决算数为1364万元，比2015年决算数增加339万元，增长33.1%。增（减）变动原因是：随流转税增收而增收。

（五）房产税决算数为809万元，比2015年决算数增加137万元，增长20.4%。增（减）变动原因是：房产税征税范围扩围。

（六）城镇土地使用税决算数为1518万元，比2015年决算数增加527万元，增长53.2%。增（减）变动原因是：受土地使用税税额调整影响。

（七）土地增值税决算数为793万元，比2015年决算数减少375万元，下降32.1%。增（减）变动原因是：房地产行业持续低迷，房屋交易数量急剧减少，从而导致土地增值税收入减收。

（八）车船税决算数为4175万元，比2015年决算数增加3212万元，增长333.5%。增（减）变动原因是：一是强化对保险公司和委托代征单位的监管；二是机动车数量逐年增长。

（九）耕地占用税决算数为891万元，比2015年决算数减少2017万元，下降69.4%。增（减）变动原因是：2016年我县土地收储数量比上一年度大幅下降，导致该税种收入明显下降。

（十）专项收入决算数为2217万元，比2015年决算数增加477万元，增长30%。增（减）变动原因是：我县2016年排污费收入完成250万元，较上年同期数增加210万元，增长525%，从而导致专项收入增长。

（十一）行政事业性收费收入决算数为2129万元，比2015年决算数增加1032万元，增长94.1%，增（减）变动原因是：一是2015年年末的在途款到2016年才入库；二是2016年法院案件增加导致诉讼费比上年增长。

（十二）罚没收入决算数为3720万元，比2015年决算数增加2479万元，增长199.8%。增（减）变动原因是：一是县交警大队2015年异地罚没收入390万元省级统管，到2016年1月才清算到我县非税收入汇缴结算户；二是县森林公安分局2016年加大执法力度，罚没收入比上一年度增加；三是其他各项罚没收入增收1800万元，增长 346%，主要有：县检察院办理的市级案款收入增1140万元；交通罚没收入增40万元，原因是县公路管理段加大执法力度；其他罚没收入增620万元，各执法部分加强了执法力度，同时我县加强对重点项目和重点部门的监控，做到应收尽收，使非税收入“颗粒归仓”。

（十三）国有资源（资产）有偿使用收入决算数为5602万元，比2015年决算数减少1623万元，下降22.5%。增（减）变动原因是： 2015年县医院及国投公司资产处置收入一次性完成1620万元，而本年度无此项国有资产处置收入。

（十四）政府住房基金收入决算数为2073万元，比2015年决算数增加2073万元，增长100%。增（减）变动原因是：2016年由于预算科目变动，将政府住房基金收入从基金类收入调入一般公共预算收入，从而导致一般公共预算收入中的政府住房基金收入增加100%。政府住房基金收入2015年在政府性基金预算收入中核算。

（十五）其他收入决算数为900万元，比2015年决算数减少6309万元，下降87.5%，增（减）变动原因是：一是2016年收入功能型科目更加细化和科学合理，将捐赠收入等科目从其他收入科目中，单列出来，新增设了捐赠收入等目及科目，因此，造成本年度其他收入减少；二是我县进一步规范了收入管理，按收入真实事项反映，收入合理入库，减少了其他收入。

二、2016年富民县一般公共预算支出决算情况

2016年，富民县公共财政预算支出完成112525万元，完成调整预算数的99.96%，比2015年决算数增加7594万元，增长7.2%。其中，增减变动较大的支出主要有：

（一）一般公共服务支出

1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出比2015年决算数增加641万元，增长17%，主要原因是：2016年工资增资、执行乡镇岗位津贴、车改补贴及追加社会保险缴费等刚性支出。

2.发展与改革事务支出比2015年决算数减少169万元,下降19.2%，主要原因是：2016年兑现2015年争取上级资金考核奖励金和重点项目考核奖励金比上一年度考核奖励资金减少322万元。

3.财政事务支出比2015年决算数增加447万元，增长53.1%，主要原因是：2016年工资增资、执行乡镇岗位津贴、车改补贴及追加社会保险缴费等刚性支出。

4.工商行政管理事务支出比2015年决算数增加674万元，增长112.1%，主要原因是：2016年工资增资、执行乡镇岗位津贴、车改补贴及追加社会保险缴费等刚性支出。

5.其他一般公共服务支出比2015年决算数增加556万元，增长52.5%，主要原因是：2016年工资增资、执行乡镇岗位津贴、车改补贴及追加社会保险缴费等刚性支出。

（二）公共安全支出类

6.公安支出比2015年决算数增加1278万元，增长27％，主要原因是：一是2016年警衔工资晋升、工资正常晋升、执行乡镇岗位津贴、车改补贴及追加社会保险缴费等刚性支出；二是本年度上级转移支付项目资金较上年同期增加。

7.检察支出比2015年决算数增加1158万元，增长195.6％，主要原因是：一是2016年工资增资、执行乡镇岗位津贴、车改补贴及追加社会保险缴费等刚性支出；二是2016年县检察院收支两条线返还专项业务费比2015年度有所增加。

（三）教育支出类

8.教育管理事务支出比2015年决算数增加445万元，增长80.6%，主要原因是：2016年工资增资、执行乡镇岗位津贴、车改补贴及追加住房公积金、社会保险缴费等刚性支出。

9.普通教育支出比2015年决算数减少647万元，下降2.5%，主要原因是：2016年上级转移支付的农村义务教育阶段公用经费较上年同期减少666万元。

10.教育费附加安排的支出比2015年决算数减少566万元，下降24%，主要原因是：2016年县级预算安排的义务教育专项经费支出比上一年度有所减少。

（四）科学技术支出类

11.技术研究与开发支出比2015年决算数增加230万元，增长100%，主要原因是：2016年拨付了上级转移支付2015年四季度工业稳增长扩销促产奖补资金和新上规企业奖励金230万元，而上一年度无此项目资金支出。

（五）文化体育与传媒支出类

12.体育支出比2015年决算数增加198万元，增长396％，主要原因是： 2016年拨付了上级转移支付东村足球场建设资金240万元，而上一年度无此项目资金支出。

13.其他文化体育与传媒支出比2015年决算数增加156万元，增长94.5％，主要原因是：2016年拨付的上级转移支付项目资金比上一年度增加了156万元。

（六）社会保障和就业支出类

14.人力资源和社会保障管理事务支出比2015年决算数增加328万元，增长35.4%，主要原因是：2016年工资增资、执行乡镇岗位津贴、车改补贴及追加社会保险缴费等刚性支出。

15.抚恤支出比2015年决算数增加754万元，增长44.7%，主要原因是：2016年拨付的上级转移支付中央和省级抚恤补助资金比上一年度有所增加。

16.残疾人事业支出比2015年决算数增加123万元，增长66.5%，主要原因是： 2016年拨付的上级转移支付残疾人事业专项补助经费比上一年度有所增加。

17. 最低生活保障支出比2015年决算数减少2282万元，下降59.8%，主要原因是： 2016年拨付的上级转移支付农村居民、城乡居民、困难群众最低生活保障金支出比2015年减少了2306万元。

18.其他社会保障和就业支出比2015年决算数增加392万元，增长753.8%，主要原因是： 2016年拨付了市级城乡医疗救助资金400万元，而上一年度无此项目资金支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出类

19.医疗卫生与计划生育管理事务支出比2015年决算数减少153万元，下降22.5%，主要原因是：2016年返还的收支两条线专项业务费较上年同期有所减少。

20.基层医疗卫生机构支出比2015年决算数减少464万元，下降18.2%，主要原因是：一是2015年拨付了永定卫生院办公用房购置费437万元，而本年度无此项目资金支出；二是2015年拨付了散旦镇卫生院补助100万元，而本年度无此项目资金支出。

21. 公共卫生支出比2015年决算数增加703万元，增长44.6%，主要原因是:一是2016年度拨付了计卫领域第二批(中央)疾病防控中心楼补助237万元，而上一年度无此项目资金支出；二是2016年人员工资支出比2015年增加242万元；三是2016年工资增资、执行乡镇岗位津贴、车改补贴及追加社会保险缴费等刚性支出。

22.医疗保障支出比2015年决算数增加408万元，增长13%，主要原因是:2016年行政单位、事业单位医疗保险缴费基数上调，支出比上一年度增加了199万元。

23.食品和药品监督管理事务支出比2015年决算数减少354万元，下降91.9%，主要原因是：2016年我县食品药品监督管理局因机构调整，并入县市场监督管理局，2015年有本款人员工资支出262万元，而本年度本款无此项资金支出。

（八）节能环保支出类

24.自然生态保护支出比2015年决算数减少180万元，下降100%，主要原因是：2015年拨付了农村节能减排第二批支出传统村落中央转移支付补助180万元，而本年度无此项目资金支出。

25.退耕还林支出比2015年决算数减少740万元，下降66%，主要原因是：一是2015年拨付了上级转移支付新一轮退耕还林还草工程财政专项资金690万元，而本年度只拨付了300万元；二是2015年拨付了上级转移支付陡坡地生态治理补助资金340万元，而本年度无此项目资金支出。

26.风沙荒漠治理支出比2015年决算数减少672万元，下降100%，主要原因是：一是2015年拨付了上级转移支付中央补助石漠化资金630万元，而本年度无此项目资金支出；二是2015年拨付了上级转移支付岩溶地区石漠化综合治理市级补助资金42万元，而本年度无此项目资金支出。

27.循环经济支出比2015年决算数增加160万元，增长100%，主要原因是：2016年拨付了上级转移支付资源节约循环利用重点工程中央基建投资预算补助资金160万元，而上一年度无此项目资金支出。

（九）城乡社区支出类

28.城乡社区管理事务支出比2015年决算数增加665万元，增长47.5%，主要原因是：一是2016年人员工资支出比2015年增加187万元；二是2016年拨付的城乡保洁员补助经费、县城市综合执法局的收支两条线返还专项业务费、垃圾处置费、纳入项目支出的审批民生资金比上一年度增加468万元。

29.城乡社区公共设施支出比2015年决算数减少350万元，下降40.9%，主要原因是： 2016年各镇（街道办）年初预算安排用于城乡社区公共设施建设的项目资金较上一年度减少了211万元。

30.城乡社区环境卫生支出比2015年决算数增加263万元，增长127.1%，主要原因是：2016年县城市综合执法局的环卫工工资、临时工工资、公用经费等支出放入本科目支出，而2015年未放入本科目列支，因此，造成该科目2016年支出数比2015年支出数增加。

31.其他城乡社区支出比2015年决算数增加323万元，增长3588.9%，主要原因是：2016年度拨付了上级转移支付城市公厕建设补助资金332万元，而上一年度无此项目资金支出。

（十）农林水支出类

32.林业支出比2015年决算数增加547万元，增长19%。主要原因是：一是2016年人员工资支出比2015年增加156万元；二是2016年上级转移支付项目资金比上一年度有所增加。

33.水利支出比2015年决算数增加1624万元，增长36.8%。主要原因是：一是2016年人员工资支出比2015年增加111万元；二是2016年拨付了上级转移支付中央中小河流治理项目资金946万元，而上一年度无此项目资金支出。

34.农业综合开发支出比2015年决算数减少745万元，下降30.8%。主要原因是：一是2016年拨付的上级转移支付农业综合开发土地治理项目资金比2015年减少了329万元；二是2016年拨付的上级转移支付农业综合开发产业化经营财政补助资金比2015年减少了386万元。

35.其他农林水支出比2015年决算数增加222万元，增长67.3%。主要原因是：2016年拨付了中央财政现代农业生产发展资金200万元，而上一年度无此项目资金支出。

（十一）交通运输支出

36.公路水路运输支出比2015年决算数增加179万元，增长28.3％。主要原因是：一是2016年人员工资支出比2015年增加47万元；二是2016年拨付的农村公路养护工程补助资金比上一年度增加了142万元。

37. 成品油价格改革对交通运输的补贴比2015年决算数减少170万元，下降26.5%，主要原因是：一是2016年拨付的上级转移支付对城市公交成品油价格改革财政补贴资金比2015年减少了100万元；二是2015年拨付的上级转移支付对农村道路客运成品油价格改革财政补贴资金比2015年减少了57万元。

38.车辆购置税支出比2015年决算数增加117万元，增长100%，主要原因是： 2016年拨付县交运局车辆购置税收入用于补助地方资金117万元，而上一年度无此项目资金支出。

39.其他交通运输支出比2015年决算数增加82万元，增长100%，主要原因是：2016年拨付了2015年度城乡公交车辆保险补贴资金82万元，而上一年度无此项目资金支出。

（十二）资源勘探信息等支出类

40. 制造业支出比2015年决算数减少150万元，下降100%，主要原因是： 2015年拨付了上级转移支付战略性新兴产业发展专项资金150万元，而本年度无此项目资金支出。

41.工业和信息产业监管支出比2015年决算数增加777万元，增长86.3%，主要原因是：2016年拨付的上级转移支付工业发展专项资金比上一年度增加了777万元。

42.支持中小企业发展和管理支出比2015年决算数减少1066万元，下降57.4%，主要原因是：2016年拨付的上级转移支付中小企业发展专项资金比上一年度减少了1066万元。

43. 其他资源勘探信息等支出比2015年决算数减少200万元，下降100%，主要原因是：2015年拨付了上级转移支付企业技术改造财政专项补贴资金200万元，而本年度无此项目资金支出。

（十三）商业服务业等支出类

44.旅游业管理与服务支出比2015年决算数减少160万元，下降41%，主要原因是：2016年拨付的上级转移支付旅游发展专项资金比上一年度减少了160万元。

（十四）金融支出类

45.其他金融支出比2015年决算数减少219万元，下降100%，主要原因是：一是2015年拨付了政府性融资考核奖216万元，而本年度无此项目资金支出；二是2015年拨付了银行业融资机构考核奖3万元，而本年度无此项目资金支出。

（十五）国土海洋气象等支出类

46.国土资源事务支出比2015年决算数增加1432万元，增长233.2%，主要原因是：一是2016年人员工资支出比2015年增加73万元；二是2016年拨付了上级转移支付中央补助因地质灾害搬迁经费320万元，而上一年度无此项目资金支出；三是2016年拨付了2015年结转全省第六批低丘缓坡试点项目补助1000万元，而上一年度无此项目资金支出。

（十六）住房保障支出类

47.保障性安居工程支出比2015年决算数减少509万元，下降26.3％，主要原因是： 2016年拨付的上级转移支付农村危房改造和抗震安居工程建设专项补助资金比2015年减少了509万元。

48.住房改革支出比2015年决算数增加305万元，增长18.9%，主要原因是：因受个人增资影响，住房公积金的核算基数增大，导致住房公积金支出增加305万元。

（十七）粮油物资储备支出类

49.粮油储备支出比2015年决算数增加464万元，增长100％，主要原因是：2016年拨付了“粮安工程”危仓老库维修补助资金464万元，而上一年度无此项目资金支出。

（十八）债务付息支出类

50. 地方政府一般债务付息支出比2015年决算数增加10万元，增长100％，主要原因是：2016年拨付了2015年-2016年地方政府置换一般债券利息、发行费、兑付服务费支出10万元，而上一年度无此项目资金支出。

三、2016年富民县政府性基金收入决算情况

2016年富民县地方政府性基金预算收入完成26279万元，完成年初预算数的161.2%，比上年决算数增加13780万元，增长110.2%，为上年决算数的210.2%。其中变化较大的有：

（一）.国有土地使用权出让收入完成25158万元（已计提），比上年决算数增加13723万元，增长120%，增加的主要原因是：1、划拨用地完成10000万元，主要是昆明行知资产管理有限公司划拨用地。2、2016年新拍卖地块19块，完成土地出让收入14311万元（未计提）。在新拍卖地块中有13个属于工业用地，土地总收入2740万元（未计提）。

（二）.城市基础配套设施费收入完成809万元，比上年决算数增加238万元，增长41.7%，增加的主要原因是：2016年缴入国库的城市基础配套设施费收入比上年同期数增加。

四、2016年富民县政府性基金支出决算情况

2016年富民县政府性基金支出完成27000元，完成调整预算数的97.6%，比上年决算数增加11450万元，增长73.6%，为上年决算数的173.6%。其中变化较大的有：

（一）. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出比2015年决算数增加12080万元，增长105.4%，主要原因是：2016年房地产市场整体有所回暖，土地出让收入较去年同期数有所增加，因此，用国有土地使用权出让收入安排的项目支出相应也随之增加。

（二）. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出比2015年决算数减少651万元，下降100%，主要原因是：2015年拨付了上级转移支付农业土地开发项目资金651万元，而本年度无此项目资金支出。

（三）. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出比2015年决算数减少1799万元，下降74.8%，主要原因是：2016年拨付的上级转移支付用彩票公益金安排的项目支出比上一年度有所减少。

（四）. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出比2015年决算数增加308万元，增长56.9%，主要原因是：一是2016年县级年初预算安排的用于城市基础设施建设的项目资金比上一年度增加了87万元；二是2016年度拨付了县教育局行知中学建设项目建设期利息支出230万元，而上一年度无此项目资金支出。

（五）. 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出比2015年决算数减少130万元，下降100%，主要原因是：2015年拨付了上级转移支付中小河流治理、农田水利设施省级补助资金130万元，而本年度无此项目资金支出。

（六）. 债务付息支出比2015年决算数增加1855万元，增长100%，主要原因是：2016年拨付了2015-2016年地方政府置换专项债券利息及兑付服务费1855万元，而上一年度无此项目资金支出。

（七）. 债务发行费用支出比2015年决算数增加47万元，增长100%，主要原因是：2016年拨付了2015-2016年地方政府置换专项债券发行费47万元，而上一年度无此项目资金支出。

五、2016年富民县国有资本经营预算收支决算情况

2016年富民县国有资本经营预算收入完成200万元，主要是其他国有资本经营预算企业利润收入200万元，完成年初预算数的100%，与上年同期持平。

2016年国有资本经营预算调出资金200万元，主要是调入一般公共预算统筹安排使用，国有资本经营预算收支平衡。

六、2016年富民县社会保险基金预算收支决算情况

2016年富民县社会保险基金收入完成12436万元，完成年初预算的171.2%，比2015年决算数增加4115万元，增长49.5%。收入增长的主要原因是：社会保险缴费基数提高和财政补助资金增加。

2016年富民县社会保险基金支出完成8882万元，完成年初预算的168.7%，比2015年决算数增加2090万元，增长30.8%。支出增长的主要原因是：企业养老保险、生育保险、医疗保险、失业保险等待遇提标。

富民县社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金收入12436万元，支出8882万元，本年度收支结余3554万元，加上上年结余3811万元，2016年年终滚存结余7365万元。

富民县2016年度“三公”经费决算支出情况说明

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省、市财政部门工作安排，现将富民县2016年“三公”经费决算情况汇报如下：

2016年富民县“三公”经费决算支出数为911万元,较2015年决算数减少135万元，下降12.9%。其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年同期持平；2.公务接待费283万元，较2015年决算数减少21万元，下降6.9%。国内公务接待批次5817个，较2015年决算数增加37个，增长0.6%；国内公务接待人次54753人，较2015年决算数增加635人，增长1.2%；3.公务用车购置及运行维护费628万元，较2015年决算数减少114万元，下降15.4%，公务用车购置数与上年同期持平，公务用车保有量406辆，较2015年决算数增加4辆，增长1%。

按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省、市关于做好预算信息公开工作的安排部署，富民县将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，确保富民县年度“三公”经费决算总规模比上年只减不增。

附件：“三公”经费口径说明

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入富民县财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费决算数：指县级各部门用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

三、2016年使用县级财政拨款安排“三公”经费的预算部门均纳入统计范围。富民县各部门“三公”经费，由各部门在其部门门户网站上与部门决算一同公开。

附件：

富民县2016年财政总决算公开表