富民县散旦镇2016年度部门决算信息公开
富民县散旦镇2016年度部门决算
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、主要职能
散旦镇以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以党的十八大精神为引领，以统筹城乡为抓手，以招商引资和项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，紧扣“高原水乡旅游小镇”的功能定位，以打造“水乡花谷、果蔬之地”为发展目标，做特第一产业，发展第二产业，强推第三产业，努力实现了全镇经济社会和各项事业全面发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入散旦镇2016年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：
1、散旦镇人民政府（行政单位）
2、散旦镇财政所（参照公务员法管理的事业单位）
3、散旦镇计生办（事业单位）
4、散旦镇文化站（事业单位）
5、散旦镇农科站（事业单位）
6、散旦镇农机站（事业单位）
7、散旦镇兽医站（事业单位）
8、散旦镇企业办（事业单位）
9、散旦镇农经站（事业单位）
10、散旦镇林业站（事业单位）
11、散旦镇水务站（事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
散旦镇2016年末实有人员编制70人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。
三、部门决算总体情况
一、收入决算情况说明
散旦镇2016年度收入合计10509344.17元。其中：财政拨款收入10509344.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
散旦镇2016年度支出合计10240006.4元。其中：基本支出9071398.3元，占总支出的89％；项目支出1168608.1元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障散旦镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9071398.3元。与上年对比增1893427.58元，增21%,。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7816177.4元占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1255220.9元占基本支出的14％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障散旦镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1136808.1元。与上年对比减392972元，减26%。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
散旦镇2016年度一般公共预算财政拨款支出10208206.4元,占本年支出合计的99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出4251692.66元，主要用于政府、财政及相关机构基本支出及相关经济社会发展支出；
2、科学技术支出124130.17元，主要用于散旦镇科协相关的基本支出；
3、文化支出423983.09元，主要用于散旦镇文化相关的基本支出；
4、医疗卫生与计划生育支出751828.65元，主要用于散旦镇在职人员及离退休人员医疗保险支出及计生基本支出；
5、社会保障和就业支出129452元，主要用于死亡抚恤；
6、农林水支出4063328.83元，主要用于散旦镇农林水相关机构的基本支出、村级基本支出；
7、住房保障支出463791元，主要用于散旦镇在职人员的住房公积金支出；
五、“三公”经费决算情况说明
散旦镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额461176.47元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出273495.06元，公务接待费支出187681.41元。
1、因公出国（境）费
2015年散旦镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2016年散旦镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆，公务用车购置及运行维护费273495.06元。其中：运行维护费273495.06元，主要用于保障散旦镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2016年散旦镇共执行国内公务接待486批次，4567人次，公务接待费开支187681.41元，主要是散旦镇政府及下属事业单位用于接待产生的费用。
六、相关口径说明
(一)机关运行经费支出情况
散旦镇2016年机关运行经费支出1149802.35元，主要用于散旦镇机关、参照公务员法管理的事业单位正常运转的日常支出。
（二）其他重要事项情况说明
2016年散旦镇增加固定资产183175元，主要用于购买办公设备。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
富民县散旦镇财政所
2017年8月28日
滇公网安备 53012402000111号
