富民县爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算公开
富民县爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算公开说明 第一部分 富民县爱国卫生运动委员会办公室概况 一、主要职能 （一）主要职能 负责全县爱国卫生工作 （二）2016年度重点工作任务介绍 组织全县积极开展病媒生物防制工作。积极开展爱国卫生先进单位及无吸烟先进单位的申报、督导检查工作及各种宣传活动。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入富民县爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 富民县爱国卫生运动委员会办公室2016年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人；在职在编实有事业人员4人。 离退休人员0人。 实有车辆0辆。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 富民县爱国卫生运动委员会办公室2015年收入合计449825元。其中：财政拨款收入449825元，占总收入的100%。,2016年度收入合计410695元。其中：财政拨款收入410695元，占总收入的100%；与上年对比拨款减少39130元，主要原因分析是在2016年县级财政没有拨入政府性基金。 二、支出决算情况说明 2015年度支出合计435840.43元。其中：基本支出288480.43元，占总支出的66.19％；项目支出147360元，占总支出的33.81％；2016年度支出合计487755.86元。其中：基本支出419792.38元，占总支出的86.07％；项目支出67963.48元，占总支出的13.93％,与上年对比支出增加51915.43元,主要原因分析是新购入了固定资产和卫生县城复查增加了支出。 2015年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室机构正常运转的日常支出288480.43元。2016年度用于保障富民县爱国卫生运动委员会办公室机构正常运转的日常支出419792.38元，与上年对比支出增加,主要原因分析新调入人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.91％。 2015年用于专项业务工作的经费支出147360元，2016年度用于保障县爱卫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67963.48元。与上年对比项目支出增加,主要原因分析兑现改厕经费增加。 具体项目开支及开展工作情况：主要是转拨各镇经费62840元,用于改厕。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 县爱卫办2015年度一般公共预算财政拨款支出325097.81元,占本年支出合计的74.59%。2016年度一般公共预算财政拨款支出430795元,占本年支出合计的88.32%,与上年对比支出增加,主要原因分析新购入了固定资产和卫生县城复查增加了支出，全县开展了灭鼠毒饵站建设。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 2.外交（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 3.国防（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 4.公共安全（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； ……。 （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 县爱卫办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1000元，支出决算为8269元，超出预算,其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8269元，超出预算,2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：卫生县城复查增加了支出。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1733元，下降20.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算减少1733元，下降20.88%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因由于预算少，控制了经费的使用。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 XX年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX元，占XX%；公务接待费支出8269元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出XX元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 2. 公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中： 公务用车购置支出XX元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。 公务用车运行维护支出XX元，开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出8269元。其中： 国内接待费支出8269元,主要用于开展业务发生的接待支出。 国（境）外接待费支出XX元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 XX部门XX年机关运行经费支出XX元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。 （二）其他重要事项情况说明 ……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） （三）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 |
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