第一部分 富民县有线电视广播台概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案：

（一）基本职能及主要工作

富民县有线电视广播台承担着我县的广播、新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。广播技术服务、节目广播、节目录制、发射、传输、节目覆盖技术服务、广播管理等。电视节目制作、节目播出、节目转播。

（1）全面贯彻党和政府关于媒体建设、信息宣传、信息传输和发展方面的路线、方针、政策，贯彻国家有关新闻信息传播管理法律法规；

（2）负责制定我县各个阶段多媒体的信息发布、宣传和建设计划，并组织实施；

（3）弘扬主旋律，坚持正面报道，并在县委、县政府领导下开展舆论监督，促进全县各项中心工作任务落到实处，树立党和政府在群众中的良好形象；

（4）负责指导电视节目的采集、编辑、制作和播出；

（5）负责指导广播电台节目的采集、编辑、制作和播出；

（6）负责指导有线电视网络、互联网的信息采集、制作播出和传输服务；

（7）负责指导手机电视节目的开发、编辑和播出，以及数字电视的推广业务；

（8）负责所管媒体面向市场进行信息加工、传输服务等，以及开展增值业务的资金预算、决算管理；

（9）负责所辖媒体的技术保障工作，确保其稳定安全运行；

（10）负责观众的来信、来电、来访及投诉服务工作；

（11）综合运用县级多媒体信息平台及时发布县内动态新闻，

抓好县外信息传递，规避不良信息，不断提高富民县的知名度和美誉度；

（12）负责所管媒体的队伍建设，包括专业队伍和通讯员队伍，组织参加各类媒体协会的新闻评奖、评优活动；

（13）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2016年主要工作

（一）着力做强新闻宣传，不断提高舆论引导水平

2016年，我台围绕县委县政府中心工作以及民生民情，服务大局和群众，精心策划，一是认真完成各项新闻宣传工作任务。今年1到10月我台制播《富民新闻》127期，播发稿件711条，制作上传昆明电视台新闻、栏目406条；配合市电视台完成涉及我县宣传专题和新闻26条。二是配合县级重点工作完成各类专题片制作。今年1至10月，配合县委、县政府、县委组织部、“四创办”等部门完成人代会、党代会、优秀党员、优秀劳模、卫生县城复检、创建园林县城等工作，制作时长达4小12分专题片16个。三是按质按时完成各类公告、通告、通知的制播。配合县级有关能部门就稳增长促发展、“两学一做”、村级组织换届、禁毒防艾、枪械收缴、流动人口管理、社保缴纳等工作，发布公告、通告、通知31期。

（二）着力提升服务意识，尽力维护有线电视整转成果

一是狠抓经营管理，提升服务质量。从抓好内部管理、提升服务质量上下功夫，秉承用户至上原则，认真落实好广电惠民便民举措，想方设法为用户解决问题，以优质的服务赢得用户的信赖。今年1至10月份，人工排除故障15000单、整转数字电视250户、机顶盒维修180台。

二是加强网络建设和维护，提高信号传输质量。有线电视是党和政府的重要宣传工具，又是党和政府联系群众的桥梁和纽带，有一张过得硬的网络才能确保线路畅通，才能更好地为用户服务和让用户满意，适应群众的文化生活需要。为此，我台高度重视有线广播电视网络的传输安全和质量，根据有线广播电视网络不同时期、不同季节的技术要求和特点，组织网络部和各镇文化站的工程技术和维护人员对网络进行定期与不定期的全面安全技术维护、检修，努力把安全隐患和故障排除在萌芽状态，安全优质高效地把信号传送到千家万户。

（三）着力抓好安全播出，保障安全生产和安全播出

我台坚持安全发展理念，以高度的政治意识和责任意识，把广播电视网络安全播出工作作为全台工作的重中之重。认真抓好日常安全生产和安全播出工作、敏感时期加强安全防范工作，做好施工生产安全以及防火防盗工作，确保全台没有发生任何安全责任事故。

一是强化安全理念和意识，贯彻和落实安全制度管理。一方面，进一步加强外勤人员的安全教育，提升员工安全生产和安全播出理念和意识，强化施工作业操作规程落实，保障员工人身安全和广播电视设备设施财产安全。一方面，狠抓安全制度落实，认真开展各时期的安全生产和安全播出大检查，加强日常广播电视设备和网络安全巡查，及时消除各类安全隐患，有效保证了广播电视安全生产和安全播出。

二是保障有力，及时维护抢修广播电视设备设施。由于我县的有线电视光纤网线路长、光点多，覆盖范围广，所经路途地形复杂，特别是乡村架空的线路，受人为或自然破坏的情况较为严重，我中心网络部的技术工程人员及时维护抢修，保障了广播电视信号安全传输。2016年，我中心工程技术人员共处理光缆故障15次，维护抢修光缆皮长5000米，熔接光纤600芯，维修线路放大器35台/次、光接收机28台/次、场强仪650台/次、光功率机60台/次、供电电源20台/次。

（四）着力加强队伍建设，进一步增强干部职工整体素质

一是注重从业人员岗位培训教育工作。今年共参加省、市级培训2期，不断增强编播人员的业务技能。同时，利用上级媒体来我县采访之际，跟随记者现场观摩学习，有效地提高了新闻从业人员的职业素质。

二是坚持每周一工作例会制度。从2016年4月开始，每周一上午8:00为单位工作例会时间，加强对职工进行爱岗敬业教育、时事政策宣讲、业务技能训练，不断提升干部职工政治业务素质。

三是加强精神文明建设，扎实开展县级文明单位创建活动。以创促建，以建促规范，以建促发展，不断建立健全规章制度，干部职工精神面貌有了显著改善。

（五）联系服务群众，真情为民解困

我县自开展新时期精准扶贫精准脱贫工作以来，我中心克服人员少、经费紧张的困难，组织人员，深入到对口联系的散旦甸头村委会开展联系群众工作。在工作中做到多听、多看、多想，真心实意为当地群众解决困难。2016年1月至10月，共拨给甸头村委会扶贫资助金18400元，党员干部为甸头村贫困党员捐资1700元，密切了与基层群众的关系，锻炼了干部队伍。

（六）着力提升党员党性修养，扎实开展“两学一做”学习教育工作

按照县委宣传部党支部关于开展“两学一做”学习教育的安排部署，我中心党员积极参与，认真学习、记笔记，突出正常教育、突出问题导向，抓在日常、严在经常。

二、部门基本情况

（一）纳入富民县有线电视广播台2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县有线电视广播台2016年年末实有人员编制21人。其中：全额拨款事业编制21人。

2016年年末实有人数为50人，比上年增加1人，其中:一般预算财政拨款人员21人（新调入人员1人，比上年增加了1人），经费自理人员1人，长期聘用人员（编外用工人员）21人（今年又新增加了劳务派遣人员1人），公益性岗位人员1人，退休人员6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县有线电视广播台2016年度收入合计为4800810.08元。其中：财政拨款收入4800810.08元，占总收入的100%。与上年收入3980178.40元对比，本年收入增加了820631.68元，增加的主要原因：一是调整了人员工资标准和人员增加；二是本年有项目收入拨款而上年没有项目收入。

二、支出决算情况说明

富民县有线电视广播台2016年度支出合计为4775492.19元。其中：基本支出4646813.86元，占总支出的97.31％；项目支出128678.33元，占总支出的2.69％。与上年支出对比基本支出增加674532.72元,基本支出增加的原因主要是调整了人员工资标准和人员增加；与上年支出对比项目支出增加90579.42元, 项目支出增加的原因主要是上年无线覆盖基站附属设施工作正在维修和更换，是在本年内才完工，加之本年的无线覆盖工作的正常运行维护所以比上年增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障富民县有线电视广播台机构正常运转的日常支出4646813.86元。与上年对比增加674532.72元,主要原因分析是调整了人员工资标准和人员增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.91％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障富民县有线电视广播台机构为完成无线覆盖运行维护费128678.33元，与上年对比增加了90579.42元，

项目支出增加的主要原因分析是上年无线覆盖基站附属设施工作正在维修和更换，是在本年内才完工，加之本年的无线覆盖工作的正常运行维护所以比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县有线电视广播台2016年度一般公共预算财政拨款支出4775492.19元,占本年支出合计的100%。与上年对比比上年增加了765112.14元,增加的主要原因一是调整了人员工资标准和人员增加；二是上年无线覆盖基站附属设施工作正在维修和更换，是在本年内才完工，加之本年的无线覆盖工作的正常运行维护所以比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出4775492.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。按支出功能分类科目主要有以下方面：

1、文化体育与传媒支出数为4420700.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.57%；

2、医疗卫生与计划生育支出数为191320元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%；

3、住房保障支出数为163472元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。

按支出功能经济分类科目可分为，工资福利支出1952563.85元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费支出；对个人和家庭的补助支出468108.08元，用于发放退休人员工资及住房公积金；商品和服务支出2303320.26元，主要用于单位日常办公、水电、公务接待、网络维修维护费、专用材料费、委托业务费、长期聘用人员工资（劳务费）公务用车运行维护费等费用支出；其他资本性支出51500元，用于购买单位办公设备及网络维修设备等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

富民县有线电视广播台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为120873.18元，完成预算的241.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73432.18元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为47441元，完成预算的94.88%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车改革，2016年的公务用车运行维护费没有预算，但也未安排公务用车购置及运行费，只安排了公务接待支出预算，但总体来说我单位“三公”经费支出比上年支出有所下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年支出决算数减少了7301.10元，下降5.70%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4622.10元，下降5.92%；公务接待费支出决算减少2679元，下降5.35%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73432.18元，占“三公”经费支出的60.75%；公务接待费支出47441元，占“三公”经费支出的39.25%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出73432.18元。其中：

公务用车运行维护支出73432.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访、拍摄、网络维护维修、光缆架设及日常办公等事宜所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出47441元。其中：

接待费支出47441元，共安排公务接待63批次，接待577人次，主要用于上级广播电视相关部门、昆广网络、归口部门相关业务人员到我单位指导工作、培训业务等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2016年固定资产为：8128838.36元，比去年增加了：371500元。（原因：本年新增加固定资产371500元，其中当年购置专用设备和书柜共计51500元；在2016年资产清查工作过程中，在进行账务和实物盘点时发现，由于工作需要财务人员更换原因，之前在对中陷塘机房建设工程账务处理时，工程最终结算价为584,221.24元，其中，已经上固定资产-专用设备264,221.24元，由于当时因二级科目归类归错归在了专用设备现调整到固定资产-房屋建筑物。还有320,000直接从事业支出里面列支，没有上固定资产。在此次资产清查后决定，应该列入新增固定资产-房屋建筑物，所以盘盈固定资产320,000元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

富民县有线电视广播台

2017年8月25日

附件：富民县有线电视广播台 2016年度部门决算表