中国共产党富民县委员会机构编制办公室2016年度部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）单位基本职能

1.认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。贯彻实施昆明市机构编制管理的政策、规章及办法。

2.承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及其调整。

3.承担县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院、工商联、各人民团体等机关机构改革方案。指导乡（镇）行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

4.承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府的机构设置、人员编制和领导职数。管理使用全县行政编制和事业编制总额。

5.承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

6.承担县级事业单位登记管理职责。

7.承担全县机构编制统计工作；负责全县机关、事业单位机构编制数据库、法人登记管理系统的建立及管理。

8.承担县编委的日常工作。

9.承办县委、县政府、县编委和上级机关交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

1.简政放权，深化行政审批制度改革

（1）完善各部门权责清单，制定权力流程，实行动态管理。

（2）做好全面清理县政府部门行政权力和责任清单。

（3）权力下放底层，政府职能转变。积极探索，实地考察，结合我县实际情况制定行政审批改革方案。

（4）简政放权、放管结合，推广“双随机、一公开”监管。

2.严控总量，扎实推进控编减编工作

（1）制定控编减编制方案。

（2）制定控编减编任务分工并落实责任。

（3）完成2016年度超编人员消化任务。利用退休、外调等自然减员方式消化超编人员，现已完成党政群机关超编人员消化工作。

3.围绕中心，切实发挥机构编制保障职能

（1）加强纪检监察力量，调整纪委监察局机关内设机构和编制。

（2）理顺“国安办”机构设置。

（3）整合土地储备交易机构.

（4）加强政府性债务管理，在富民县财政局增设“政府债务管理科”。

（5）动态调整教育系统事业编制

（6）进一步加强流动人口服务管理。在富民县公安局治安管理大队加挂“富民县公安局人口管理大队”牌子。

（7）调整园林绿化职责。将园林绿化职责由中国共产党富民县委员会机构编制办公室划入富民县住房和城乡建设局；

（8）加强为农民工服务工作。在富民县人力资源和社会保障局内设机构增设“农民工工作科”；

（9）成立了富民县国有资产运营管理服务中心、富民县投资项目服务中心、中国共产党富民县委巡察工作领导小组办公室，规范了富民县人大及其常委会工作机构设置，调整了中国共产党富民县直属机关委员会名称和人员编制、调整了全县县级党政机关行政编制，明确了富民县国家保密局人员编制。

4.完善机制，强化机构编制管理

（1）规范管理，严控机构编制总量。

（2）统筹调控，盘活机构编制管理。

（3）消化自定编制和混用编制。核减了富民县地方税务局工勤编制12名，核减了行政编制控制数20名，重新调整了全县行政编制，全面完成和解决了消化自定编制和混用编制工作任务。

（4）加强和完善机构编制管理，全面开展机构编制实名制管理，按月将机构、编制、人员变动情况录入系统，动态管理。

（5）稳步推进开展中文域名注册。中文域名已注册149家，覆盖率达81%。

5.创新管理，推进事业单位登记管理制度改革

（1）规范事业单位年度报告公示、开办资金确认登记。已核准登记的事业单位，于每年的1月1日至3月31日，向事业单位登记局报送2015年度的年度报告，并在富民县机构编制网上向社会公示年度报告，接受社会监督。我办对已核准登记的94家事业单位的2015度报告书进行审查。

（2）稳步推进机关、群团、事业单位法人统一社会信用代码和事业单位法人换证工作。建立统一社会信用代码和信用信息共享交换平台。1月启动了我县事业单位统一社会信用代码换证工作，全年共换证71家。5月启动了机关、机构编制部门批准设立的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作，现已办理赋码26家，变更3家。

二、部门基本情况

纳入2017年中国共产党富民县委员会机构编制办公室决算编报的单位共1个，为行政单位。部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

三、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

详见附件：

四、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2016年度收入决算合计79.18万元。其中：财政拨款收入79.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年决算收入比减少14.08万元，主要原因分析为2015年度增加了一项网络实名制建设专项资金。

（二）支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2016年度决算支出87.03万元。其中：基本支出87.03万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年决算支出对比增加4.3万元,对比主要原因分析为人员经费增加。

1.基本支出情况

2016年度用于保障林业机关机构正常运转的日常支出87.03万元。与上年基本支出决算数对比增加4.3万元,主要原因分析为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

2.项目支出情况

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2016年度无项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出87.03万元,占本年支出合计的100%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会机构编制办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2016年度“三公经费”支付中公务用车运行维护费已取消，公务接待费申请用上级工作经费支付。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.11万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增减少0.11万元，下降100%。2016年度“三公”公务用车运行维护费已取消，公务接待费申请用上级工作经费支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0元万，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委编办2016年机关运行经费支出2.32万元，与上年对比减少0.42万元,主要原因分析为办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、培训费等减少。

（二）其他重要事项情况说明

2016年政府采购0.23万元，为实名制管理办公设备。

中国共产党富民县委员会机构编制办公室

2017年8月28日