征拆办2017年部门预算情况说明
富民县征地拆迁协调指挥部办公室2017年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
职能参照政府批准的“三定”方案：
一、 机构设置及工作职责
县征地拆迁协调指挥部（以下简称指挥部）为县人民政府征地拆迁议事协调及决策机构，在县人民政府的领导下，负责全县征地拆迁协调指挥工作。县征地拆迁协调指挥部办公室（以下简称县征地拆迁办）为指挥部常设办事机构，属独立核算的事业单位，执行事业单位财务管理制度。于2016年年末人数为10人，编制数6人。按照指挥部议事协调及决策事项履行以下主要职责：
（一）下达全年征地拆迁工作任务，负责统筹协调指导全县范围内的项目征地拆迁工作；负责宣传、贯彻国家土地征用的法律、法规、规章和政策；负责征地拆迁政策研究和开展调研工作，对征地拆迁工作提出可行性意见、建议，供指挥部决策参考；负责对全县拟征用土地进行调查摸底；负责组织实施全县征地拆迁补偿安置工作；承担县人民政府交办的其他事项。
（二）牵头研究解决征地拆迁过程中的难点问题，组织相关部门依法依规查处阻挠征地拆迁工作的违法、违规行为。
（三）指导和协助各镇（街道）、各有关部门及时开展征地拆迁相关工作，组织协调在征地拆迁工作中与业主和相关部门的对接工作。
（四）督促检查征地拆迁进展情况。
（五）按程序审定征地拆迁协议。
（六）按征地拆迁工作进度测算各征地拆迁项目补偿资金和工作经费。
（七）按《富民县征地拆迁考核奖励办法（试行）》规定，年终组织对征地拆迁主体责任单位进行考核，核发考核奖励经费。
（八）统筹县规委办、储委办、征地拆迁办开展工作，筹备相关会议，指导相关工作。
二、 2017年部门预算收支情况
2017年富民县征地拆迁协调指挥部办公室财政预算总收入1242663元，均为基本收入，占总预算数的100％；项目收入0万元，占总预算数的0％。
2017年部门预算总支出为1242663元，全部为基本支出。按支出功能科目分类，支出分别列为2120199款（城乡社区管理事务支出）864856元，主要反映职工工资、日常公用支出及其他社会保障缴费支出；2101102款（事业单位医疗）116002元，主要反映单位承担职工医疗保险拨款的支出；2210201款（住房公积金）100802元，主要反映机关事业单位职工住房公积金拨款的支出；2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费）161003元，主要反映单位承担职工养老保险拨款支出；
（一） 基本支出情况
2017年用于保障机构正常运转的日常支出1242663元，包括基本工资310824元、津贴补贴218088元、其他社会保险缴费16744元、绩效工资250200元、机关事业单位基本养老保险缴费161003元、医疗保险116002元，工资福利支出占基本支出的86.34％；商品和服务支出69000元，包括办公经费26000元、公务接待费20000元、福利费23000元，占基本支出的5.55％；对个人和家庭的补助支出100802元，占基本支出的8.11％；与上年对比工资福利支出增加280863元（调整了工资标准），商品和服务支出不变，对个人和家庭的补助支出增加133869元。
（二）项目支出预算情况。项目支出总预算数为0万元,占总预算数的0%。
三、 名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
富民县征地拆迁协调指挥部办公室
2017年3月14日
滇公网安备 53012402000111号
