目录

第一部分富民县农业局2018年部门预算编制说明

第二部分富民县农业局2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、部门基本情况表

十三、行政事业单位资产情况表

十四、政府采购预算表

富民县农业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、政策并组织实施。

2、起草或拟定全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施；拟定农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全县农业资源规划。

3、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包经营纠纷仲裁管理；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

4、指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范园区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善；指导农用地、宜农滩涂的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施建设。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。　        

6、负责农业行政执法，依法开展农作物种子（种苗）、畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；指导农业机械化和农机安全监理工作。

7、负责畜禽屠宰管理工作；组织实施本行政区域畜禽定点屠宰厂（场、点）的设置规划，按照有关法律、法规、规章和技术标准整顿规范畜禽定点屠宰厂（场、点）的屠宰经营行为；依法查处本行政区域畜禽定点屠宰厂（场、点）违法违规行为，未经定点私屠滥宰、制售注水肉和病害肉以及畜禽屠宰经营活动的其他违法违规行为；负责受理本行政区域违反畜禽屠宰法律、法规和规章行为的举报投诉，并及时依法处理。

8、 管理全县渔业工作，制定渔业资源保护利用目标、规划和措施；搞好优良品种的引进、培育和推广工作，提供养殖技术服务；组织实施水产科研、技术推广项目；监督管理渔业资源的增值和合理利用，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生生物；审核和发放养殖使用证、捕捞许可证、水产苗种和水生野生动物经营许可证，征收渔业资源增值保护费；负责全县水产动物防疫、检疫和渔药、饵料、饲料质量监督管理的职权，宣传贯彻国家渔业生产的方针、政策，调查处理渔业纠纷以及违反渔业法规、法规的案件，维护渔业生产秩序。

9、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排意见，指导紧急救灾和灾害后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动物植物防疫和防疫体系建设，组织监督县内的动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

10、研究拟定乳业发展的措施及推广项目；组织全县乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；做好奶畜饲料产品的质量监督检查。

11、制定全县农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施，指导全县农业科技培训和农科机构的业务工作；组织重大科技项目推广；指导基层农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

12、拟定农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作。

13、负责全县农业科技交流与合作；负责实施利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全县农业对外开放。

14、承担富民县减轻农业负担办公室、富民县防治重大动物疫病指挥部办公室、富民县都市农庄及农业产业园建设指挥部办公室的职责。

15、承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富民县农业局设6个内设机构：办公室、农业科、畜牧科、农机科、政策法规科、规划发展科。富民县农业局管理富民县农业技术推广服务中心、富民县农村合作经济经营管理服务中心、富民县动物疫病预防控制中心、富民县农机管理服务中心。

（三）重点工作概述

2018年实现农业总产值增长6%、农业增加值增长6%、农村常住居民人均可支配收入增长9.5%。重点抓好以下工作：

1、深化农村综合改革

在农村承包土地确权登记颁证基础上，积极争取省、市级工作支持，全面推进农村土地“三权分置”改革工作；在继续推进农村土地承包经的营权确权抵押贷款工作的同时，以特色林果产业为基础，探索推进水果种植经营权抵押贷款工作，力争实现5000万元贷款规模；加快培育发展新型村级集体经济，按年度计划逐步消除无收入的空壳村，提升村级集体自我发展、自我服务、自我管理能力和水平。

2、调优农业区域布局和产业结构

认真落实富民县高原特色都市现代农业发展规划，不断优化产业布局和农业产业结构，在确保粮食安全的前提下，促进蔬菜、花卉、畜牧业等传统特色产业及杨梅、苹果、茭瓜等主导产业做优做大做强，适度发展重楼、葛根、石斛、黄芪、三七、附子等中药材种植。2018年完成粮食播种面积20万亩，实现粮食产量6.4万吨；推广种植饲料玉米2万亩；完成蔬菜播种面积6.5万亩，产量13万吨；园艺花卉种植面积1600亩，鲜切花产量5000万枝；推广稻鱼共生示范1200亩、中药材3000亩。

3、抓实农业园区及庄园经济发展

加快推进富民特色农业产业园建设，计划投资5亿元以上，重点抓好土地征收、项目建设及招商引资等工作，年内完成园区螳川东路提升改造工程、富民县“国色岛”螳川东岸滨水公园建设及招商中心建设工作，开工建设园区规划2号路，做好螳川西路建设的相关前期准备工作，确保2019年实现开工建设；在抓好都市农庄建设的同时，按照农田田园化、产业融合化、城乡一体化的发展路径，以自然村落、特色片区为开发单元，全域统筹发展，完善基础设施建设，全力打造一批田园综合体和都市农庄。

4、培育发展新型农业经营主体

瞄准优势农业产业，用好、用活各项扶持政策，大力扶持发展专业大户、家庭农场、龙头企业等多种经营主体，培育发展家庭农场2个以上、农民专业合作社10个以上，实现农业产业化龙头企业总产值增长8%以上，销售收入增长8%以上。

5、加大农业招商引资力度

坚持把招商引资作为第一要事，依托农业园区、特色农业产业，重点围绕涉农科研研发成果孵化、转化，农产品深加工、农旅融合等项目积极开展招商工作，力争完成招商引资2亿元；积极争取上级部门的项目、资金的支持，进一步增强发展后劲。

6、推行绿色生产方式

认真抓好畜禽改圈、节柴灶推广、农作物秸秆、农膜综合利用和畜禽粪便无害化处理工作，推进农业清洁生产，促进农业节本增效和农业生态保护改善，农村人居环境；大力实施农药化肥零增长行动和农业节水工程，加大喷灌、滴灌等节水灌溉技术和水肥一体化等农艺节水推广力度。2018年禽类规模养殖比重达80%以上，畜类规模养殖比重达40%以上，畜禽规模养殖场粪便资源化综合利用率达80%以上；推广节柴灶1000眼，农作物秸秆综合利用率达85%以上，农膜回收利用率达75%。

7、加强农产品质量监管

坚持质量兴农，实施农业标准化战略，突出优质、安全、绿色导向，健全农产品质量和食品安全标准体系，切实加强农药、种子、兽药、饲料和添加剂等农业投入品的监管，抓好蔬菜、水果农残检测、“三品一标”认证及活畜检疫、肉食品检疫和产地检疫工作，畜禽产品产地检疫和屠宰检疫率达到100%，农畜产品检测总体合格率达95%以上，完成“三品一标”认证1个，从源头上确保不发生重大农产品质量安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个, 分别是富民县农业局（机关）、富民县农业技术推广服务中心、富民县农村合作经济经营管理服务中心、富民县农机管理服务中心、富民县动物疫病预防控制中心，其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 8人（含工勤编2人），事业编制63人（其中参公管理11人，事业编制52人）。

财政供养人员情况：在职实有70人，其中： 财政全供养70人，财政部分供养0人，其他人员0人； 离休 2人，退休 56人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（其中：公务用车1辆，执法执勤用车2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1356.85万元，其中：一般公共预算1241.85万元，一般公共预算结余结转115万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1356.85万元，其中:本年收入1241.85万元，上年结转收入115万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1356.85万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1356.85万元。本级财力安排支出 1356.85万元，其中，基本支出1241.85万元，项目支出115万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、“208－05”机关事业单位基本养老保险缴费支出133.24万元，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、 “210－11”行政事业单位医疗支出117.04万元，其中：行政单位医疗支出19.53万元；事业单位医疗支出97.51万元。主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

3、“213－01”农业支出1005.3万元，其中行政运行支出141.37万元；事业运行支出748.93万元；科技转化与推广服务支出115万元。主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农业产业化经营组织、农产品加工等方面的支出。

4、“213－08”普惠金融发展支出15.68万元，其中农业保险保费补贴支出15.68万元。主要反映对农民投保农业保险给予的补贴。

5、“221－02”住房改革支出85.59万元，其中住房公积金支出85.59万元。主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：

1、301工资福利支出1079.07万元，包括：30101基本工资280.93万元，30102津贴补贴247.64万元，30107绩效工资177.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费133.23万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费79.04万元，30111公务员医疗补助缴费38万元，30112其他社会保障缴费10.74万元，30113住房公积金85.59万元，30199其他工作福利支出26.14万元。（其中：基本支出1079.07万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出208.78万元，包括30201办公费17.68万元，30217公务接待费15万元，劳务费6.12万元，福利费15.64万元，公务用车运行维护费3.4万元，其他交通费20.26万元，其他商品和服务支出130.68万元。（其中：基本支出93.78万元，项目支出115万元）。

3、303对个人和家庭补助69万元，包括30301离休费24.39万元，生活补助7.07万元，其他对个人和家庭的补助支出37.54万元。（其中：基本支出69万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：农业生产扶持项目，金额115万元，主要用于农业科技增粮、农业面源污染防治项目、苹果草莓示范基地建设项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算18.4万元，比上年预算数减少1.6万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费15万元，比上年预算数减少4万元；3.公务用车购置及运行费3.4万元，比上年预算数增加2.4万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）部门预算无因公出国（境）费。

（二）由于富民县农业局下属事业单位合并，公务接待费预算比上年减少4万元。

（三）部门新增预算了两辆执法执勤用车运行维护费2.4万元，比上年预算数增加2.4万元。

七、政府采购预算情况

   根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金14.5万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排富民县农业局部门基本支出1241.85万元，与上年对比增加95.56万元，增减变化的原因主要是：

1、行政事业单位工资调整，人员工资和社会保险缴费增加。

2、增加预算了动物检疫协检人员经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年安排富民县农业局部门项目支出115万元，与上年对比增加89.28万元，增减变化的原因主要是：2017年省级转移支付项目资金115万元结转2018年使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2、科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

3、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排富民县农业局部门机关运行经费17.68万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件2：富民县农业局2018年部门预算公开表_（样表）