目录

第一部分 富民县接待办公室部门2018年部门预算编制说明

第二部分富民县接待办公室部门2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、部门基本情况表

十三、行政事业单位资产情况表

十四、政府采购预算表

    一、基本职能及主要工作

 （一）贯彻执行国家和上级有关机关事务工作的方针政策，拟订全县机关事务管理工作、接待工作的规定和办法，指导、协调、服务和监管好全县机关事务管理工作，指导全县各部门的接待业务工作。

（二）负责接待国内人员前来我县视察、指导、调研或考察工作，负责外宾和省内外友好代表团、考察团及来我县洽谈、投资、建设的相关部门的对接工作；

（三）负责指导各部门筹备重要会议、重大活动、外出考察交流活动和各种商贸文化活动。

（四）负责起草、送审、印发客情通报、接待简报、重要接待方案。安排联系视察、考察点的有关准备、有关活动，联系有关单位，协调做好各项接待工作。负责接待业务经费的预算、申报、结算和管理使用，

（五）负责县级机关办公区、生活区的房屋修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫、消防和水电设施设备维护、供给等管理指导工作；

（六）负责县级机关食堂的服务、协调、管理等指导工作；

（七）负责全县机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理、以及政务用车统一调度等工作；

（八）负责县级机关日常生活服务工作和重要公务活动的服务指导工作；

（九）负责推进、指导、协调和监督全县公共机构的节能降耗管理相关工作；

（十）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

  （二）机构设置情况

根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（富办通〔2015〕23号），设立富民县机关事务管理局，正科级，加挂富民县接待办公室牌子。富民县机关事务管理局机关行政编制4名。其中，局长1名（正科级），副局长2名（副科级），中层领导职数4名（实行一人多岗或兼职）。2018年纳入预算编制机构1个，与上年相比无增减变动。

  （三）重点工作概述

一是完成全县年内各类接待任务。树立富民窗口形象，推动富民经济社会发展。二是加强机关大院的清洁和安全保卫工作。一方面加大安全生产监督力度。定期组织开展对大楼的消防设施设备、电梯、电气线路、设备、周边环境进行专项检查活动，对于检查中发现的问题和隐患，发现一起及时处理一起。另一方面进一步加强了安保人员管理。健全岗位职责和奖惩机制，通过对安保人员组织实施军事化训练，开展安全知识培训和消防设施的使用培训，提高安全防范意识和责任意识，提升了大院保安的综合素质；同时做好大院内的卫生清洁绿化美化工作。对保洁人员进行培训上岗，做到院内卫生清洁无死角。三是严格公务车辆的使用管理，完成车勤保障任务。组织开展一系列的交通安全教育活动，召开专题会议进行安全教育和安全法规学习；对机关事务管理局所属的各类型车辆及时进行安全隐患的排查，对存在安全隐患的车辆进行全面的维修和保养。四是努力提高服务标准，做好食堂服务保障工作。为使政府机关工作人员有更好的、高质量的就餐环境，机关食堂从各个细节入手全面提升餐饮服务质量。五是认真做好公共机构节能降耗工作。六是心系群众，做好挂钩帮扶工作。2018年，机关事务管理局挂钩联系款庄镇马街社区。结合本单位和挂钩联系点实际，机关事务管理局多举措促进工作开展。一是深入基层走访调研。今年以来机关事务管理局要求局内所有党员干部下到村组，深入群众，切实到群众中了解群众诉求，帮助群众答疑解惑，倾听群众心声。二是做好精准帮扶工作，机关事务管理局挂钩帮扶6户困难群众，挂钩工作人员分别对6户群众做了深入的走访，结合各自实际情况制定了扶贫脱贫计划。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2018年部门预算单位共1个, 分别是富民县接待办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。

财政供养人员情况：在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，其他人员0人； 离休 0人，退休 2人。

车辆编制32辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 201.41万元，其中：一般公共预算201.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 201.41万元，其中:本年收入201.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.41万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 201.41万元。本级财力安排支出 201.41万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301”支出，主要反映行政运行（一般公共服务支出）的支出，包括人员工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。“2080505”支出，主要反映社会保障和社会就业的支出。“2101101”支出，主要反映医疗卫生和计划生育支出。2101101支出，主要反映住房保障支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出201.41万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目。

金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算24万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费21万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费没有增减变动情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金15万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排富民县接待办公室部门基本支出201.41万元，与上年对比增加30.65万元，增减变化的原因主要是：

1．由于同一调增工作人员工资，所以2018年预算资金大于2017年。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排富民县接待办公室部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排富民县接待办公室部门机关运行经费40.44万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件2：富民县接待办公室2018年部门预算公开表20180301042615740