收入支出决算总表公开01表编制单位：共青团富民县委单位：元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1473,376.00一、一般公共服务支出32832,797.52 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出33二、上级补助收入3三、国防支出34三、事业收入4四、公共安全支出35四、经营收入5五、教育支出36五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出37六、其他收入7七、文化体育与传媒支出388八、社会保障和就业支出399九、医疗卫生与计划生育支出4020,654.2010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4214,157.9712十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、国土海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020,696.0020二十、粮油物资储备支出5121二十一、其他支出5222二十二、债务还本支出5323二十三、债务付息支出54本年收入合计24473,376.00本年支出合计55888,305.69用事业基金弥补收支差额25结余分配56年初结转和结余26514,350.20 其中：提取职工福利基金57 其中：项目支出结转和结余2719,839.97 转入事业基金5828年末结转和结余5999,420.5129 其中：项目支出结转和结余6058,482.003061总计31987,726.20总计62987,726.20注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表编制单位：共青团富民县委单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234678合计473,376.00473,376.00201一般公共服务支出432,133.00432,133.0020129群众团体事务432,133.00432,133.002012901 行政运行287,733.00287,733.002012902 一般行政管理事务30,000.0030,000.002012999 其他群众团体事务支出114,400.00114,400.00210医疗卫生与计划生育支出20,218.0020,218.0021005医疗保障20,218.0020,218.002100501 行政单位医疗20,218.0020,218.00221住房保障支出21,025.0021,025.0022102住房改革支出21,025.0021,025.002210201 住房公积金21,025.0021,025.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表编制单位：共青团富民县委单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计888,305.69782,547.72105,757.97201一般公共服务支出832,797.52741,197.5291,600.0020129群众团体事务832,797.52741,197.5291,600.002012901 行政运行254,992.09254,992.092012902 一般行政管理事务30,000.0030,000.002012999 其他群众团体事务支出547,805.43486,205.4361,600.00210医疗卫生与计划生育支出20,654.2020,654.2021005医疗保障20,654.2020,654.202100501 行政单位医疗20,654.2020,654.20212城乡社区支出14,157.9714,157.9721208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出14,157.9714,157.972120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出14,157.9714,157.97221住房保障支出20,696.0020,696.0022102住房改革支出20,696.0020,696.002210201 住房公积金20,696.0020,696.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：共青团富民县委单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1473,376.00一、一般公共服务支出30832,797.52832,797.52二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3820,654.2020,654.2010十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4014,157.9714,157.9712十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820,696.0020,696.0020二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计24473,376.00本年支出合计53888,305.69874,147.7214,157.97年初财政拨款结转和结余25514,350.20年末财政拨款结转和结余5499,420.5193,738.515,682.00 一般公共预算财政拨款26494,510.2355 政府性基金预算财政拨款2719,839.97562857合计29987,726.20合计58987,726.20967,886.2319,839.97注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：共青团员富民县委单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出224,630.09302商品和服务支出535,002.03310其他资本性支出30101 基本工资60,415.0030201 办公费9,228.1031001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴105,871.0030202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金34,597.0030203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费23,747.0930204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费110.0031006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费1,200.0031008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费3,024.0031010 安置补助303对个人和家庭的补助22,915.6030211 差旅费3,713.0031011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费486,205.4331013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费740.0031020 产权参股30305 生活补助2,219.6030216 培训费5,500.0031099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费919.00304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金20,696.0030227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费3,600.0030707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费16,562.50399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用4,200.0039906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计247,545.69公用经费合计535,002.03注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表编制单位：共青团富民县委单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计19,839.9719,839.9714,157.9714,157.975,682.005,682.00212城乡社区支出19,839.9719,839.9714,157.9714,157.975,682.005,682.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出19,839.9719,839.9714,157.9714,157.975,682.005,682.002120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出19,839.9719,839.9714,157.9714,157.975,682.005,682.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。财政专户管理资金收入支出决算表公开08表编制单位：共青团富民县委单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234567891011121314合计注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开09表编制单位：共青团富民县委单位：元项 目行次预算数决算统计数栏 次12一、“三公”经费支出1——（一）支出合计220,006.50 1．因公出国（境）费3 2．公务用车购置及运行维护费416,762.50 （1）公务用车购置费5 （2）公务用车运行维护费616,762.50 3．公务接待费7100003,244.00 （1）国内接待费83,244.00 其中：外事接待费9 （2）国（境）外接待费10（二）相关统计数11—— 1．因公出国（境）团组数（个）12— 2．因公出国（境）人次数（人）13— 3．公务用车购置数（辆）14— 4．公务用车保有量（辆）15—1 5．国内公务接待批次（个）16—5 其中：外事接待批次（个）17— 6．国内公务接待人次（人）18—79 其中：外事接待人次（人）19— 7．国（境）外公务接待批次（个）20— 8．国（境）外公务接待人次（人）21—二、机关运行经费22—535,002.03（一）行政单位23—535,002.03（二）参照公务员法管理事业单位24—注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

共青团富民县委2016年度部门决算

第一部分 团县委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 团县委概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕贯彻党的路线、方针、政策开展团的工作；不断加强自身建设，为各项工作的顺利开展打牢基础；加强青少年的思想政治教育，帮助青少年树立坚定正确的思想信念；团结和带领团员青年艰苦奋斗，为富民经济社会持续健康发展作出贡献。

（二）2016年度重点工作任务介绍

落实全面从严治团要求，巩固推进团的建设有新成效

1.扩大团组织有效覆盖面。加大“两新”组织团建工作，探索各种产业链建团、市场建团、青年相对集中点建团模式，实现团的品牌工作向新建团组织的延伸。在昆明银贡山宝石洞风景区经营管理有限公司、款庄镇城市管理综合行政执法中队等7家企业和社会组织建立了团组织。

2.打造共青团门店（青年之家）。一是于年初成立了富民青少年事务综合服务中心（民办非企业组织）。为充实我县青少年事务社工人才队伍，联合县人才办发文鼓励我县广大团干部参与全国社会工作者职业水平考试。团县委为报考的63名青年每人提供了一套复考教材，邀请市级专家进行考前培训，最终11人通过了初级考试，取得全国职业资格水平证书，为青少年事务综合服务中心提供人才智力支持。二是按照强“三性”，去“四化”的要求，以加快推动团的组织网络、工作力量、服务项目在青少年身边实现有形化、日常化，着力打造共青团门店，在富民县城中心区，建立了富民县青年之家，青年之家以服务青年需求、凝聚青年智慧、引导青年成长为着力点，以“一声一线五中心”为服务内容，让共青团工作走出机关，走向社会，全方位服务好青年。

3.加大团干部队伍教育培训。10月18日在富民巨盟大厦举办了富民县共青团干部培训班，来自全县的110名基层团干部参加了培训班。培训班邀请到了团省委组织部吴斌老师以《深化“两学一做”学习教育，推动团干部健康成长》为题进行授课，团县委赵佳涛书记为团干部们解读了《共青团中央改革方案》，杨应锋同志为团干部详细解说“青年之声·富民”互动社交平台的应用操作。下午，组织团干部参观富民县创新创业成果展和富民县青年创业基地(云南鸣丰鹅业科技开发有限公司)，公司总经理沐晓伟、富民县巨盟工贸有限公司董事长李天斌等5位县青联委员分享了他们的创业故事。

4.推进青年联合会建设。做好青联日常工作，推荐第九届昆明市青年联合会委员7名。召开县青年联合会常委会会议，并就2016年青联工作进行座谈。“五四”期间，县青联联合富民县供电公司、昆明鼎承科技有限公司开展“绿色青春·相约五月”青年交友联谊活动。来自各镇（街道），县属各机关、企事业单位，省、市驻富单位，非公企业的50余名青年参加了活动。县青联计划于12月中下旬召开富民县青年联合会第三届委员会第一次全体会议。

5.认真做好全团带队工作。推动少先队工作组织体系、活动体系、工作队伍体系、阵地体系、理论研究体系建设，规范少先队大中小队建设。按照《少先队活动课程指导纲要（试行）》全面落实每周一课时少先队活动课。全面落实少先队辅导员职称待遇，开展分级全员培训。把少先队鼓号队、队室、红领巾广播站等纳入学校标准化建设。加强少先队学科建设，大力开展少先队理论研究。开展“红领巾相约中国梦——关注十三五，创造新生活”、“告别红领巾，向往共青团”、“同悦书香，携手成长”、“舞动青春，尽展活力”、“青春健康 ·预防艾滋”、“诚信知识进校园”等主题教育活动。联合县教育局共同举办了富民县第四届少先队辅导员技能大赛。来自全县共13所中小学的16位辅导员老师在永定小学报告厅参加了比赛，推荐参加市级决赛的5名辅导员中苗族教师杨兴秀获得三等奖的好成绩。

6.深入开展“青”字号岗位建功行动。积极引导基层团组织和团员立足岗位开展青年岗位能手、青年示范岗、青年文明号等岗位建功行动，团结带领广大团员青年在工作岗位中发挥排头兵、先锋队作用。指导中国移动富民分公司成功创建昆明市五星级“青年文明号”，富民县城关派出所成功创建为昆明市四星级“青年文明号”，富民县交通警察大队、昆明快乐王子有限公司成功创建为昆明市三星级“青年文明号”。

把握青年时代主题，青年思想政治引领有新亮点

1.抓住重大庆祝日、节庆日等契机，切实加强对广大青少年的思想引导。一是在庆祝中国共产党成立95周年之际，开展庆祝中国共产党成立95周年庆祝活动组织了团员青年到严家训烈士墓扫墓，重温入党誓词。二是以“助力脱贫攻坚，弘扬青春正气”为主题，开展五四青年节系列活动。为引导更多的青少年学习和掌握游泳技能，满足广大游泳爱好者的兴趣需求，展示我县青少年的青春风采，做好防溺水的宣传教育，举办了首届富民县青少年游泳比赛。三是组织广大青年党员参与庆祝建党95周年、红军长征胜利80周年党史知识竞赛。四是邀请昆明12355青年服务台心理咨询师到永定中心小学分别开展了两期（生命教育第一课、沟通从心开始）青少年思想道德讲座。五是为进一步弘扬中华传统文化，了解中华传统文化的内涵、表现形式和精髓内容，继承和发扬中华民族的优秀文化，提高广大青年团员的文化素养，邀请到了云南大学马克思主义研究院教授、硕士研究生导师金子强作题为《中国传统文化与人格修养》的专题讲座。各镇（街道）团委、部委办局的111名团员青年聆听讲座。六是联合县文明办、县延研会、县总工会、县妇联举行纪念红军长征胜利80周年演讲比赛，20余选手参加了比赛。

2.深入开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。全县各级团组织共邀请各级人大代表、政协委员87人次，围绕“返乡青年就业创业”主题开展共青团员与人大代表、政协委员面对面活动6次。

3.提升网络宣传影响力。一是利用官方微博、微信公众平台等新兴媒体强化共青团宣传阵地建设，共开通微信公众平台1个，官方认证微博2个，基层团委全部开通微博和微信，一年来，团县委微博和微信共转载、发布各类政务服务信息930余条。广泛运用微博、微信平台，开展“微心愿”、“网上祭英烈”、“腾讯乐捐”等活动，组建300人的青年网络宣传志愿者队伍。二是切实强化简报信息的采编和上报，截止目前，共上报县委信息科信息51条。昆明富民发布采用信息66条，团市委网站转发66条。

4.开展“网上共青团”工作。“青年之声·富民”自6月开通以来，积极发动广大团员青年在线上正面发声。团县委建设了一支59人组成的专家团队，对青年提出的问题进行在线答复。截至目前，青年团员留言959条，专家答复191条。富民青年之声被列为省级示范项目，“青年之声·富民”逐渐成为共青团组织牵手青年、感知青年脉搏的心之桥。

围绕中心服务大局，青年投身富民建设有新作为

1.大力促进青年创业就业。截止11月10日，共收到“贷免扶补”贷款申请29份，终审通过16份，已交由信用社正在进行贷款入户调查工作，已放款12户；收到小额担保贷款申请35份，初审通过30份，已放款11户。收到小微企业扶持“两个十万元”项目申请19份，初审通过14份，已完成综合评审工作，待公示后发放补贴。

2.认真做好农村青年科技培训工作。一是举办了一期 “两个10万元”、“小额担保贷款”、“贷免扶补”工作培训会，15名基层团委创业贷款经办人员参加了培训。二是配合县就业局、科协等部门开展青年实用技术培训班8期，培训创业青年300余人次。三是配合县就业局开展农村青年招聘会一期，20余名青年通过招聘会找到了工作。

3.积极开展农村青年电子商务培训班。为促进全县各级团干部和创业青年进一步了解和掌握电商知识，提升服务农村经济发展的能力和水平，加快农村电商的发展，推进共青团助力脱贫攻坚的步伐，引领广大青年在“互联网+”时代新业态下顺应潮流，创新创业，2016年来，团县委共组织了3期农村青年电子商务培训班。实地调研白石岩冬桃栽种情况，帮助白石岩村搭建电商平台。请专家对白石岩冬桃电商销售制定可行性报告，指导白石岩大学生村官开辟网上销售渠道，打开冬桃销路。

4.开展形式多样的青年志愿者行动。结合“3·5学雷锋日”、“6.26”、“10.26”、科技宣传周、国家级卫生县城创建、中国富民国际杨梅节、云南省第二届滇菜暨第三届农家农庄菜大赛、第二届云南名特小吃暨民族饮食文化节富民分会场等重要节点，开展“城乡清洁工程”、“做好事做善事做志愿者” 活动。一是协助县级相关部门，组织青年志愿者开展了春节“三下乡”活动。二是联合云南中医学院团委在六一节期间深入到留守儿童之家的赤鹫磨丹小学开展了节日慰问和一对一结对帮扶活动。团县委为赤就磨丹阳光希望小学的同学们送去价值1000余元学习和体育用品。云南省中医学院大学生志愿者将与29名留守儿童结成了一对一帮扶对子，并建立定期回访、定期联系、帮扶等关爱机制，从思想上疏导、学业上辅导、言行上引导、生活上帮助孩子们，让留守儿童远离父母也能感受家庭的温暖和社会的关心。三是5月9日至11日，团县委组织了34名少数民族青年志愿者服务云南省第二届滇菜暨第三届农家农庄菜大赛和富民县农家农庄菜烹饪厨艺大赛。四是6月4日，2016年中国·富民国际杨梅节在富民上河院中心广场举行开幕式活动，共青团富民县委组织了112名青年志愿者参加此次活动的服务工作。五是共青团富民县委联合县文明办、县新闻中心、县摄影协会，拉开了2016年“3.5学雷锋志愿服务”活动序幕，以“同住一座城，共爱一个家”为主题开展为期一个月的志愿服务系列活动。180余人次志愿者参与了此次活动，共劝导各类不文明行为1100人次。组织了富民云尚商贸有限公司和中国移动富民分公司进行爱心义卖助学助困活动，此次义卖活动共进行了四天，活动结束后所有义卖所得爱心资金用于资助我县贫困儿童。以“今天您文明了吗”为主题开展曝光行动，摄影协会会员定时、不定时上街对不文明行为进行抓拍，采取在电子大屏、富民电视台设立曝光台的方式，针对县城范围内常见的违法交通信号灯、违规占道经营、车辆乱停乱放、随意乱丢垃圾、门前“三包”不到位等不文明行为进行集中曝光，进一步规范市民行为，维护公共秩序，提高城市形象。六是在元山村委会开展了为期10天的大学生志愿者暑期关爱留守儿童“快乐学校”支教活动。七是选派56名青年作为志愿者服务第二届云南名特小吃暨民族饮食文化节富民分会场“舌尖富民,‘果’然精彩”美食节。一年来，团县委还就综治维稳、交通文明、安全生产、法治宣传、禁毒防艾、敬老爱老、科技活动、反邪教等方面积极组织志愿者开展活动。

5.积极发动社会力量，开展关爱帮扶工作。一是争取“希望工程”资金7.075万元，完成贫困中小学生救助128人次；二是争取社会资金18万元，帮助贫困大学生圆大学梦23人次；三是联合中国移动富民分公司、富民云尚商贸有限公司开展“爱心义卖”活动，募集爱心圆梦大学资金2万元；四是按照《富民县“五失”青少年帮扶实施方案》，走访慰问困难青少年32余人，发放慰问金1万余元；五是利用腾讯乐捐平台发起“玉宝的康复计划”“帮血癌小马留住小羊”两次微公益募捐活动。为因病致贫儿童募集资金55512.68元；六是积极运用“青年之声·云南”网络平台，针对50余条微心愿开展“春暖童心”活动，募集资金6000元实现20名贫困青少年的小小心愿；七是援助残疾孤儿未成年人。安徽省宿州市福利院未成年人陈某回寻甸六哨乡寻找亲人未果，到富民县城擦皮鞋谋生，10月19日擦皮鞋工具被不明身份的人抢走后，生活无着落，团县委给予300元救助金。

6.加强对青年典型的选树和宣传，做好推荐评选工作。一是富县一中李欣媛荣获全国最美中学生称号。二是昆明鼎承科技有限公司研发总监高贤杰荣获2016年昆明青年五四奖章。三是富民县人民医院高扬荣获昆明市优秀青年志愿者称号。四是富民县赤鹫镇人民政府唐颖、富民县第一中学青年教师夏艳春分别荣获昆明市优秀共青团员称号。五是富民明熙苑度假山庄团委书记盛宏图、富民县罗免镇团委书记尹加福、富民县款庄镇团委书记、工会副主席赵毅荣获昆明市优秀团干部称号。六是共青团富民县委、富民县散旦镇团委荣获昆明市五·四红旗团委称号。七是富民县幼儿园团支部、富民县公安局交通警察大队团支部昆明市五·四红旗团（总）支部称号。

7.认真开展“挂包帮、转走访”扶贫工作。一是组织干部职工分别于春节前夕和七一建党节深入西山村委会松子房村、马军营村，对挂钩帮扶的杨有华、潘德学、李自珍家庭进行入户走访调查，通过听、查、看、访的形式，认真了解群众的生产生活情况，掌握贫困群众需求，并认真填写访谈问卷，完善贫困户档案材料，并根据致贫原因，制定有针对性的帮扶措施，拟定切实可行的脱贫计划。二是在村委会换届期间，多次到村委会指导换届工作，并积极配合县纪委开展违法违纪案件调查，由团县委书记带队深入小西山村开展为期两天的拉票贿选案件调查工作，并组织进行重新选举，最后形成调查报告供县纪委参考。三是于7月1日分别到西山村委会、兴贡村委会慰问4名贫困老党员。四是邀请农业局专家和富民鸣丰鹅业科技有限公司经理对李自珍、杨有华贫困户进行“一对一”的帮扶培训，为其讲授山药种植技术、肉牛养殖技术和商品鹅养殖技术。采取多种手段从资金、技术、销售等方面给予支持，帮助贫困农户发展山药、黑山羊、商品鹅种养殖业。联系杰出创业青年沐晓伟为贫困户送去40只鹅和两袋饲料。定期对贫困户进行回访，研究制定具体措施，确保脱贫工作年内达标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入团县委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.共青团富民县委

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

团县委2016年度末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度财政拨款收入合计473376元。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计888305.69元，其中：基本支出782547.72元，占总支出的88.09％；项目支出105757.97元，占总支出的11.91％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障团县委机关机构正常运转的日常支出782547.72。同比增加33.5万元，主要为存量资金上缴支出。2016年度人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费247545.69元，占基本支出的31.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48796.6元，占基本支出的6.24％。存量资金余额上缴县财政486205.43元，占基本支出的62.13％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障团县委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。用于专项业务工作的经费支出105757.97元。

1. 昆财行（2016）68号2016年市级补助基层团组织建设经费30000元,用于补助全县五镇一街道团委建设经费(5000元/家)。

2. 昆财行（2016）7号中央补助2016年大学生志愿者服务西部计划项目专项经费36000元。用于大学生志愿者生活补贴发放。

3. 富财预(2016)116号五四青年节举办第一届青少年游泳比赛经费20300元。用于游泳比赛奖金、场地租用费、会场布置费、工作人员误餐、比赛秩序册印制等费用。

4. 富财预[2013]1号“两新”组织团建工作7900元，用于基层团建工作经费支出。

5.富财预[2013]1号富民县青年联合第二次代表大会2320.47元，用于补助团县委办公会议支出。

6.富财预[2014]1号关工委工作经费3937.5元，用于县关工委工作日常经费支出。

7. 富财预(2016)136号关工委工作经费5300元。用于县关工委工作日常经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团县委2016年度一般公共预算财政拨款支出874147.72元,占本年支出合计的98.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出832797.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.27%。主要用于行政运行254992.09元；一般行政管理事务30000元；其他群众团体事务支出547805.43元。

行政单位医疗20654.2元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。

住房公积金支出20696元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

团县委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为20006.5元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为16762.5元，；公务接待费支出决算为3244元，完成预算的32.44%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2016年我单位公务用车参加了全县的公务用车改革，车辆进行了报废处置，对所欠历年修理费进行了一次性清算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出16762.5元，占83.79%；公务接待费支出3244元，占16.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，团县委未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16762.5元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出16762.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于团县委贷免扶补、小额贷款的前期实地调查及贷后管理、希望工程的入户调查、团县委其它业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3244元。其中：

国内接待费支出3244元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市团委、关工委、县级各部门等到我单位的调研、考核、检查工作时发生的接待支出。

国（境）外接待费:无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出53.5万元，与上年对比有所增加，主要原因分析：团县委于2016年上交财政48.62万元的存量资金，致使机关运行费比2015年大幅增加。剩余费用4.88万元，主要用于部门机关运行经费，保障机关日常运转经费支出（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等）

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。